农村饮水安全优质项目实施专业方案.doc

*县*镇农村饮水安全工程建设项目实施方案水利水电勘测设计二0XX年X月目 录第一章 概述1.1 经济社会概况11.2 当地农民饮用水现实状况情况及存在关键问题21.3 项目建设目标41.4 项目建设必需性和可行性4第二章 供水规模计算及估计2.1 设计参数62.2 供水规模72.3 水质、水压确实定9第三章 供水系统设计3.1 设计依据和标准103.2 水源选择103.3 系统方案比选123.4 净水厂工程设计13第四章 投资估(概)算和资金筹措4.1 估算定额编制依据及标准184.2 估(概)算总投资194.3 资金筹集214.4 水源水质保护方法21第五章 综合效益分析和运行管理5.1 综合效益分析225.2 运行管理24附表：1、工程特征表2、设备及关键材料清单3、受益人口统计表附件：1、*县*镇人民政府自筹资金承诺书2、项目区活盘水库水质检测汇报3、水厂和*镇政府签定协议附图：1、*镇农村饮水现实状况及受益情况分布图2、供水工程工艺及平面部署示意图3、管网水力计算图第一章 概 述1.1 经济社会概况*镇地处*县东部，距县城8公里，距厦门口岸52公里，距漳州市区27公里。全镇总面积122平方公里，其中耕地面积3.5万亩，山地面积12万亩，辖12个村、1个居委会，总人口3万人。辖区内有3.5万伏变电站和日供水2万吨自来水厂，电讯网络覆盖全区，实现有线电视进村入户。以来，10个行政村完成53公里农村等级水泥路建设。，全镇工农业总产值7.76亿元(其中工业总产值5.82亿元，农业总产值1.94亿元)，预算内财政收入620万元，农民人均收入4300元。*镇是一片亟待开发烧土。省级关键工业区-*县经济开发区和44平方公里环县城工业带关键组成部分港园工业园，计划总用地面积232公顷(3480亩)。水资源十分丰富，多年平均降水量为中南部1500mm，北部山地1750 mm，基础达成全省多年平均降水量(1652mm)。降水关键集中在月，占年降水量75.4%，10月至第二年月为旱季，占年降水量16%。可见，水资源开发利用潜力还很大。*镇是*县乃至厦门市关键农副产品生产基地，是*县最大蔬菜集散地。雪美洋现代农业示范园区被国土资源部、联合国计划开发署列为万亩土地生态整改项目，现在已完成一、二期工程近7000亩，三期工程9000多亩整改项目也于7月开工。对接特区初见成效。以来，以山重村纳入厦门集美区未来20年山地旅游计划为契机，争取集美区政府扶持资金230万元，进行6公里山重至厦门集美通道灌口段水泥路建设；争取厦门相关部门扶持资金30万元，开通后坊至厦门天竺林场通道。成立长泰旅厦同乡会陈巷分会，加大对厦招商引资力度，以来，共引进厦门工业企业8家。连续三年被授予“厦漳泉护林防火联防优异单位”和“县社会治安综合治理优异单位”称号，被授予“平安乡镇”，没有发生“八类”案件，社会安定稳定，群众安居乐业，是多年来最平安年份。伴随我县国民经济发展，农村居民生产生活用水需求深入增加，供需水矛盾日益突出。尤其是边远山区农民生产、生活用水受气候条件、地理条件影响较大，水量、水源性缺水问题尤为严重。为切实提升人民生活质量，县委、县政府将处理农村饮水问题作为处理“三农”问题关键工程，成立工程建设领导小组，多方筹集资金投入工程建设，依据*县“十一五”农村饮水安全工程计划，今年着力处理*镇6个村，农民饮水困难人口13670人。工程具体实施位置：在原有兴泰自来水厂对6个行政村进行辐射供水。1.2 当地农民饮用水现实状况情况及存在关键问题到底*镇饮水不安全人口还有20352人，依据*县“十一五”农村饮水安全工程计划，今年着力处理6个村，项目区在*县*镇，包含*镇戴乾、古农、石室、雪美、夫坊、上花6个村共13670人，（其中饮用高氟水901人，其它饮水水质不达标12769人），分别是戴乾村2320人（现为其它饮水水质不达标）；古农村1760人（现饮用高氟水475人，其它饮水水质不达标1285人）；石室村2400人（现为其它饮水水质不达标）；雪美村1805人（现饮用高氟水426人，其它饮水水质不达标1379人）；夫坊村3542人（现为其它饮水水质不达标）；上花村1843人（现为其它饮水水质不达标）。项目区内各村因为资金短缺，现有*镇兴泰自来水厂现在只对兴泰开发区供水，其配水管网未能延伸各村，项目区内农民靠打井及引山涧水来处理生活用水，水质、水量均不能满足要求，项目区农民常常因水责问题发生传染性疾病。