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1、质量管理体系过程流程图 管理过程﹙ＭＰ﹚ Ｍ8 纠正防止 Ｍ7 持续改进 Ｍ6 记录分析 Ｍ5 内部审核 Ｍ4 管理评审 Ｍ3 沟通管理 Ｍ2 职责与权限 Ｍ1 战略制定 ＳＭ1．1 经营筹划 顾客导向过程（ＣOＰ） 顾客满意 顾客规定 Ｃ3 设计开发 Ｃ6 售后服务 Ｃ5 产品交付 Ｃ
2、4 产品制造 Ｃ2 合同评审 Ｃ1 市场开发 与顾客关于规定 Ｃ7顾客财产管理 Ｓ5采 购 Ｓ11产品/过程监视和测量 Ｓ4 基本设施及环境管理 S1 文献控制 S2 记录控制 Ｓ3 人力资源管理 S10 顾客满意度测量 S6 设备和工装管理 Ｓ7 标记和可追溯性 Ｓ8产品防护 Ｓ12 不合格品控制 S9 监视和测量设备管理 支持过程﹙ＳＰ﹚ 注解∶ 增值活动
3、 信息流 S1文献控制过程（4.2.3） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程描述文献资料涉及公司内部起草与体系关于质量手册、程序文献、作业指引书、管理规定和我司图纸、产品原则、各类工艺文献、检查规程以及外来(涉及顾客)技术工艺原则、图纸、管理原则资料等与质量有关文献。本过程定义了文献资料创立及寻常管理规定。 1）原则规定；2）法律法规规定；3）顾客规定；4）公司现状及发展需求
4、5）员工能力水平；6）质量管理体系规定 1）质量手册；2）程序文献；3）作业指引书或管理规定及相应表单；4）图纸；5）原则；6）操作指引书；7）评审记录等。 质管部 1）质管部负责质量体系文献第一、二层次、某些第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文献资料寻常保管和使用； 2）技术部负责图纸及技术资料管理，顾客工程规范评审管理； 3）企管部负责其他有关文献管理。 文献 有效性 《文献控制程序》、《图纸及技术资料管理办法》、《工程更改管理办法》 S2记录控制过程（4.2.4）
5、 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程中记录是指与体系运营关于记录，不涉及行政、投资合伙、资本运作及其与政府沟通联系文献或记录。本过程重要是通过定义记录格式内容、填写修改规定、保管及处置报废规定、从而保证记录完整性。 1）程序规定规定；2）公司实际生产运作需求；3）法律法规规定；4）顾客规定 1）登记表单；2）完整记录 质管部 公司各部门负责对本部门使用记录填写、整顿、保管工作。 记录完整性、保存年限符合性 《记录控制程序》
6、 M1战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程中质量方针、目的、经营筹划是指与转向助力泵生产关于内容，不涉及投资合伙、资本运作及其他产业方面内容和经营战略。本过程定义了经营筹划、质量目的分解、监控。 1）市场分析报告； 2）行业特点及发展趋势； 3）竞争对手和标杆分析； 4）公司经营发展战略和经营理念； 5）法律法规和国家政策； 6）历史绩效及经营筹划体现； 7）顾
7、客经营、发展状况；8）质量管理体系规定等。 1）长期经营规划； 2）短期经营筹划； 3）质量目的； 4）各过程绩效指标及实现状况； 5）数据分析； 6）质量管理体系策划成果。 总经理/企管部 1）总经理负责战略规划制定；总经办负责年度经营筹划制定； 2）质管部负责质量方针和质量目的制定； 3）企管部负责经营筹划目的分解及记录工作。 经营筹划完毕率、绩效指标完毕率 《经营筹划控制程序》、《质量方针》、《质量目的》 M2职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3） 过程 描述 过
8、程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表， 1）质量管理体系规定； 2）公司业务流程； 3）公司经营环境； 4）公司业务筹划； 5）管理变更；6）公司人力资源管理规定 1）公司组织机构；岗位职责阐明书； 2）管理者代表任命书； 3）顾客代表任命书；4）质量负责人任命书 企管部 1）总经理负责拟定公司组织机构及各部门职责，任命管理者代表、顾客代表、质量负责人； 2）企管部负责制定各岗位职责与权限并发布。 公司组织机构图、管
9、理者代表任命书、顾客代表任命书、质量负责人任命书、职能分派表、岗位阐明书 M3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程描述了公司在不同层次和职能间信息收集、传递、解决管理规定，规定了适当沟通方式（如各级/各种会议、告知、内部报导、报告和文献、公示、报表、版报、声像、电子媒体等。等），以
