GAP质量基础手册.doc

XXXXX农业科技有限责任企业

GAP质量手册

XXXX/GAP-A-

编 制：

审 核：

批 准：

受 控
受控状态： 分发号： 持有些人：
1月1日公布 1月1 日实施
目 录

1. 颁布令
2. 任命书
3. 企业介绍
4. 引用标准
5. 质量方针和质量目标
6. 组织结构
7. 职责和权限
8. 文件管理程序
9. 统计管理程序
10. 管理评审控制程序
11. 培训管理程序

12. 设施和工作环境管理程序
13. 用户投诉处理管理程序
14. 采购管理程序
15. 养殖基地管理程序
16. 应急控制程序
17. 无害化处理程序
18. 标识和可追溯性管理程序
19. 内部检验控制程序
20. 不合格品管理程序
21. 产品召回管理程序
22. 纠正和预防方法管理程序
23. 认证标志管理程序

1手册颁布令

本手册是依据《GB/T4.1、GB/T4.2、GB/T4.6、GB/4.7良好农业规范》标准和其它相关法律法规要求，结合企业肉羊养殖基地实际情况而制订。手册关键目标是：
经过良好农业规范认证,寻求满足食品保障、食品安全、质量、生产效率和中长久环境受益,增强消费者信心，提升农产品安全质量水平，促进农产品出口，增强安全意识和环境保护意识，保持生态平衡和农业可连续发展。
本手册是企业开展进行良好农业规范养殖工作法规和纲领性文件，提升农业生产标准化管理水平，确保农产品内在品质和安全，增强消费者信心。
企业 养殖基地全体职员全部必需切实严格实施本手册中各项要求。
现给予同意公布，并定于1月1日开始实施。

.1.1

2任命书

为保障管理体系连续有效运行，特任命副总经理 为管理者代表，并给予其以下职责：
a) 负责管理体系建立和维护；
b) 向最高管理者汇报基地养殖管理业绩和任何改善方案；
c) 在整个组织内促进满足良好农业规范认证意识形成；
d) 建立文件化程序，确保良好农业规范认证标志妥善保管和使用；
e) 就良好农业规范认证相关事宜对外联络。

总经理：
.1.1

3企业介绍

4引用标准

GB/T 4.1 良好农业规范 第1部分 术语
GB/T 4.2 良好农业规范 第2部分 农场基础控制点和符合性规范
GB/T 4.6 良好农业规范 第6部分 畜禽基础控制点和符合性规范
GB/T 4.9 良好农业规范 第7部分 牛羊控制点和符合性规范
NY5027- 无公害食品 畜禽饮用水水质
GB15618-1995 土壤环境质量标准
GB3095-1996 环境空气质量标准
GB5749- 生活饮用水卫生标准
GB8978-1996 污水综合排放标准
兽药管理条例

5质量方针和质量目标

4.1 质量方针：
遵守良好农业规范及相关法律法规要求，产品全程质量监督、友好养殖关注动物福利、达标排放无公害绿色养殖；满足生态发展要求，走可连续发展道路。
4.2 质量目标：
a) 产品100%符合良好农业规范标准各项要求；
b) 用户零投诉；
c) 杜绝破坏环境、损害可连续发展行为。