*镇现有兴泰自来水厂一座，在上花村兴岩糖业西北侧，建于10月，原设计供水规模2万T/d，首期已完成1万T/d，加压泵装机容量（245+122）KW，输水干管采取DN400PE塑料管长8300米。水源取自项目区内活盘水库，源水经净化后输送至开发区（未向陈巷供水）。因为受资金限制，现有水厂配水管网未能延伸至项目区6个村，自来水厂现有实际日供水量约T/d。总而言之，项目区农民饮用水存在关键问题有以下几方面：项目区农民靠打井及引山涧水处理生活用水，水质、水量均不能满足项目区农民对生活用水要求；因为受资金限制，现有*镇兴泰自来水厂未向*镇供水，其配水管网未能延伸至项目区6个村；现有*镇自来水厂部分配水主干管为砼管，存在漏水问题，有时会发生降压及断流现象，造成有水供不出局面。1.3 项目建设目标项目名称：*县*镇农村饮水安全工程项目。建设时间：5月底完成工程建设前期准备工作。6月初开始动工，努力争取12月项目建成。关键建设内容和规模：新铺设配水管道72.2km。项目建成后,可处理*镇6个村13670人饮水不安全问题(其中处理饮用高氟水901人，其它饮水水质不达标12769人)。供水水质、水压标准：出厂水水质达成国家标准生活饮用水卫生标准（GB574985）, 在厂区净水构筑物及配水管网部署合理到位情况下，给水干管最不利点自由水头大于10m。供水确保率：供水确保率95%。1.4 项目建设必需性和可行性1.4.1处理饮水安全问题必需性1、取得安全饮用水是人类生存最基础需求，关系群众身体健康和生命安全。2、实现饮水安全是广大群众强烈愿望和“十六大提出全方面建设小康社会”基础要求。3、实现饮水安全是落实联合国千年宣言关键行动。4、实现饮水安全是各级政府职责，各级政府发挥主导作用。1.4.2 处理农村饮水问题可行性水源能够得到保障本项目在*县*镇，*镇自来水厂水源取自项目区活盘水库。活盘水库是以供水、浇灌为主小（一）型水库，坝址以上集雨面积30.5km2，总库容1992.8万m3，正常库容1610万m3，经分析计算，活盘水库在水量、水质方面均可满足*镇自来水厂用水需求。技术有保障*县水利局、*镇水利工作站、*镇兴泰自来水厂有一批长久从事供水工程建设和管理技术骨干，有着丰富工程建设、运行管理等方面经验，技术力量强，完全有能力为本项目标实施提供可靠技术保障。资金有保障处理农村供水需要大量资金投入，这就必需采取多层次、多渠道集资措施，拓宽资金渠道。因为饮水工程是利民工程，群众主动性较高，*镇工农业总产值7.76亿元，财政收入620万元，农民人均纯收入4300元，自筹能力强，本项目资金除了中央扶持，地方有能力配套其它建设资金，以保障项目标顺利实施。总而言之，本项目建设在水源条件、技术条件、建设资金上全部是有保障，也是可行。第二章 供水规模计算及估计2.1 设计参数2.1.1 工程建设标准1、供水水质应符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749）或农村实施生活饮用水卫生标准准则要求。2、供水量参考村镇供水工程技术规范（SL310-）确定，农村人口人均日用水量150升/人 天，大牲畜日用水量50升/头 天。3、用水方便程度：集中供水工程供水到户。4、水源水量确保率不低于95%。2.1.2 工程设计年限依据村镇供水工程技术规范（SL310-）要求农村供水工程设计年限按（）。2.1.3 改变系数依据村镇供水工程技术规范（SL310-）要求，结合本工程所在地特点和实际用水现实状况，此次工程可研阶段，取日改变系数K日=1.3，时改变系数K时=2.0。2.1.4 运行时间依据村镇供水工程技术规范（SL310-）要求，结合农村供水工程特点和本工程设计水处理工艺，为提升构筑物使用效率，确定正常供水情况下，水源取水、输管道、净水厂净化及消毒处理，天天按16小时运行设计，供水管网按天天二十四小时不间断运行设计。2.1.5 设计供水人口此次工程受益范围确定：*镇6个行政村，设计供水人口13670人，各类大牲畜3500头。