1、1. 目标明确仓库作业步骤，使仓库物流作业有所遵照。2. 范围企业仓库人员及仓库材料作业均依据本程序。3. 职责 3.1 收货区3.1.1来料立即收货，正确清点来料数量并作好统计。立即通知进料检验人员进行品检。查对采购单。保留好发票统一交至财务部3.1.2将合格材料立即送至材料库房入库。作好交接统计。3.1.3通知采购处理验收不合格之材料3.1.4维护收货区环境及秩序。3.2 工具和毛坯仓库 3.2.1维护保管好原材料和工具，作好材料和工具进出库登记。 3.2.2 材料和工具标识清楚（材料名称，型号，数量） 3.2.3给生产线正确立即发料和领用工具。 3.2.4通知采购处理不良材料和不合格工具
2、。 3.2.5不定时清点库存材料和工具，维护帐面数量和实际数量一致。 3.2.6盘点。 3.2.7维护好库房环境。3.3 成品仓库 3.3.1 成品之维护和管理。 3.3.2 出货时打包。4. 依据:5.作业步骤。 步骤图责任人相关文件及表单开始供给商送货多退少补收货，清点入原材料库发料生产入成品库检验MRBN成品检验YN检验出货打 包Y不合格品处理N结束Y供给商收货区供给商品管仓库仓库生产线FQC生产线仓库库房库房采购管理程序暂收单不合格品控制程序材料领料单材料/成品退库单材料报废单材料调整单材料转移单生产作业管理程序成品/半成品送检单成品/半成品入库单库房储存和管理程序不合格品控制程序成品
3、/半成品出库单入库&出货管理程序6. 作业说明 6.1货物到收货区后，收货人员对货物进行数量清点，并检验包装有没有破损。然后依据供给商送货单内容开收料单请IQC进行检验。 6.2 收货人员在开收料单时要检验送货单内容是否和采购单或申购单内容一致，不符部分不许收货，交由采购处理。 6.3 对于IQC检验OK之材料，收货人员要立即将材料交给原材料库人员作入库处理。 6.4 对于IQC检验不合格之材料，收货人员要立即通知采购作退料或作MRB处理。 6.5 库房人员要作好材料储存和管理，具体参阅库房储存和管理程序。 6.6 材料库房人员收到生管计划员工单领料单后，要立即正确发料，并作好登记及料帐处理。
4、 6.7 全部材料进出，转移全部要有填写对应表单，并有相关人员签核，没有表单，库房人员不许作材料进出，转移作业。 6.8 成品库房人员一定要收到品质部品检合格单后，才能作成品入库。 6.9 成品库房人员收到销售部出货通知单后，要依据出货通知单要求立即正确作好打包，并填写成品/半成品出库单及成品送检单送交OQC检验。 6.10 成品检验合格后，库房人员要立即通知生管计划员和销售部作好出货准备。 6.11 成品检验不合格，库房人员要立即通知生管计划员作处理。7相关文件 采购管理程序 不合格品控制程序生产作业管理程序库房储存和管理程序入库&出货管理程序8 统计管理项次表单编号表单名称管制否保管部门保
5、管期限备注1BLM-07-01A收料单是物流部十二个月2BLM-07-02A材料领料单是物流部十二个月3BLM-07-03A材料/成品退库单是物流部十二个月4BLM-07-04A材料报废单是物流部十二个月5BLM-07-05A材料调整单是物流部十二个月6BLM-07-06A材料移转单是物流部十二个月7BLM-07-07A成品/半成品入库单是物流部十二个月8BLM-07-08A成品/半成品出库单是物流部十二个月9附件附件一：收料单 宁波市鄞州雄成液压元件厂收 料 单 收料单编号： 收料员:日期：料 号品名订单号供给商名称发票号发票数量送货数量差异数量 实际数量备注报废数量退货数量再送货Y/N 再
6、送数量不良原因代码数量合格供给商外观尺寸功效EPR/PPRBR/CR接收数量判退数量检验员品保主管核准入库人员仓储主管核准材 料 审 核 会 议（MRB）部 门判 定 / 签 名最 后 判 定工程行 动转 嫁品保0.接 受3.挑 选6. 供 应 商采购1.退厂商4.返 工7. 蓝 光生产2.报 废5.仅收此批最终判定本单一式四联 1.白色联（收货单位留存）2.绿色联（品保单位留存）3.红色联（原材料库留存）4.黄色联 （会计单位留存）附件二：材料领料单材料领料单NO：日期：工单类型工单号料号品名库别单位领用数量备注计划数量实际数量库房：采购：核准： 申请人：（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部
7、门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）附件三：材料/成品退库单材料/成品退库单NO：日期：工单类型工单号料号品名库别单位退库数量备注计划数量实际数量品保： 库房： 采购：核准：申请人：（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）附件四：材料报废单材料报废单NO：日期：工单类型工单号料号品名库别单位报废数量备注计划数量实际数量品保： 库房： 采购：核准：申请人：（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联）附件五：材料调整单 材料调整单NO：MA*日期：料号品名库别调整数量备注从到品保 ： 库房： 采购 ： 财务：核准：
8、申请人：（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）附件六：材料移转单 材料移转单NO：日期：料号品名材料位置移转移转数量备注从到计划数量实际数量品保 ： 库房： 采购 ：核准： 申请人：（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联）附件七：成品/半成品入库单成品/半成品入库单NO：日期：工单类型工单号料号品名库别单位入库数量备注计划数量实际数量品保：库房：核准： 申请人：（ 白联：库房人员存档 黄联：财务部门存档 红联：申请部门存档 蓝联：存根联 ）Form No.:BLM-07-07A附件八：成品/半成品出库单成品/半成品出库单NO：生产通知单号：日期：序号料号品名规格单位数量备注品保： 库房： 核准：部门主管： 用户服务部：（ 白联：库房人员存档 绿色联：品保部门存档 黄联：财务部门存档 红联：用户服务部存档 蓝联：存根联）
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