6 组织结构

总 经 理

管理者代表
食品安全小组组长

羊源建设
部
综
合
管理
部
采

购

部
生
产
技术
部

德令山养殖场

庆丰养殖场

7职责和权限

1总经理
1.1 负责组织落实实施国家相关质量方针、政策、法规和标准；
1.2 负责制订质量方针，确保质量方针在全体职员内部得到良好沟通；
1.3 负责确保目标和标准、用户和组织本身对食品安全要求符合标准要求；
1.4 负责同意GAP体系程序，任命GAP体系责任人，确定各部门职责；
1.5 确保实施和外界沟通适用程序。
2 管理者代表
2.1 负责审核质量手册，同意作业文件；
2.2负责组织内部审核，向总经理汇报体系运行情况和需要改善方面；
2.3 负责同意纠正预防方法计划和审批审核汇报；
2.4负责依据每十二个月对质量环境及基地和GAP体系审核情况向最高管理者汇报；
2.6负责跟踪良好农业规范标准和适使用方法律法规更新；
2.7负责组织评审现行文件和企业生产适宜性并组织更新。
3 养殖场长
3.1负责基地养殖过程具体管理；对基地使用采购产品组织审查以确保起源安全；
3.2负责管理范围内可追溯要求；
3.3合理组织职员学习，遵守作业规程，保障基地职员健康、安全和福利；
3.4对基地环境组织勘查并进行风险评定，确保基地安全；
3.5对基地周围生物链进行有效调查，制订有效保护方法，以确保生物链生态平衡；
3.6对基地职员进行监督检验，指导工作，定时召开工作会议，以了解情况、安排工作；
3.7负责对体系运行中产品问题进行合理处理；
3.8负责对供方进行评价，选择合格供方；依据养殖基地具体情况选择适宜地膜和包装袋并实施采购；
3.9负责和基地相关外界沟通。
4 基地管理人员
4.1负责养殖基地文件管理，质量方针和目标宣传落实；
4.2负责基地人员培训策划、实施、培训有效性评价和人员聘用；
4.3负责组织编制养殖技术作业指导书，编制每十二个月度生产计划；
4.4编制农场管理计划和保护管理计划；
4.5负责建立基地追溯体系；
4.6 负责对用户投诉和相关方法具体实施；
4.7负责组织管理体系内部审核活动实施。
5生产技术部
5.1依据下达养殖计划指导养殖人员科学养殖。
5.2依据法律法规要求选择适宜防疫产品、人员、环境安全，确保实施效果；
5.3定时进行疫病预防工作，以指导基地疫病防治；
5.4立即统计养殖相关数据。使用兽药时，一定要进行跟踪管理，尤其要注意兽药使用量，严控药残。
5.5依据中国外药残管理要求，确定兽药使用种类及用量。

6综合管理部
6.1负责企业行政管理和日常事务，建立完善各项规章制度，促进企业各项工作规范化管理；
6.2负责企业公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联络，确保上情下达和下情上报；
6.3负责对企业管理体系相关统计情况监督检验；
6.4负责培训活动组织，保留培训统计；
6.5负责内部检验组织实施，保留相关资料；
6.6负责经过对管理目标完成情况考评，对管理体系运行全过程实施监视和测量；
6.7对管理体系运行中产生不符合情况所采取纠正预防方法进行跟踪、验证，确保方法有效性。
7采购部职责和权限:
7.1负责饲料、兽药负责采购产品防护及产品台帐建立；
7.2负责采购物资供给商选择、评价；
7.3 负责建立和利用供给商档案；
7.4调查同行业产品动态，开拓供给市场情况。
8羊源建设部职责和权限:
8.1负责育肥羊牲畜交易市场建立、运作；
8.2负责育肥羊只选购和调运。
9防疫员职责
9.1依据GAP标准选择适合防疫产品，确保使用人员、环境安全，确保实施效果；
9.2制订疫病防治计划，定时进行疫病预报工作，以指导基地疫病防治工作；
9.3监督、检验防疫产品使用情况和包装物回收情况，并检验养殖人员使用违规防疫用具情况，提出处理意见；
9.4定时向上级领导汇报疫病防治情况，
10技术员职责
10.1负责根据GAP标准要求，指导企业所属养殖基地内肉羊养殖，并在养殖管理各各步骤为养殖人员提供现场技术指导；
10.2负责对养殖人员进行养殖技术等方面培训；
10.3在养殖生长周期内检验养殖人员养殖情况和圈舍管理情况，并督促养殖人员立即进行圈舍管理工作；
10.4定时向上级领导汇报肉羊生长情况。
11 GAP内部检验员职责：
11.1负责组织GAP（良好农业规范）体系文件编制、审核；
11.2负责定时组织对质量体系内部审核，提交内部质量审核汇报；
11.3负责基地不合格工作纠正预防方法监督实施。

