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1、超市普通业务、管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 《旧供应商新商品引进流程》 与否新供应商 否 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货
2、工作流程》 商场进行商品销售、管理 采购部与店面共同分析 与否有滞销或质量问题 《退货管理流程》 采购部解决解决 是 采购某些析经营与否有问题 是
3、 否 信息部：新商品试销与否已经到期 否 是 《新商品转正流程》 《供应商分析裁减流》程 与否新供应商 需 《结算流程》 不需 超市新供应商商品引进流程 采购员洽谈新供应商及新商品 将供应商详细资料列表，上
4、报采购经理审批。并注明更换供应商因素：如供货价较低、是生产厂家等 商品与否已有经营 已有经营 不 同
5、 意 无 将供应商详细状况资料列表 填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》 申报采购经理/总监审批 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订
6、单，并告知门店 超市旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈 不 同 意 采购文员填写《新品录入资料表》 采购部主管/经理签名批准并由采购总监签字确认 批准 采购部录入组录入新商品资料并确认 新品资料单转交店长 采购员下新品订单，并告知各门店 超市联营及代销
7、供应商引进流程 采购部与供应商协商代销或扣点条件 不 同 采购主管与供应商草签联营或代销合同 意 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核 批准 总经理签名与否批准 不批准 批准 采购员与供应商合同订立备案（一式
8、三份） 供应商留底 采购部留底 财务部留底 采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》 整顿费用收取清单 采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序 超市新商品转正流程 信息部每周一次检查，试销已到期新商品 类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存 信息部出《需裁减到期新商品明细表》 采购部、卖场考核给出书面意见
9、 第一次 采购总监审视签字 告知采购部及信息中心商品转正 保存 第二次 裁减
10、 未 退 告知信息部裁减及退货期限 采购部将商品基本资料属性改为： 不可订、不可进 货
11、 通 知 信息部检查到期与否已退货 退货流程 财务部结清余款及费用 已退货 超市供应商分析裁减流程 信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
12、 编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额…… 信息部列〈供应商经营状况一览表〉 采购部订立与否保存意见并交采购总监确认签名 告知信息部：裁减供应商名单及最后期限 信息部检查与否准时完毕 通 总经理签名与否保存
13、 知 告知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正 采 购
14、 及 总 经 理
15、 采购部将该供应商资料订为不可订或不可进 退货流程 采购部书面填报各厂家特别费用清单 财务部汇总并收取厂家各项费用 财务部结清供应商余款 超市租赁结算流程 每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金 财务部依照合同查验应收租金额 采购部书面填报各供应商特别费用清单 收取租赁供应商各种杂费及租赁费用 财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表 财务列《未交款供应商明细》交采购部
16、催交 本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门 《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表 》 采购总监 采 购 部 营 运 部 总 经 理 超市联营供应商结算流程 每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额 采购部书面填报各供应商特别费用清单 与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额） 结算组对帐员审核结款金额与否对的
17、 否 财务部汇总各项费用，列明细表 是 收取联营供应商各种杂费 财务部依照合同查验收取提成额与否超过保底数 否 采购部经理签名提出解决意见 是 告知联营供应商开发票到财务部结算
18、 采购总监审核意见与否保存该供应商 本月结算到期后，财务部将如下各表交至指定部门 ： 《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》 财务确认支票日期，出纳员付款 是 否 总经理签名批准 告知采购部、营运部、财务部裁减供应商 采购总监 采 购 部 总 经 理 营 运 部 供应商清算 超市代销结算流程
19、 采购查询供应商可结算金额并填单签名 采购部书面填报供应商特别费用清单 财务部汇总各项费用，列明细表 财务部核相应结款余额，收取供应商各项费用 采购总监签名批准 财务总监签名批准 供应商按单开具结算发票 财务每月交《代销供应商结算状况表》于总经理 财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认 超市购销（先货后款）结算流程 供应商检查验收单和送货
20、单并改正 每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐 财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对 无 检查门店入库单与否有误 拟定供应商验收单与电脑验收单与否平帐 否
21、 补做调节单 是 有 待解决 财务部检查单据与否已到结算期 采购及店面在每月4日前记录供应商各项应扣费用 数量有误，由收货部提出解决方案 金额有误，由采购部提出解决方案 否 到期 财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据 财务总
22、监审批 批准 交采购主管/经理签名确认应付款金额， 采购总监签名确认 总经理签名批准 权限金额范畴之外 权限金额之内 财务总监签名批准 告知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票 财务部确认付款日期，
23、出纳员付款并在电脑内做付款确认 超市购销（先款后货）结算流程 采购部与供应商协商商品付款条件并订立合伙合同 不批准 采购总监拟定合同内容、付款条件与否符合规定、签名 批准 财务部合同副本备案 总经理在合同上签名，盖公司合同章 采购部合同副本备案 采购部填写《钞票使用申请单》 供应商合同副本备案 采购总监在《钞票使用申请单》上签名 财务总监签名确认 并且查验合同书 采购员下订单
24、 财务部出纳员与采购员提货并且付款 超市类别单品数量管理流程 采购总监每月至少一次查询分类商品状况 采购总监及采购部经理依照公司状况，拟定商品类别及每类应做品种类 不 妥 列分类商品数量表报总经理审批 类别实际单品数与否符指标数 同 意 告知采购总监或采购部经理，由采购总监或
25、采购部经理报告差别因素 由总经理、采购总监与其他高层领导 1、拟定各采购分管大类 2、拟定各大类应有商品品种 3、拟定各大类应占用面积及楼层位置 差别 较大 差别因素与否合理 调节类别中单品数量指标 合理 由电脑部 1、录入商品分类资料 2、设定每类商品种类 3、设定各采购主管分
26、类管理权限 不合理 采购部负责整治，增长新品或裁减滞销品 完毕，下次再查 超市赠品送货流程 采购部、店面 执行商品进货流程 1、录入商品验收单 2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。 3、执行商品入卖场流程 4、赠品入赠品库 收货部 1、依照用途，从
27、赠品库中提出赠品，组织发放。 2、未发放完赠品，视详细状况上报关于领导批准 后，可移送行政库、供货商或转为自营商品出售。 店 面 供货商 行政库 店 长 该类商品经营柜组 超市场内、场外促销活动流程 1、供应商自行举办活动： 向采购部提出申请，并上报活动方案 供应商 1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。 2、视状况制定费用原则。 3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。 采购部 财务部 收取费用，开具收据。 企划部 审核收据，安排活动 店面 安排活动场地 2、公司举办活动： 1、拟订活动方案，告知参加活动供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。 2、视状况制定费用原则。 3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。 采购部 财务部 收取费用，开具收据。 企划部 1、审核收据。 2、企划部告知有关部门配合工作。
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