10、达到相到理解，实现全员参加。沟通范畴涉及顾客信息、采购、生产和服务信息等 1）法律法规规定； 2）质量管理体系规定； 3）顾客规定与盼望； 4）顾客投诉解决； 5）管理评审成果； 6）内外部审核； 7）质量目的完毕状况； 8）产品和过程监视和测量成果; 9）重大不合格状况、 10）纠正和防止办法效果、11）数据分析成果等 信息反馈、信息分析解决成果等 管理者代表 1）销售部负责顾客信息收集和传递； 2）质管部负责产品、过程质量信息收集和传递； 3）采购部负责采购产品信息收集和传递； 4）技术部负责工程技术信息收集和传递； 5）企管部负责行政及人事信息收集和传递
11、并协助管理者代表做好各部门信息之间协调和沟通。 《内部沟通控制程序》 M4管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程中管理评审涉及有筹划性定期组织和针对与体系运营及公司经营管理关于某一详细事项评审，定义了管理评审策划、组织、实行、记录跟踪贯彻规定。 1）质量目的完毕状况； 2）内、外部审核结论与评价； 3）经营筹划
12、目的实现状况； 4）外部投诉；5）市场变化、目的实现状况； 6）行业状况分析及变化；7）各过程绩效指标实现状况； 8）上次评审提出改进实行跟踪状况；9）顾客满意度评价分析状况； 10）不合格纠正防止办法实行跟踪状况；11）供方变更状况； 12）体系、法律、法规规定及其分析； 13）不合格品记录、分析和整顿； 14）公司实际存在或潜在对质量、安全、环境等发展有影响因素；15）改进机会及相应变更规定等； 16）设计风险等 1）管理评审报告/记录2）改进办法及实行筹划；3）资源需求（人力、物力、财力等） 总经理 1）管理者代表负责管理评审会议前期准备和策划； 2）各部门负责
13、管理评审各活动输入与输出； 3）企管部负责所有资料管理与归档；涉及管理评审报告/记录整顿、改进办法跟踪等 改进办法完毕率 《管理评审控制程序》 S3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了岗位需求拟定，人员招聘、评估、寻常行为规范管理和考核，以及人员上岗、转岗、轮岗培训、勉励与薪酬管理控制规定。 1）公司经营发展战略； 2）公司经营筹划和目的
14、实现状况； 3）公司公司文化； 4）公司岗位规定及配制状况；5）行业及市场人力资源管理状况； 6）社会保障政策； 7）公司勉励方案； 8）公司劳动纪律； 9）公司产品规定； 10）公司设备操作规定； 11）公司质量管理体系规定；12）顾客规定；13）公司员工技能规定及评估成果； 14）员工培训规定； 15）法律法规规定等。 1）年、季度及暂时人力资源需求筹划；2）人员培训需求；3）员工勉励实行状况； 4）员工换岗、轮岗实行状况； 5）员工离职状况； 6）培训效果评估及跟踪； 7)员工培训实行记录及档案。 企管部 1）各部门负责部门岗位/人员需求提出； 2）企
15、管部负责人员寻常管理、培训和考核。 培训筹划完毕率、员工受训时间、员工满意度 《人力资源控制程序》、《培训管理办法》 S4基本设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了为达到产品规定，减少成本，减少员工劳动强度，减少能耗，提高生产效率而对工厂设施、设备更新改造、物流组织、工艺流程布置、生产组织管理等方面规定；定义了当发生停水、停电、劳动力短缺等紧急状况时，通过应急筹划启动来
16、满足顾客规定；并对公司生产制造环境加以辨认和控制；并在过程设计和生产制造中强调安全性和办法，最大限度地减少对员工导致潜在风险。 1）法律法规规定； 2）体系原则规定； 3）公司经营筹划、目的； 4）行业发展状况； 5）新设备、新技术、新材料、新管理办法等发展与应用； 6）公司物流现状； 7）公司设备现状； 8）公司生产组织方式现状； 9）公司既有管理方式； 10）产品技术、工艺分析状况； 11）生产紧急状况； 12）精益生产规定； 13）其她。 1）应急筹划； 2）基本设施更新改造筹划； 3）设备使用维护状况；6S执行状况 总经理/企管部 1）总经理/总
17、经办对基本设施有决策权； 2）技术部负责基本设施设备策划和配备方案制定； 3）企管部、质管部协助技术部制定基本设施设备配备方案； 4）生产部参加基本设施配备策划，负责基本设施设备使用和维护以及现场6S管理 项目筹划完毕率 《基本设施及环境控制程序》、《生产应急管理办法》、《设备管理控制程序》、《6S管理办法》 C1市场开发过程 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关