8文件管理程序
JRNK/CX-GAP-01
1 目标
对GAP体系包含全部文件进行有效控制，确保各部门、各步骤使用全部是有效文件。
2 适用范围
适适用于GAP体系全部文件控制。
3 职责
3.1综合部负责组织管理体系文件编制、发放、管理。
3.2管理者代表负责审核管理体系文件。
3.3总经理负责同意质量手册及程序；管理者代表负责相关作业文件同意。
4工作程序
4.1文件类型
4.1.1体系文件包含质量手册及程序、相关作业文件等。
4.1.2体系相关统计包含各类相关统计。
4.2文件编写
4.2.1 质量手册及程序及相关作业文件由基地管理人员组织编写。
4.2.2外来文件由综合部搜集。
4.2.2技术文件由生产部负责编写。
4.3文件编号

4.3.1质量手册及程序编号为：JRNK/GAP-A-
其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业
GAP表示良好农业规范
A表示版本号，A第一版，以这类推B、C......
表示年度，即
4.3.2程序文件编号为：JRNK/CX-GAP-01
其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业
CX表示程序文件
GAP表示良好农业规范
01 表示次序号，以这类推02、03......
4.3.3相关作业文件编号为：JRNK/ZY-GAP-01
其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业
ZY表示相关作业文件
GAP表示良好农业规范
01 表示次序号，以这类推01、2......
4.3.4统计编号为：JRNK/J-GAP-01
其中：JRNK表示内蒙古锦嵘农业科技有限责任企业
J表示统计
GAP表示良好农业规范
01表示次序号，以这类推01、02......
4.3.5外来文件编号采取原编号。
4.4文件审批
GAP质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理同意。相关作业文件由基地责任人审核，管理者代表同意。
4.5文件发放
4.5.1 GAP体系文件发放，由综合部填写《文件发放记录表》后发放至相关部门及人员。
4.5.2文件领用人在《文件发放记录表》上署名后领取注有分发号和加盖“受控”印章文件，每份文件全部有不一样分发号，方便追溯。
4.5.3当需要使用文件人员未领到文件时，不得随意借用她人文件复印。应直接到综合部办理领取手续。
4.5.4当文件使用人文件破损严重，影响使用时，应办理更换手续，交回破损文件销毁，新文件发放号仍用原文件分发号。
4.5.5当文件使用人将文件丢失后，应重新申领，但必需在申领中作出说明。文件发放人员在发放文件时，应给新分发号，并注名丢失文件分发号作废，必需时将作废文件分发号通知使用人预防误用。
4.6文件受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和GAP体系运行紧密相关文件应为受控，由使用人按本程序要求实施管理。全部受控文件必需在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态印章，没有受控栏在其右上角加盖表明其受控状态印章。
4.7文件更改
4.7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对关键更改还应附有依据。
4.7.2文件更改审核、同意应由原审批人进行。
4.7.3对同意后文件更改，由原编写组织部门进行实施更改。更改方法：
a) 对打印错误等通常性更改，直接在更改处划改，加盖更改印章。
b) 对较大更改，可实施换页。
c) 对更改较多，影响文件使用时，可实施重新打印进行换版
d) 任何方法更改全部要变换修改状态，并在更改统计表中作统计。
4.8文件换版、作废、销毁
4.8.1文件经数次更改或文件需要大幅度修改时，应改善换版，原版本文件作废，换发新版本。
4.8.2作废文件由综合部回收统一销毁。需做资料保留作废文件，由管理人员人员标注“作废留用”字样，避免误用。
4.9文件管理
4.9.1文件经审核同意后，文件由综合部统一归档，并建立《文件受控清单》。
4.9.2需临时借阅文件人员，经管理者代表责任人同意后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还，到期不归还由综合部收回，原版文件一律不外借，预防文件丢失和损坏。
4.9.3每次内部质量审核时，内部检验小组负责全方面检验各类在用文件有效性，发觉问题立即处理。
4.9.4综合部应立即搜集各类外来文件。对搜集到外来文件由综合部责任人识别。对识别为有用或有效文件应由文件管理人员登记立案，作受控标识，然后依据需要由综合部将外来文件发至使用部门。
5 相关文件
无
6相关统计
6.1《文件发放记录表》 JRNK/J-GAP-01
6.2《文件受控清单》 JRNK/J-GAP-02
6.3《文件更改申请单》 JRNK/J-GAP-03
6.4《文件/统计销毁清单》 JRNK/J-GAP-04
6.5《文件/统计借阅记录表》 JRNK/J-GAP-05
6.6《适使用方法律法规清单》 JRNK/J-GAP-06