设计供水人口按公式计算：P=P0（1+a）n式中：P设计年限末用水人口总数（人）P0设计当年人口数（人）a年人口自然增加率；取a=6n设计年限，取n=供水工程受益区设计供水人口表乡镇名称行政村名称设计受益人口其中计划内饮水不安全人口陈巷镇戴墘村24632320古农村18681760石室村25482400雪美村19161805夫坊村37603542上花村19571843合 计1451213670注：学校及机关人口已计入所在地行政村人口2.2 供水规模2.2.1 用水量计算1、生活用水量生活用水量也就是满足群众日常生活所必需水量，依据最高人均用水定额和设计人口数进行计算，即：W1（陈巷）= Pq/1000（m3/d）=（14512150）/1000= 2176.8 m3/d2、牲畜用水量W2（陈巷）=（3500头50升/头天）/1000=175m3/d3、乡镇企业用水量本项目可行性研究阶段中暂按人畜用水总量30%估算。据此两个乡镇用水量分别为：W3（陈巷）=（W1+W2）30%=（2176.8+175）30%= 684.54m3/d4、管网漏失和未预见水量管网漏失和未预见水量通常可按最高日生活用水量、牲畜用水量及工、副业用水量之和10%-20%计算。伴随管材、施工技术水平，用水器具及用水水平不停改善和提升，管网漏失水量将越来越小。所以此次可研按10%计算。即：W4（陈巷）=（W1+W2+W3）10%=（2176.8+175+684.54）10%=296.63m3/d5、消防用水量本供水工程为农村水厂，设计关键处理当地人畜饮水困难问题，受益区内虽有部分工业企业和小型加工业存在，但分布相对分散，密度不大，设计时不再单独考虑消防用水量，一旦需要，可经过限制或降低其它用水方法来满足消防用水要求。即W5=0。6、水厂自用水量水厂自用水量依据不一样水源水质情况及采取水处理工艺确定，通常按最高日生活用水量，牲畜用水量及工副业用水量之和5%-10%计算。经分析论证，本工程水厂自用水量可按5%计算：W6（陈巷）=（W1+W2+W3）5%=（2176.8+175+684.54）5%= 148.32m3/d 2.2.2 供水规模各水厂供水规模即水厂设计供水能力，也就是工程运行过程中所应达成最大生产能力，包含生活用水量，牲畜用水量，乡镇企业用水量，管网漏失和未预见水量和消防用水量之和。即：W规（陈巷）= W1+W2+W3+W4+W5 = 3262.97m3/d 2.2.3 总取水量在满足水厂供水规模基础上，计入水厂自用水量后确定水量为供水工程从水源地实际总取水量。W取（陈巷）= W规+W6= 3262.97+148.32= 3411.29m3/d（陈巷水厂实际供水规模按3500m3/d计算）经计算，项目区设计水平年()供水规模为3411.29 T/d，本项目设计供水规模确定为3500T/d。2.3 水质、水压确实定2.3.1 水质本项目为*镇自来水厂配套部分配水管网，处理*镇农村13670人饮水不安全问题，*镇自来水厂出厂水水质已达成国家标准生活饮用水卫生标准（GB574985）要求，出厂水水质检测汇报书见附件。本项目供水管线长，应注意管网水中余氯量指标，定时对供水设施清洗、消毒，预防水质二次污染，才能确保居民饮用合格自来水，保障人民身体健康。2.3.2 水压以配水管网最不利点为水压控制点，在配水管网部署合理到位情况下，该控制点自由水头大于10m。第三章 供水系统设计3.1 设计依据和标准1、人畜用水定额要求2、乡镇供水工程技术规范（SL310-）3、生活饮用水卫生标准（GB5749-85）4、农村实施（生活饮用水卫生标准）准则5、乡镇供水技术6、农村自来水7、给排水设计手册8、*县“十一五”农村饮水安全工程计划9、室外给水设计规范（GBJ1386）10、城镇给水厂隶属建筑和隶属设备设计标准(CJJ41-91)11、给水排水工程结构设计规范（GBJ6984）12、农村生活用水量卫生标准（GB11730-89）及其它现行相关规范、规程进行设计。本项目认为设计现实状况年，认为设计水平年，供水确保率取95%。3.2 水源3.2.1 水源概况本项目是经过延伸现有*镇自来水厂配水管网来处理*镇6个村13670人饮水安全问题。现有*镇自来水厂设计供水规模为10000T/d，水源取自在项目区活盘水库。活盘水库设计是以供水、浇灌为主中型水库，上游集雨面积30.5km2，总库容1992.8万m3，正常库容1610万m3。水库上游植被良好，坝址以上流域内没有居民，人类活动较少，且无工业污染，水质很好，依据水量平衡分析，活盘水库来水量能满足*镇自来水厂用水要求，设计采取活盘水库作为本项目标水源。