18、文献 本过程定义了新产品、新市场开发信息收集分析及商务洽谈规定，并反馈给新产品/过程涉及当前正在生产/交付过程中信息 1）顾客新产品信息； 2）产品新市场信息； 3）竞争对手状况；4）营销战略/业务筹划； 5）法律法规及有关政策； 新产品开发信息、销售筹划 销售部 销售部负责收集新市场、新产品信息 业务增长率 《经营筹划控制程序》 C2合同评审过程（7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1） 过程 描述 过程
19、输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了合同/订单类别（新客户新产品/老客户新产品等）、合同订单评审以及与顾客沟通规定等 1）与产品有关法律法规； 2）顾客来样/及工程规范； 3）顾客质量原则及管理规定； 4）顾客以往合伙状况； 5）公司既有开发能力； 6）公司既有生产能力； 7）公司既有采购能力及供方水平；8）公司既有财务状况； 9）产品市场价位及顾客报价； 10）顾客电函资料； 11）新工装新设备信息等 1）产品开发任务书； 2）产品合同评审报告/记录 销售部 1）技术部负责产品技术规定评审；2
20、生产部负责生产能力、设备及交付时间评审； 3）质管部负责产品质量检测及质量管理规定评审； 4）采购部负责供方能力、采购能力评审； 5）财务部负责产品利润评估； 6）销售部负责产品市场前景评估。 合同评审及时率 《合同评审控制程序》 C3设计开发过程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7） 过程 描述 过程
21、输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了产品和过程设计、分析、评审、验证等设计开发规定 1）与产品有关法律法规规定； 2）顾客图纸、样品技术原则、工艺原则等； 3）以往类似产品开发、制造经验；4）以往类似产品、过程浮现顾客投诉和问题及解决状况； 5）既有生产设备工装等状况； 6）既有供方状况；7）既有员工素质；8）既有生产能力/生产率； 9）公司既有工艺水平； 10）公司既有检查控制水平； 11）过程开发目的； 12）精益生产原则； 13）过程特殊特性辨认； 14）顾客特殊特性等 1）FMEA；2）产品图纸
22、 3）产品原则； 4）项目小组清单；5）项目开发进度筹划； 6）新设备、新工装目录及筹划； 7）新检查设备、人员和供方目录和筹划； 8）产品和过程特殊特性清单； 10）材料清单； 11）作业指引书；12）合格产品 技术部 1）项目小组负责方案分析评审、过程开发设计和生产中重大问题分析评审； 2）技术部负责样件评审和确认，质管部负责批产检查和实验； 3）销售部负责样件提交及与顾客沟通； 4）生产部支持样件、负责试生产等制造； 5）采购部负责外协件跟踪及与供方沟通。 产品开发一次送样合格率、准时交付率 《产品开发控制程序》《检查和实验控制程序》、《技术更改管理办法
23、》、《控制筹划管理办法》、《PPAP管理办法》、《MSA管理办法》、《SPC管理办法》 S5采购过程（7.4） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了与产品关于零部件、重要辅助件采购筹划编制、筹划传递、筹划跟踪及筹划变更和供方选取、评价、考核及进料验收管理规定。 1）生产筹划（涉及暂时筹划）； 2）库存状况； 3）零部件图纸技术规定； 4）法律法
24、规规定；5）新产品开发筹划进度； 6）外协（购）件估算成本； 7）供方生产能力；8）供方综合体现； 9）生产能力/需求量； 10）供方交付运送方式及时间； 11）顾客指定供方； 12）竞争对手供方状况等 1）采购筹划； 2）符合规定物资； 3）合格供方清单；4）供方评审记录；5）供方业绩； 6）供方整治记录；7）进料检查记录等 采购部 1）生产部负责编制采购筹划； 2）采购部负责下发采购筹划及供方供货业绩记录及新供方开发； 3）质管部负责采购物资进料检查、供方整治提出跟踪及质量业绩记录； 4）技术部负责提供产品图纸及验收原则； 5）生产部、质管部、技术部参加供方
25、选点、评估及管理。 进料检查一次合格率、生产过程不合格品PPM值、准时交付率、额外运费等 《采购控制程序》、《供方控制程序》、《供方评价管理办法》 C4产品制造过程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了生产筹划制定、传递、更改、以及生产实行过程中控制规