9统计管理程序
JRNK/CX-GAP-02
1目标
对GAP体系运行统计进行有效控制，为GAP体系改善提供依据，并为GAP体系运行过程提供证据。
2 适用范围
适适用于GAP体系运行过程产生相关统计控制和管理。
3 职责
3.1综合部负责基地养殖过程统计归口管理。基地管理人员负责填写GAP体系运行过程中相关统计。
3.2养殖基地负责填写好肉羊培养过程中所包含统计。
4 工作程序
4.1统计管理
4.1.1 综合部编制《统计清单》。
4.1.2 GAP体系统计应真实填写。对影响统计真实性空项用斜线划去，字迹清楚、端正，数据正确，不得随意修改，保持其完整性。
4.2统计编号
按《文件管理程序》中4.3.4要求实施。
4.3统计保管
4.3.1统计最少保留3年，法律法规和一些特殊控制点要求保留期限更长时间统计应要求确定保留期限。
4.3.2养殖基地统计由生产部保留，每十二个月年底统一归档。
4.3.3统计贮存时应预防受潮、损坏、丢失，保管方法应便于管理，便于检索，估以易查易取，同时注意保密。
4.3.4综合部在年底清查各类统计，对过期列出清单，同时填写《文件/统计销毁清单》，报管理者代表同意后销毁。
4.4统计修改
4.4.1统计填写内容需要修改时，将需修改内容划掉，但顺保留统计原貌，不得涂改，并在其上方填写修改内容。
4.4.2在统计表格使用过程中，使用部门提出统计表式更改时应将更改表样提交综合部，由管理者代表审核后启用新表格。
4.5统计借阅
4.5.1本企业人员因工作需要借阅统计时，需经管理者代表同意。
4.5.2用户要求借阅时，经管理者代表同意后，在综合部办理借阅手续。
4.5.3借阅时应填写《文件/统计借阅记录表》。

4.6统计处理
超出保留期限或无参考价值统计，管理者代表同意后由基地管理人员统一登记销毁并填写《文件/统计销毁清单》。
5相关文件
《文件管理程序》 JRNK/CX-GAP-01
6相关统计
6.1《统计清单》 JRNK/J-GAP-07
6.2《文件/统计借阅记录表》 JRNK/J-GAP-05
6.3《文件/统计销毁清单》 JRNK/J-GAP-04

