电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目可行性研究报告.doc

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电子元器件精密模具加工设备项目

项目可行性研究报告

2009年2月目 录
第一章 总论 3
一、项目概况 3
二、业主简介 4
三、编制依据及主要内容 4
四、主要技术经济指标 5
第二章 项目背景 6
一、我国电子模具现状 6
二、本项目提出理由 7
第三章 项目建设的必要性 8
一、符合国家工业鼓励发展方向 8
二、是企业发展壮大的需要 8
三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要 9
四、有利于带动相关产业的发展 9
第四章 市场分析 10
第五章 建设内容及规模 12
第六章 项目选址及建设条件 13
一、项目选址 13
二、项目建设条件 13
第七章 技术、设备及工程方案 14
一、技术方案 14
二、主要设备方案 14
三、工程方案 15
第八章 安保、环保及消防 16
一、工业安全与卫生 16
二、环境保护 18
三、消防 19
第九章 节能 20
一、设计依据 20
二、设计原则 20
三、能源种类 20
四、主要节能措施 20
五、节能效果评价 21
第十章 组织机构与人力资源配置 22
一、组织机构 22
二、人力资源配置 22
第十一章 项目进度计划及招投标 24
一、项目进度计划 24
二、招标方案 24
第十二章 投资估算及资金筹措 26
一、投资估算范围 26
二、投资估算依据 26
三、计算期 26
四、项目投资 27
五、资金筹措 28
第十三章 财务评价 29
一、评价原则、依据及参数 29
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 29
三、成本费用估算 30
四、利润估算及分配 32
五、盈利能力分析 32
六、财务生存能力分析 34
七、盈亏平衡分析 34
八、财务评价结论 34
第十四章 风险分析 36

一、技术风险 36
二、市场风险 36
三、经营管理风险 36
四、融资风险 36
第十五章 社会效益评价 37
第十六章 结论及建议 38
一、结论 38
二、建议 38

50

第一章 总论
一、项目概况
（一）项目名称：电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目
（二）项目地址：XX市北部新区经开园XXX号
（三）项目业主单位：XX市XX五金有限公司
（四）建设性质：技术改造
（五）建设内容及规模
在原有厂房的基础上进行扩建；引进进口设备精密数控电火花线切割机床1 台（套）、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1 台（套），配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3 台（套），用汇32万美元；配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具600万套的生产能力。
（六）项目建设工期
本项目建设工期为2009 年 6 月— 2010 年5月。
（七）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资为540万元（其中用汇32万美元）。
2、资金筹措：
项目资金全部由业主自筹。
二、业主简介
XX市XX五金有限公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公司主要生产手机滑轨，微型电机，五金部件和精密模具加工，年产值预计在1亿人民币以上。　
公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备，在技术上公司具备国内外行业的领先水平，在生产经营上将实施现代化的管理，将严格按照 ISO9001：2000国际质量管理体系和ISO14000环境体系进行控制。
三、编制依据及主要内容
（一）编制依据
l 项目业主关于该项目建设的设想和目标；
l 国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、国家计委颁发《投资项目可行性研究指南》；
l 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
l 国家和XX市其它相关规定和要求。
l 项目业主的要求
（二）主要内容
本报告内容涉及项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
四、主要技术经济指标
主要数据及技术经济指标
序号
名 称
单 位
数 据
备 注
1
总建筑面积

利用原有厂房改造
2
项目总投资
万元
540

2.1
其中：建设投资
万元
440

2.3
铺底流动资金
万元
100

3
资金筹措
万元
540

3.1
其中：企业自筹
万元
540
企业自有资金
4
设计生产能力
万套
600　
电子模具
5
年销售收入
万元
6000
正常年份
6
总成本费用
万元
5841
正常年份
7
所得税
万元
34
正常年份
8
年利润
万元
134
正常年份
9
所得税前财务内部收益率
%
21.76

10
所得税前财务净现值
万元
345

11
所得税前投资回收期
年
6.14
含建设期
12
所得税后财务内部收益率
%
17.23

13
所得税后财务净现值
万元

177

14
所得税后投资回收期
年
7.12
含建设期
15
总投资收益率
%
20.98
正常年份
16
项目资本金净利润率
%
18.66
正常年份
17
盈亏平衡点(BEP)
%
74.53%