26、定。涉及作业准备、工装和设备、过程监视和测量、标记和追溯性等规定。 1）销售预测筹划；2）库存状况； 3）销售订单； 4）设备状态； 5）产能状况； 6）图纸、作业指引书、控制筹划等； 7）量具、检具和其她辅具； 8）质量信息反馈；9）人员状况； 10）材料消耗定额； 11）工时定额；12）环境与安全规定等 1）准时按量合格产品； 2）过程过程记录 生产部 1）生产部负责工装设备维护、作业准备验证、筹划制定和实行、产品标记和可追溯性、产品防护和现场环境管理； 2）技术部负责控制筹划、作业指引书、检查规程等文献编制和提供； 3）质管部负责产品和过程特性监视和测量
27、装配一次交验合格率、机加工废品率、生产筹划完毕率 《生产过程控制程序》、《生产应急管理办法》、《作业准备验证管理办法》 C7顾客财产管理过程（7.5.4） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了顾客财产类别及接受、使用、保管等规定 1）顾客拥有专利权技术原则资料； 2）顾客图纸、样品； 3）顾客提供工装模具； 4）顾客提供可重复运用包装物 5）顾客提供设备； 6)顾客提供监视和测量装置； 7)顾客提供专用工
28、位器具等 1）顾客财产清单；2）顾客财产状态评价登记表 销售部 1)生产部负责工位器具、工位器具、包装物、设备、工装模具标记和贮存，寻常使用和维护； 2)质管部负责工装模具及监视测量装置验收、校准及保管； 3)技术部负责顾客技术原则资料标记、保管贮存 《顾客财产管理程序》 S6设备和工装管理过程（7.3.1.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效
29、指标 有关 文献 本过程定义了设备和工装管理规定，涉及设备申购、验收、安装调试、寻常保养、维护、转移及工装刃具设计、制造、鉴定、工装刃具委外管理及维护、修理等 1）公司经营筹划； 2）生产筹划； 3）新产品开发筹划； 4）法律法规规定； 5）体系规定； 6）公司生产设备现状； 7）设备更新发展状况； 8）产品零件样件、图纸； 9）设备规格型号； 10）工装更新筹划； 11）工艺改进机会； 12）质量改进规定； 13）质量投诉问题。 1）设备采购筹划； 2）设备验收记录； 3）设备台帐、 4）设备保养筹划与记录； 5）设备维修记录； 6）设备转移、
30、报废记录； 7）工装刃具台帐； 8）工装刃具鉴定记录； 9）工装刃具修理记录； 10）工装刃具使用、报废等记录； 11）工装刃具更新筹划等。 生产部 1）生产部负责设备申购、寻常保养、维修及设备有关记录记录； 2）技术部负责工装刃具设计和制造以及设备选型；3）质管部负责工装鉴定； 4）采购部负责工装刃具委外加工管理及设备采购。 设备运用率、设备完好率 《设备管理控制程序》、《工装刃具管理控制程序》 S7标记和可追溯性管理过程（7.5.3、7.5.5）
31、 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了各过程（外协外购、原材料、过程流转加工、贮存等）产品各类标记（产品标记与状态标记）管理，以保持可追溯性规定 1）法律法规规定；2）技术工程更改信息； 3）顾客规定； 4）产品、零部件编码等； 5）质量管理体系规定 1）标记清晰产品； 2）产品各类流程卡； 3）其她标记等 生产部 1）采购部负责进货品料； 2)仓库负责标记、可追溯性及先进先出管理； 3)车间、班组负责加工过程零部件产品标记、可追溯性管理； 4）成品库负责成品标记及可追
32、溯性管理。 《标记和可追溯性控制程序》 S8产品防护过程（7.5.5） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了产品在进料、生产加工流转中包装、搬运、贮存和防护规定 1）法律法规规定； 2）环境状况； 3）顾客规定； 4）产品零部件物料保质期规定； 5）产品、零部件物料技术规定等。 1）适当包装方式； 2）适当工位器具； 3）适当搬运器具； 4）
33、摆放合理产品； 5）适当贮存环境； 6）库存报表； 7）盘点记录等。 生产部 1）采购部负责进货品料、原材料库包装、搬运、贮存和防护管理； 2)车间、班组负责加工过程零部件产品包装、搬运、防护和贮存管理； 3)成品库负责成品包装、搬运、防护和贮存管理 库存周转率 《产品防护控制程序》、《仓储管理办法》 C5产品交付过程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1.1） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门