10 管理评审控制程序
JRNK/CX-GAP-03
1目标
按计划评审GAP体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性，达成连续满足标准要求和实现和连续改善。
2适用范围
适适用于对企业GAP体系评审。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审活动，对体系适用性、充足性、有效性作出判定，提出新要求和方向，形成结论。
3.2综合部负责组织制订《管理评审计划》。负责搜集并提供管理评审所需资料及对纠正预防方法进行跟踪验证。
3.3各职能部门负责准备并提供和本基地相关评审所需资料，并负责实施管理评审所提出纠正预防方法。
4工作程序
4.1管理评审频次。
依据企业发展情况及GAP体系改变，每十二个月4月份进行一次管理评审活动，当出现下列任何一个情况时，可依据需求增加管理评审频次。
a) 企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时；
b) 发生重大质量和安全事故或有严重投诉、连续投诉时；
c) 当适使用方法律法规及其它要求发生改变时；
d) 在进行第二方、第三方审核时；
e) 当审核中出现严重不符合项时；
f) 总经理认为必需时。
4.2评审人员
4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表帮助做好和管理评审相关各项准备工作。
4.2.2参与管理评审人员为各部门责任人。
4.2.3必需时，由总经理决定是否需要增加或降低参与管理评审人员。
4.2.4管理评审计划中列出参与此次管理评审人员名单。
4.3管理评审计划
4.3.1管理评审计划内容包含评审目标、评审范围、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理同意后实施。
4.3.2在实施管理评审前一周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参与管理评审相关人员。
4.4管理评审输入。
a) 审核结果。包含内部检验、第二方、第三方进行GAP体系审核及以往管理评审跟踪方法；
b) 用户满意度测量结果和用户申、投诉等；
c) 产品符合性，包含过程、产品监视和测量结果，过程运行情况和产品和用户要求和法律法规要求符合性；
d) 改善情况，包含对内部检验、日常发觉不合格采取纠正和预防方法实施及其有效性监测结果及改善提议；
e) 可能影响管理体系多种改变、包含内、外环境和资源改变；
f) 体系运行情况包含健康安全方针、目标适应性和有效性；
g) 以往管理评审跟踪方法。
4.5管理评审实施
管理评审以评审会形式进行，由总经理亲自主持，依据审核结果、不停改变客观环境或连续改善承诺，对方针、目标及管理体系改善可能性进行评审。
4.5.1总结汇报和评审资料准备。参与管理评审人员在签收管理评审计划后，依据评审目标和评审内容，经过搜集、分析相关统计，在两周内准备好需要提交资料。分工以下：
a) 内部检验汇报、上次管理评审结论和改善方法资料、基地养殖产品符合性、产品质量事故、预防和纠正方法实施验证情况、用户满意度测量汇报等文件由基地管理人员提供；
b) 人力资源管理和和用户相关过程资料由基地管理人员提供；
c) 基础设施管理相关资料由养殖基地提供；
d) 预防和纠正方法实施情况和原材料和养殖过程中控制改善情况由各基地提供。
4.5.2总结汇报和评审资料提交。
4.5.2.1综合部负责准备管理体系过程运行情况，于管理评审1周前准备完成，并提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全方面分析汇报。
4.5.2.2管理者代表准备管理评审总结汇报资料。
4.5.3召开管理评审会议
4.5.3.1企业所进行管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责会议组织工作，综合部做好对应会议通知、签到和会议统计并给予保留。
4.5.3.2参与管理评审会议人员应按管理评审计划安排，对所提交资料进行逐项分析和讨论，确定不合格或改善项，并进行原因分析，提出对应整改或改善方法，落实责任部门。
4.5.3.3由综合部按管理评审会议决定填写《纠正和预防方法处理单》，包含责任部门、整改项目描述、整改方法。
4.5.3.4管理者代表组织相关人员对所采取方法结果进行跟踪验证。
4.6管理评审输出
4.6.1管理评审输出应包含以下方面：
a) GAP体系及其过程有效性改善方法，包含对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面评价；
b) 和用户相关要求产品改善，对现有产品符合性评价；
c) 体系运行和连续改善对资源需求。
4.6.2综合部依据管理评审输出要求形成《管理评审汇报》，其内容包含体系运行情况总结、GAP体系和产品活动改善方法、方针和目标改善等，为下一阶段工作指出方向。
4.6.3《管理评审汇报》经总经理同意后，由综合部负责在管理评审结束一周内分发给参与评审会议相关部门和人员。
4.6.4对管理评审过程中提出改善方法具体实施《纠正和预防方法管理程序》，当因为管理评审结果而引发文件修改时，实施《文件管理程序》。
4.6.5管理评审产生全部统计由基地管理人员按《统计管理程序》进行保管。
5相关文件
5.1《文件管理程序》 JRNK/CX-GAP-01
5.2《统计管理程序》 JRNK/CX-GAP-02
5.3《纠正和预防方法管理程序》 JRNK/CX-GAP-16
6相关统计
6.1《管理评审计划》 JRNK/J-GAP-08
6.2《会议签到表》 JRNK/J-GAP-09
6.3《纠正和预防方法处理单》 JRNK/J-GAP-10
6.4《管理评审汇报》 JRNK/J-GAP-11