只要对水源采取综合治理方法，强化监测，加强环境保护，水质是能够满足本项目建设需要。3.2.2 水量平衡分析可供水量计算1、依据活盘水库1964来水量实测资料进行频率计算，水库上游多年平均来水量为3182万m3，Cv=0.8 取Cs=2Cv P=95% 2、选择1971.41972.3为经典代表年： 枯水年来水量过程表 单位：万m3 月份456789101112123累计来水量73.7164.4524.8367.477.7197.616.87711794.270.6411840.2需水量计算1、农业用水量：活盘水库有效浇灌面积2.48万亩，伴随经济发展农业结构调整，现在实际浇灌面积0.8万亩，考虑远期原因，按1.5万亩来计算。依据*县水利区划，该区复种指数为227，净灌定额561.1m3/亩, 浇灌水利用系数为0.65，则浇灌用水量为： 1.5561.1/0.65=1294.6 万m3浇灌用水量年内分配表 单位：万m3 月份456789101112123累计用水量20346.62.7257.9141.8219.7109.146.246.951.534.7134.51294.62、生活用水量：*镇自来水厂设计规模为10000T/d，现在实际供水 T/d，设计增加3500 T/d，依据*镇水厂供水情况及发展计划分析，生活用水量按10000T/d分析计算。3、糖厂用水量：11月3月平均每个月34万m3水库调整计算活盘水库设计是以供水、浇灌为主中型水库，上游集雨面积30.5km2，总库容1992.8万m3，正常库容1610万m3，死库容125万m3依据多年运行经验，取4月初600万m3为起调库容。 活盘水库调整计算 单位：万m3月 份456789101112123累计月初库容600440.7527.51037.61116.11021968.9845.6812.4817.5795.2769.1来水量73.7164.4542.8367.477.7197.616.87711794.270.6411840.2灌 溉用水量20346.62.7257.9141.8219.7109.146.246.951.534.7134.51294.6生 活用水量303130313130313031312831365糖 厂用水量00000003434343434170月末库容440.7527.51037.61116.11021968.9845.6812.4817.5795.2769.1610.6水量平衡活盘水库来水量和*镇自来水厂用水量进行水量平衡分析，当水库来水量能满足水厂用水量和蒸发、渗漏损失时，多出水量用于补充水库兴利库容，当来水量不能满足水厂用水量和蒸发、渗漏损失时，不足部分利用水库兴利库容进行平衡。经计算，活盘水库能满足*镇自来水厂用水要求。3.3 系统方案依据项目区部分地段为沙质地，地基承载力较低实际情况，且配水干管关键沿公路布设，这部分地段选择管材要含有较高耐冲击强度及承压能力。经过比较，从可靠性、经济性考虑，本项目地质很好地段采取U-PVC管，其它配水管采取钢管。3.4 净水厂工程设计3.4.1 总体平面部署现有*镇自来水厂设计供水规模为10000T/d，从活盘水库取水，供水主干管道采取树枝状布局，沿公路敷设，铺设至各行政村。管径分别按供水能力考虑，*镇3500 m3/d，材料采取PE给水管，管径选择DN100DN200mm。至各供水区支管管径按用水1.0计算用水量，确定供水能力，材料采取PE塑料给水管，管径选择DN90-160mm，管道采取树枝状布局，沿进村公路敷设。1、从兴泰水厂辅设净化车间至陈戴片区输水主干管采取PE管，管径DN200mm长度5000m，管径DN160mm长度8000m，管径DN110mm长度8500m；辅设主干管道至各村支管道，采取PE管，管径DN110 mm长度6000m；管径DN90mm长度4000m；管径DN75mm长度13600m；辅设各供水区内配水管网；采取U-PVC管，管径DN63mm长度5000m，管径DN50mm长度8500m，管径DN40mm长度10600m。3.4.2 工艺步骤 供水工艺步骤示意图地表水渗渠集水池取水泵站滤池清水池加压泵站输水管道供水管网用户二氧化氯超越管3.4.3 过滤净水厂现有滤池一座，为重力式无阀滤池，设计产水量为240m3/h，设计滤速10m/h，平均冲洗强度15L/s m2，冲洗历时5min，期终水头损失1.7m。