34、过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了对总成产品出货安排、内部沟通、搬运、交付、交付业绩记录及改进等管理规定 1）顾客订单； 2）生产筹划； 3）入库记录； 4）承运方信息； 1）承运方发运安排； 2）发货记录； 3）交付业绩记录； 4）额外运费记录； 5）顾客抱怨（涉及产品质量）等信息。 销售部 1）销售部负责发运方式安排、核对货品、清点数量、填写发货记录、记录交付率及额外运费； 2）成品库负责产品打包、搬运以及数量确认和标记； 3）销售部负责发运安排 准时交付率、额外运费 《产付控制程序》
35、 C6售后服务过程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、7.2.3.1、8.2.1.1） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程描述了对售后服务规范及顾客投诉解决规定 1）服务承诺； 2）法规规定； 3）顾客合同； 4）顾客特殊规定； 5）竞争对手信息； 6）交付产品质量信息； 7）顾客抱怨；8）现场服务发现问题； 9）市场调研发现产品问题 1）
36、服务记录； 2）产品和过程改进信息； 3）顾客投诉清单； 4）顾客满意 销售部 1）销售部负责对外服务及顾客抱怨接受、传递和回答沟通； 2）质管部负责组织对顾客抱怨进行因素分析和提出改进，并对改进有效性进行评价； 3）技术部和生产部参加改进办法制定和实行 顾客满意度、顾客投诉及时回答率、顾客投诉整治有效性 《顾客投诉控制程序》 S9监视和测量设备管理过程（7.6） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责
37、 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了对检测设备和量具采购、验收、周期校准检定（涉及软件校准）、维修及寻常保管规定，同步定义了计量室、实验室环境规定及理化用样件保管规定和产品实验筹划、实行、过程记录、报告等管理规定。 1)法律法规规定； 2)国家与行业原则； 3)产品和过程技术与检测规定；4）产品原则规定； 5）顾客规定； 6）质量信息等。 1)计量设备台帐； 2)检定校准筹划和记录； 3)测量系统分析； 4)监视、测量设备失效后对产品评价报告； 5)合格计量理化人员； 6)监视、测量设备报废记录；7）产品实验报告； 8）产品实验室设备清单 质管部 1）各
38、监视和测量设备使用部门负责寻常维护和保养； 2）技术部协助进行产品实验； 3）质管部负责组织对产品检查实验台系统检定，并下达产品型式实验筹划和暂时实验任务 计量器具检定筹划完毕率；计量器具检定合格率 《监视和测量设备控制程序》 S10顾客满意度测量过程（8.2.1、8.2.1.1、7.2.3、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、8.3.4、8.4） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标
39、 有关 文献 本过程定义了顾客（外部、内部）满意度调查、分析、评价和改进管理规定。顾客满意度必要对产品实现过程业绩进行持续评价。 1）顾客投诉信息； 2）竞争对手信息； 3）产品交付指标； 4）制造过程有关指标，如一次交验合格率指标等； 1）调查报告/记录； 2）分析评价报告； 3）改进机会； 4）与竞争对手差距或存在优势等。 销售部：负责外部顾客满意度调查分析及信息传递；企管部：负责内部顾客满意度调查分析及改进。 1）公司质管部负责公司内部产品过程质量信息、数据提供； 2）公司各部门负责顾客满意度评价问题分析、改进和办法实行。 顾客满意度、员工满意度
40、《顾客满意度控制程序》、《顾客满意度评价细则》、《员工满意度评价细则》 M5内部审核过程（8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了公司内部审核策划、实行、办法验证管理规定，涉及内部体系审核、制造过程审核、产品审核等。 1）ISO/TS16949体系原则规
41、定；2)合用法律法规规定； 3)体系文献； 4)工艺文献、原则及控制筹划；5)顾客特殊规定； 6)顾客抱怨； 7)以往审核成果； 8)有资格内部审核员等。 1)内部审核筹划； 2)内部审核检查记录； 3)内部审核报告； 4)不合格项报告； 5)整治验证记录； 6)首末次会议签到记录等 质管部 1）管理者代表负责质量体系审核策划； 2）质管部负责实行审核； 3）技术部参加过程审核算施； 4）各有关部门负责不符合项改进 《内部审核管理程序》、《产品审核规范》 S11产品/过程监视和测量过程（8.2.3、8.2.3.1、8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.