11培训管理程序
JRNK/CX-GAP-04
1目标
经过对全部和基地管理相关人员培训，以增强其质量意识，满足其岗位能力要求，从而确保管理体系正常运行。
2适用范围
适适用于企业内全部从事和基地管理相关人职员作培训。包含临时雇佣人员，必需时还包含供方人员。
3职责
3.1 综合部负责组织编制各人员任职资格要求；负责制订及监督实施《年度培训计划》；负责上岗基础教育；负责保留相关培训统计；
3.2 总经理负责同意各部门《人员任职资格要求》；
33 管理者代表负责同意《年度培训计划》。
4工作程序
4.1 人员安排
负担GAP体系职责人员应是经过教育、培训或含有技能和相关工作经历人。综合部编制各部门《人员任职资格要求》，报总经理同意。
4.2培训对象
4.2.1 全部些人员全部要求经过相关养殖知识、疫病防治知识、相关卫生法规知识、养殖技能、管理知识、管理制度等培训。
4.2.2基地养殖人员须经过GAP知识培训。
4.2.3工作岗位有变动时需要培训。
4.3 培训内容：
农业良好规范标准，兽药、使用常识；兽药使用安全知识；兽药中毒应急知识等，正确护理教育，福利制度，突发事故现场救助措施；国家相关制度、法律法规。

4.4 培训形式
4.4.1 企业内部管理、技术人员进行讲课。
4.4.2 外聘专业人员来企业对职员进行专业讲课培训。
4.4.3 企业派遣相关人员参与行业协会等相关部门组织专业技能培训，派遣相关人员外出参观学习。
4.5培训计划编制和审批
每十二个月初，综合部依据基地人员素质、岗位要求等制订年度培训计划，报管理者代表审核、同意后实施。
4.6培训实施
4.6.1综合部对整个培训过程进行控制，确保培训质量和效果，监督各相关人员实施培训。
4.6.2综合部依据培训计划、内容和要求，进行培训具体实施，做好培训统计。
4.6.3每次培训由组织培训人员填写《培训统计》，统计被培训人员、时间、地点、老师、内容及效果评价等，培训后相关统计、试卷（合适时）或操作考评统计由基地管理人员存档。
4.6.4计划外培训，应填写培训申请单，报总经理同意，综合部组织实施。
4.6.5 GAP检验员应经过专门培训合格后上岗。
4.7综合部负责建立职员档案。全部内部培训和外派培训统计，新进职员在原单位或在学校所取得资格证书报到时交综合部登记。
5相关文件
无
6相关统计
6.1《年度培训计划》 JRNK/J-GAP-12
6.2《培训统计》 JRNK/J-GAP-13
63《培训需求申请表》 JRNK/J-GAP-14
6.4《资格证书一览表》 JRNK/J-GAP-15