3.4.4 清水池厂区现有150T矩形钢筋砼清水池一座，平面为矩形，长12m，宽4.2m，水深3.17m，池体高3.76m。自来水工程现有500T矩形钢筋砼高位水池一座，平面为矩形，长19.5m，宽7.8m，水深3.5m，池体高4.2m。3.4.5 投药、消毒采取滤前加明矾、滤后加漂白粉消毒方法，药剂用机械搅拌，重力投加至进水口，经输水管传输过程中充足混合，进入构筑物。加矾和加氯适用一间投剂室，投剂室平面尺寸为5.06.6m，建筑面积33m2。3.4.6 综合楼建筑面积187.2m2，平面尺寸为14.46.5m，二层砖混结构，办公兼作居住、仓库用。3.4.7 输水管铸铁管水力计算采取以下公式，局部水头损失按沿程水头损失10%计。当V1.2m/s时，当V1.2m/s时，hf=iL h=1.1hf式中：h总水头损失（m）； hf沿程水头损失（m）； L管道长度（m）； i水力坡降； V平均水流速度（m/s）； dj管道计算内径（m）。3.4.8 配水管网设计、布设标准配水管道遍布整个供水区，确保本设计供水范围内用户对用水要求。管网供水压力基础满足服务区域内用户要求为标准。管道努力争取沿最短距离敷设，尽可能降低特殊工程和开挖量。管道走向，沿现有道路或计划道路敷设。管网部署现有*镇自来水厂设计供水规模为10000m3/d，供水管网通常应依据供水区域道路计划设计来考虑，为兼顾供水干管沿线各村庄供水，主干管局部地方采取了压力等级较大管材。同时，根据全供水区地形及各分散用水区域之间位置、高程和行政区划，结合取水点和高位水池距离等影响原因进行管网分区。根据自然地理位置和全部供水区域实际，从活盘水库取水受益行政村将整供水管网分为1个供水区，并分别划分6个配水管供水区。配水管网水力计算1、计算依据各级管道设计流量以设计人口和确定多种用途用水量标准计算指标，首先计算人均供水当量指标，再按所辖区域设计供水人口数量从下到上逐层推算。支管末端供水点即村级管网接引端自由水头控制在15m左右，受地形限制，部分情况不低于10m。2、计算公式水头损失包含沿程损失和局部损失两部分。依据中国农村给水工程计划设计手册相关要求和规范要求，其中每米管长沿程水头损失按公式计算以下：0.000915 Q1.774 dj4.774hf= 局部损失按沿程损失5%计算.3、计算结果水头损失计算是管网设计关键参数，是供水管网设计基础，也是校核供水管道直径关键依据。关键确定管网在设计流量状态下起始点至各供水末端水头损失。管网水力计算从高位水池开始，根据计算确定管道实际供水流量，从上到下依次分段进行计算。然后，再依据水力计算结果，确定采取管段直径、管材压力等级和相关工程方法。各支管管段水力计算同干管水力计算。根据给排水设计手册要求和村镇供水工程技术规范（SL310-）要求，对末端实际水头不能满足供水要求者，采取加压方法，使其全部节点自由水头满足要求，设计采取变频加压技术供水。因为供水管网水力计算是根据管网二十四小时运行状态下，考虑时改变系数进行。但实际上，管网实际供水过程是在设计流量范围内随机发生，为降低管道加压供水成本，加压设计供水采取变频柜控制，而且附加压力过大、压力过小时停机、开机功效。干管线水力计算管段编号管长（m）流量（L/s）管径（mm）hf（m）节点地面高程（m）水压高程(m)自由水头(m)0-12852.681100.28715270.9020.901-51650.42750.039552.470.4618.065-61430.31750.020652.670.2417.646-71680.21750.012752.570.3317.837-81420.10750.003852.870.0317.231-23722.08900.623252.369.9817.682-91880.53750.067952.569.7117.219-102550.40750.0551052.769.4616.7610-111700.24750.0151152.869.3416.5411-121660.12750.0041253.169.0415.942-32651.34900.204352.469.6717.273-131950.52750.0671352.770.1317.4313-141830.39750.0381453.269.6016.4014-151740.27750.0191553.769.0815.3815-162190.15750.0081653.569.2715.773-45610.70750.326454.866.9512.15第四章 投资估（概）算和资金筹措4.1 编制依据及取费标准4.1.1 编制依据工程投资估算编制依据福建省水利厅闽水计财73号文颁发福建省水利水电工程设计概（估）算编制措施。