42、2） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了产品加工、装配中参数设立、记录及产品尺寸检查、记录规定，同步也定义了过程测量办法。 1）工艺原则、检查规程、控制筹划； 2）质量控制点（核心工艺）控制规定； 3）体系各过程规定 1）产品检查记录； 2）过程参数监控记录； 3）过程异常状况检查记录； 4）过程绩效指标计算记录记录； 5）过程能力计算报告等 质管部
43、1）生产部负责协助对过程参数监控记录以及对员工进行相应培训； 2）公司所有部门负责体系关于过程绩效指标记录、分析改进。 核心工序CPK、过程PPM 《记录过程控制办法》、《进料检查管理办法》、《出厂检查管理办法》、《过程检查管理办法》、《检查和实验控制程序》 S12不合格品控制过程（8.3） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了不合格品辨认、记录、标记、隔离、评
44、审和处置规定，以及经授权人员批准，合用时经顾客批准，让步使用管理规定；状态不清或可疑产品作为不合格解决。 各过程中不合格品 1）不合格品记录； 2）标记清晰不合格品； 3）不合格品评审解决记录； 4）有关程序。 质管部 1）各技术部负责提供不合格品鉴定根据，协助质管部进行不合格品评审、处置； 2）各生产车间负责区别不合格品、标记不合格、记录不合格品。 无 《不合格品控制程序》 M6记录分析过程（8.4、8.1） 过程 描述
45、 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了对顾客满意、产品规定符合性、过程和产品特性、供方和竞争对手信息等方面数据记录分析，提交管理评审及改进和决策需要 1）经营筹划； 2）质量目的数据； 3）顾客满意数据； 4）产品实物质量； 5）过程能力； 6）供方业绩； 7）竞争对手有关数据； 8）顾客数据； 9）市场、行业数据； 10）质量成本；11）人员能力、素质、培训、业绩方面数据； 12）生产筹划、物流方面数据等 1）各原始数据记录；2）各数据记录汇总；3）数据趋势对比及其分析报告 质管部 各
46、部门负责本部门有关数据收集、记录、分析和改进 《数据分析控制程序》、《质量成本控制程序》 M7持续改进过程（8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了持续改进项目辨认、现状分析、立项评审、方案实行、效果评估等规定。持续改进涉及了公司各个方面 1)标杆与竞争对
47、手信息； 2)市场行业信息； 3)新技术、新设备、新能源开发和运用状况；4)数据分析成果； 5)纠正防止办法； 6）顾客和有关方信息； 7)审核结论； 8)管理评审成果； 9)经营筹划； 10)公司战略方针目的等。 1)改进项目报告； 2)改进项目验证和评估记录等 质管部 公司各部门负责本部门改进项目辨认、现状分析、方案评审及实行活动。 持续改进筹划完毕率 《持续改进控制程序》 M8纠正防止过程（8.5.2、8.5.3） 过程 描述 过程 输入 过程 输出 归口 部门 过程 有关职责 绩效 指标 有关 文献 本过程定义了对不符合项纠正和防止管理规定。 1）内、外部不合格信息；2）顾客抱怨信息；3）供方质量信息；4）解决问题办法，如8D；5）同类产品改进信息；6）审核发现不合格；7）员工合理化建议等 纠正和防止改进记录；效果评估记录 质管部 公司各部门负责本部门不合格项分析、办法制定及实行、记录。 《纠正和防止控制程序》
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