12设施和工作环境管理程序
JRNK/CX-GAP-05
1目标
提供和维护实现基地肉羊繁育符合性所需基地设施和工作环境，以确保养殖肉羊满足用户要求。
2适用范围
适适用于养殖基地基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等控制，对工作环境中人和物理原因控制。
3职责
生产部负责对肉羊培育符合性所需设备进行控制。负责对养殖基地工作环境进行控制。
4 工作程序
4.1基础设施识别、提供、使用及维护
4.1.1 设施识别
企业为实现产品符合性活动提供设施包含工作场所、设备和工具、卫生基础设施、运输设施等。
4.1.2 设备日常保养和维修
a) 养殖基地由使用人负责日常保养，做好设备管理工作。
b) 生产部应按设备使用说明制订《设备安全操作规程》发放相关人员实施。
c) 在使用过程中，发生设备故障时责任人应立即修理，重大故障立即通知供给商修理，修理情况应填写在《设备维修统计》中。
4.1.3设备封存和报废
a) 依据生产需要，对基地不用或新购未使用设备，在该设备上挂上“封存”牌，并合适加盖防尘罩。
b) 因长久使用设备使用年限到期或损坏时，无法修复或无修复价值设备，应给予报废，提出申请报总经理同意实施。
c) 对报废设备做好标识，并进行合理存放。
4.2 工作环境
生产部应识别并管理为实现肉羊符合性所需工作环境中人和物理原因，依据养殖需要确定并提供作业场所必需基础设施，发明良好工作环境。包含：
a) 按养殖管理区确定民用住房，做为基地管理人员工作室；
b) 配置合适卫生设施；
c) 配置适量垃圾存放处。
4.2.1 现场定置
工作现场应实施定置管理。定置管理对象关键是操作者、设备、工具等。
4.2.1.1 操作者定置
a) 要求具体操作人员名单或人数。特定工作和设备只能由要求操作人员进行操作，如兽药配比分装、车辆驾驶等。
b) 定置时，应考虑工作要求和设备操作要求和操作者资格和能力等。只有满足要求人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求，应进行资格考评。
c) 特殊工作和特殊设备必需由含有经过认可资格或岗位证书人员操作，没有对应岗位证书人员不能私自操作。
4.2.1.2 设备定置
a) 依据设备类型、设备性能进行定置。
b) 在设备定置时，要充足考虑操作要求及设备性能并考虑设备现行能力。
c) 设备能力降低后，应依据工作要求，重新将设备定置或现行能力认可。
4.2.1.3 工具定置
a) 养殖过程应使用合理工具。
b) 工具应由专员进行保管，摆放整齐，使用方便。
c) 工具应清洁，对肉羊品质不产生危害。
4.2.2 现场文件。
a) 现场文件应由使用人保管，其中关键技术性文件由基地责任人保管。
b) 现场文件应保持现行有效，严禁使用失效或作废文件。
c) 文件应保持清洁完整，不得有碍查看，并摆放整齐，易于查找，不能损毁文件。
4.2.3 现场卫生
a) 严禁在大棚内吸烟、吃带壳食品。
b) 严禁外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。
c) 定时进行卫生清洁，将石块、电池类放射性废品、塑料薄膜类不可降解等垃圾清扫出来。
d) 立即清除植物残体，降低微生物滋生中间寄主。
e) 立即回收兽药、包装物。
f) 自备厕所每日清扫，保持清洁卫生无异味。
g) 养殖基地内垃圾每日由专员进行打扫，严禁垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放每日由专员处理，严禁产生垃圾堆放现象，垃圾存放处定时清理，预防产生污水聚积。
5 相关文件
5.1《设备管理制度》 JRNK/ZY-GAP-14

6相关统计
6.1《器械编号表》 JRNK/J-GAP-16
6.2《设备维修统计》 JRNK/J-GAP-17

13用户投诉处理管理程序
JRNK/CX-GAP-06
1 目标
确保用户投诉得到立即处理，连续改善企业绩效和GAP体系。
2 适用范围
适适用于应用本企业产品全部用户和终端消费者。
3职责
3.1生产部人员负责用户投诉接收、用户投诉问题反馈。
3.2 管理者代表负责组织养殖基地分析原因。
4 工作程序
4.1接到投诉
假如用户投诉用电话，管理人员应将用户提出问题具体统计，同时要注意多问，尽可能将问题发生情况了解越具体越好，方便为以后分析提供更有效基础，接听电话态度应该端正，严禁不耐烦或顶撞用户，同时也严禁随意做出承诺性语言。并将统计立案登记；假如用户为来信投诉，应将用户来信立案登记。同时查验用户提供信息是否完备，假如不明应尽可能里联络到用户，并了解具体情况（注意如用电话进行沟通，请不要让用户打电话）。
4.2 在了解了投诉具体情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉性质，分析投诉可能产生原因、等级、后果、并立即组织展开调查。
4.3 经过调查，应就调查结果展开讨论分析，确定调查结果是否有效，如无效或不充足应重新调查，如有效且充足即可进行调查结果分析，找出投诉内容和调查结果之间关系，同时制订预防方法。
4.4 依据分析结果及制订纠正、预防方法，制成书面文件，并向投诉用户提交调查汇报。在整个调查过程中，应本着从速从细标准进行。在对用户回复过程中应态度诚恳（即使是属于用户误会或恶意投诉），努力争取用户谅解。如用户对调查结果存在疑问时或认为不充足时，应给予明确回复或重新调查。
4.5 假如调查结果得到用户满意，应立即依据调查汇报中所签订纠正、预防方法实施，并定时跟踪检验实施效果，同时随时做出调整。
4.6 假如发生大面积投诉内容或用户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即开启产品召回方法，以防产生更大危害。
4.7用户满意度测量
4.7.1每十二个月年底，生产部人员向用户发放《用户满意度调查表》，调查用户对产品要符合性，满足其需求和期望和产品价格和交付等方面情况满头程度。
4.7.2生产部将回收《用户满意度调查表》整理分析，得出定性或定量结果，找出差距作为改善依据。
4.7.3生产部对购置本企业产品关键用户建立档案，根据信息分类保留，方便连续地取得用户信息。
5 相关文件
《产品召回程序》 JRNK/CX-GAP-15
6相关统计
6.1《埋怨反馈意见表》 JRNK/J-GAP-18
6.2《埋怨处理单》 JRNK/J-GAP-19
6.3《纠正和预防方法处理单》 JRNK/J-GAP-10
6.4《用户满意度调查表》 JRNK/J-GAP-20