4.1.2 定额依据1、建筑工程定额关键采取1997年福建省水利厅颁发福建省水利水电建筑工程预算定额，计算，不足部分参考其它相关专业定额。2、安装工程定额采取水利部水建（1993）63号文颁发（中小型）水利水电设备安装工程概算定额。3、施工机械台班费采取1997年省水电厅颁发水利水电工程施工机械台班费定额，并将其一类费用小计乘1.45系数。4.1.3 取费标准依据闽水（）计财73号文要求计算：1、其它直接费：建筑工程3%、安装工程4.2%。2、间接费：土石方工程10%、砌石工程8%、混凝土及钢筋制安工程10%、设备安装（人工费）80%。3、计划利润：5%。4、税金：3.381%。4.1.4 基础单价1、人工费：依据闽水（）计财73号文要求，人工费为28元/工日。2、关键材料估算价格采取当地现场价，不足部分参考6月份福建工程造价信息上材料价格。设备按中国代理商报价计列。4.1.5 其它费用1、工程建设监理费：按闽建计18号文要求实施。2、勘测及设计费：按国家计委计价格10号文工程勘察设计收费管理要求实施。3、工程保险费：取工程建安费0.6%计算。4、生产准备费：根据设备费1.53%计算。5、建设工程质量监督收费标准：按福建物价局、福建省财政厅相关规范建设工程质量监督费通知闽价房403号文实施。6、预备费：按预算一至三部分之和4%计算。4.2 估（概）算总投资 *镇兴泰水厂厂址设在*镇上花村，是一家私有企业，现在只向兴泰开发区供水，当初业主和*镇镇政府签定协议，以低廉水价换取*镇工程建设及地方相关协调事宜。具体详见附件。*县*镇饮水安全项目建设内容关键有配水管网工程。工程静态总投资为554.69万元，其中建筑及安装工程费为481.58万元，占总投资86.82%；临时工程费为9.65万元，占总投资1.74%；其它费用为42.10万元，占总投资7.59%；工程预备费21.36万元，占总投资3.85%。本项目各部分投资组成详见工程投资总估算表：工程投资总估算表 单位：万元编 号工程或费用名称土建 工程费安装 工程费其 她 用 费合 计一第一部分建筑及安装工程44.06437.520.00481.581配水管网工程44.06437.52481.58二第二部分 临时工程9.659.651其它临时工程9.659.65三第三部分 其它费用42.1042.101管线施工临时征地费7.767.762建设单位管理费15.6215.623工程建设监理费5.545.544科研堪测设计费5.545.545生产准备费6.686.686工程质量监督费(0.2%)0.960.96四一至三部分累计53.71437.5242.10533.33五基础预备费（一至三部分4%）21.3621.36六总投资53.71437.5263.46554.694.3 资金筹集 依据“福建省发展和改革委员会 福建省水利厅（相关开展农村饮水安全项现在期工作通知）”精神，共同负担标准筹措资金，*镇农民饮水安全工程估算总投资554.69万元，其中中央投资88.75万元，地方投资249.2万元，受益群众216.74万元。4.4 水源水质保护方法成立*县农村饮水安全工程普查、计划和建设领导小组，由县政府分管领导为组长，水利、财政、计划、卫生、环境保护、国土资源、各乡、镇（场）等相关部门领导为组员。领导小组下设办公室，地点在县水利局。并依据统一组织、分级管理标准，组织相关单位技术人员进行计划、论证，择优选项，做到科学化、制度化、规范化、程序化，确保工程计划切实可行。（1）制订相关法规，对取水点周围进行卫生防护，保护水源不被污染，尤其是取水点上游1000米、下游100米水域应严禁工业水和生活污水等污染物排入，取水点周围半径不少于100米水域内，不得水产养殖等，并应设有显著标志。