14采购管理程序
JRNK/CX-GAP-07
1目标
对采购过程及供方进行控制，确保所采购产品符合要求要求。
2范围
适适用于为基地所采购工具、农业机械、饲草料、兽药等养殖用物资。
3职责
3.1生产技术部负责制订供方评价和再评价准则。
3.2采购部对供方评价、控制和重新评价及产品采购。
3.3羊源建设部对育肥羊只供方评价、控制和调运。
3.4基地责任人依据实际需要确定采购要求。
4 工作程序
4.1 供方评价。
4.1.1 生产技术部制订对供方调查、评价和重新评价准则，据之初步选择供方。
4.1.2 需要时，责任人到初选供方处进行考察和评价，并填写《供方评定统计》。
4.1.3 评价时，可采取以下多个方法：
a) 供方产品质量情况或来自相关方面信息；
b) 合适时，优先选择经过质量管理体系或有机产品认证供方；
c) 产品样品评价；
d) 对比相同产品质量情况；
e) 对比其它使用者经验和评价。
4.1.4 采购部负责对提供饲料、防疫用具供方进行评价，签署供方评价意见，经基地责任人同意后，符合要求供方列入《合格供方名单》。
4.1.5羊源建设部负责对提供种羊供方进行评价，经管理者代表同意后，符合要求供方列入《合格供方名单》。
4.2 供方控制和重新评价。
4.2.1 采购部每十二个月年初分别对合格供方进行全方面评价，并统计评价结果。
4.2.2在供货过程中出现质量问题时，发觉不合格品按《不合格品管理程序》实施，必需时更换供方。
4.3 采购信息。
4.3.1 由养殖基地责任人编写采购清单，采购部依据养殖基地所需编制种羊采购计划，签定采购协议。采购清单或采购协议应包含拟采购产品信息。可包含：
4.3.1.1产品类别、规格、等级；
4.3.1.2质量要求、验收标准及相关法律法规要求；
4.3.1.3 价格、数量、交付情况等。
4.3.1.4合适时还可包含：
a) 对供方产品、程序、过程、设备要求；
b) 人员资格要求；
c) 对供方质量管理体系提出要求。
4.3.2 采购部负责确定采购要求，在和供方沟通前，应确保要求采购要求是适宜、充足。
4.3.3 采购计划由总经理审批后实施采购。
4.4 采购实施。
采购部按采购清单/计划要求，在《合格供方名单》选择合格供方进行采购。
4.5 采购产品验证。
4.5.1 采购产品到货后由养殖场验证采购产品相关资料，如产品合格证，产品检测汇报，按采购要求对采购产品进行质量验证。
4.5.2 协议要求在供方处进行检验，应事先在采购清单或采购协议中要求验证安排和对产品放行方法，生产部责任人及相关人员到现场检验。
4.5.3 不管何种检验，全部不能免去供方提供合格产品责任，发觉不合格品按《不合格品管理程序》实施。
5 相关文件
《不合格品管理程序》 JRNK/CX-GAP-14
6相关统计
6.1《供方评定统计》 JRNK/J-GAP-21
6.2《合格供方名单》 JRNK/J-GAP-22
6.3《 养殖档案》 JRNK/J-GAP-23

15养殖基地管理程序
JRNK/CX-GAP-08
1 目标
根据企业及GAP要求，对基础设施进行建设、维