（2）严禁乱砍滥伐、开矿取土等活动，预防水土流失；加水源地上游流域水土流失治理、植树造林力度，大于25坡地应退耕还林（果、草），小于25坡地梯田化，宜林宜草荒地搞好绿化。提升森林覆盖率，保护好水土，建立良好生态环境。（3）严禁其它用水户取用源水水库水资源，严格控制部分企业单位采掘地下水，实施水资源统一管理。（4）加强水源区水质监测和动态跟踪能力，确保用水安全。第五章 综合效益分析和运行管理5.1 综合效益分析5.1.1 评价内容及评价方法进行建设项目经济评价，是项目可行性研究关键组成部分，其评价内容包含财务评价和国民经济评价。本工程只进行项目财务评价。财务评价关键内容是在国家现行财税制度和价格体系条件下，分、计算建设项目直接发生财务效益和费用，依据项目标运行条件，经过评价指标计算，考察项目标盈利能力、清偿能力和外汇平衡等财务情况，据此评价项目在财务上可行性。5.1.2 基础数据1、工程规模本工程现实状况受益人口1.37万人，远期设计受益人口1.45万人，工程设计供水规模3500m3/d，无故障情况下，整年365天连续运行，年总供水量127.75万m3。2、总投资及资金起源本工程估算总投资554.69万元，申请国家投资88.75万元，地方配套249.2万元，群众筹资投劳216.74万元。 3、定员及工资依据全县工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为18人。4、建设计划及计算期根据项目建设计划，本项目建设期为6个月。依据本工程特征，结合现在供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为30年，项目经济分析计算期为29年。5.1.3 财务评价1、运行成本估算本工程运行成本关键为电费、药剂费、工资福利和管理费、折旧费、维修费和财务费用。其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为7200元/人年，管理费按电费、药剂费和工资福利之和6%计算，年折旧费按工程总投资3.5%计算，维修费按工程总投资1.5%计算。2、年销售收入估算本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。其中投产前三年分别按达成生产能力40%、60%、80%计算，从第四年开始，按100%设计供水规模计算，单方水价按1.4元/m3计算。3、盈利能力分析经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率为9.76%，财务净现值54.14万元，投资回收期11.7年。4、评价结论从项目财务分析评价能够看出，本项目财务内部收益率为9.76%，大于同类项目基准收益率6%要求；项目标建设可取得财务净现值54.14万元，经过进行项目建设，能够赢得一定利润；投资回收期11.7年，符合类似建设工程投资回收期小于相关要求。总而言之，本项目全部财务评价指标均符合相关要求，说明项目在财务上是完全可行。5.2 运行管理5.2.1 组织机构设置和实施管理本项目由*县委、县政府分管领导负责组织协调*县发改局、水利局、财政局，由*县政府负责项目标实施和管理。1、*县水利局负责制订工作方案、实施方案、监督方案。严格实施项目管理负责制，实施“五定”目标（定投资标准、定工程任务、定完工期限、定质量标准、定奖罚政策）。2、加强项目资金管理，实施“三专”，即项目专员负责，资金专户使用，帐目专题设置，严格按实施进度拨款。加强各项建设过程资金使用追踪检验。3、项目实施实施“五统一”和“一公开”，即统一计划、统一计划、统一筹资、统一施工、统一验收，工程一律采取公开招投标，最大程度降低工程造价，工程完工验收后，进行全方面审计。5.2.2 工程建后管理1、建立责权明晰管理体制工程建成验收后，交付水厂管理。水厂应本着精简、高效标准，合理地进行劳动定员，参考漳州市对应规模供水企业人员定编数。现有些人员换岗和新增工作人员，上岗前须经相关岗位培训，有计划、有目标地进行相关专业知识培训。并制订管理条文，统一管理，根据“谁受益，谁负担”，“以工程养工程”标准进行维护。要定时对工程运行状态进行观察，发觉异常应立即处理，县水利局不定时组织技术人员现场检验、指导。2、建立良性运行机制供水工程按精简高效标准设置管理岗位，管护人员实施聘用制，经过公开竞聘协商推举