第二章 项目背景
一、我国电子模具现状
电子行业是一个飞速发展的行业，市场容量极其巨大，现如今我国已是全球第三大电子信息产品制造国，电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落。目前，人们对电子相关行业提出了更高的要求：精确、稳定、轻巧、保密、可靠，随着这一技术进步，相应地电子工模具行业也必然随之发展，以便于更好地从硬件上满足市场不断发展的需求。
我国电子模具工业的技术水平近年来也取得了长足的进步。精密、复杂、高效和长寿命模具上了一个新台阶。为了适应形势，我国电子模具行业近几年来加快了体制改革和机制转换步伐，装备水平和产品水平有了较大的提升，管理有了很大进步。许多企业已应用了CAD/CAM/CAE一体化技术、3D设计技术、ERP和IM3等信息管理技术以及高速加工、快速成型、虚拟仿真及网络技术等许多高新技术。
将高新技术应用于电子模具的设计与制造，已成为快速制造优质电子模具的有力保证。在精度、寿命、制造周期及能力等方面，我国与国际水平和工业先进国家相比尚有较大差距，仍需向国外借鉴一些先进的技术应用。比如，在许多欧美模具企业中CAD/CAE/CAM的广泛应用，显示了用信息技术带动和提升电子模具工业的优越性；为了缩短制模周期、提高市场竞争力，普遍采用的高速切削加工技术；快速成型技术与快速制模技术的普遍应用。另外，欧美模具企业的管理经验同样值得借鉴，如在产品专业化、定位准，以及集成化管理等方面。
根据国内和国际电子模具市场的发展状况，未来我国的电子模具经过行业结构调整后，模具精度将越来越高，模具技术含量将不断提高，中高档模具比例将不断增大，这也是产品结构调整所导致的模具市场未来走势的变化。
二、本项目提出理由
该公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件，开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业，其中，电子模具为该公司主要产品。目前，该公司主要通过国外采购半成品模具进行加工制造，缺乏市场竞争力。通过本项目的实施，进口设备的引进及国产设备的购置，该企业将具备自身生产微电子元件、手机模具等电子模具的实力，从而打破了国外原材料的限制，提升企业自身的竞争力，为开发新手机模具、微电子元件等电子模具创造了条件。

第三章 项目建设的必要性
一、符合国家工业鼓励发展方向
本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第二十四“信息产业”第27条“电子专用设备、仪器、工模具制造”。
二、是企业发展壮大的需要
在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。随着我国改革的不断深化，为现代企业创造了发展、壮大的有利条件，同时市场竞争也将更加激烈。面对国家实施西部大开发战略和中国加入WTO的机遇，企业必须根据自身的特点和优势，加快技术进步，提高经济效益，增加市场竞争能力，适应市场经济发展需要。
XX市XX五金有限公司是生产电子元器件零部件精密模具的专营企业，其在推动我市电子元器件零部件精密模具制造业的发展上都起着举足轻重的作用。通过此次技术改造，必将提高XX市XX五金有限公司的实力，增强产品的市场竞争力。但由于目前国内生产电子元器件零部件精密模具用的切割技术较落后，也没有国产的切割设备，使得电子元器件零部件精密模具生产过程中的切割工艺都依靠进口设备。随着公司产量的日益提高，以及客户订单对产品品质的高要求，为了赢得市场，提高产品工艺水平，从国外引进先进的切割设备迫在眉睫，所以引进进口切割机床等设备是十分必要的。
综上所述，此次XX市XX五金有限公司的电子元器件零部件精密模具加工设备技术改造项目是十分及时和必要的。
三、是缓解社会压力，促进社会和谐发展的需要
该项目的实施，能新增就业岗位30个。对缓解该地区的社会就业压力，促进社会和谐的发展起到促进作用。
四、有利于带动相关产业的发展
该项目的实施，不但使我市电子模具制造的技术水平得到提高，还会带动了相关电子产业与服务行业的发展。能产生很大的社会效益和经济效益。

第四章 市场分析
据市场调研报告显示，2009年一季度全球手机出货量为2.448亿部，较去年同期下降了约15.8%，这是20多年来全球手机季度出货量下滑最大的一次。而今年一季度我国手机产量下降3%。与3G的发展机遇相比，这些数据并没有影响业内对我国手机产业的信心。天津市通信管理局副局长段玉奎表示，运营、整机、零部件等产业链各环节企业的合作，将积极推动行业的互动、融合和创新发展，为经济危机下的中国手机产业提升信心。进入2009年以后，随着我国三大电信基础运营商重组完成和3G牌照的发放，中国手机产业面临新的发展机遇。预计中国3G用户从今年下半年开始将快速增长，带动3G手机产销量的大幅提高，这些将推动中国手机产业进入一个新的快速增长期。
智能化、个人化、媒体化和宽带化将是中国手机未来一段时间的发展方向。电信运营商将会进一步强化终端的定制工作，各大终端厂商会紧紧抓住3G和运营商定制的机遇，重现国内手机产业的辉煌，中国将成为名副其实的全球生产和销售第一大国。产业链上其他环节，如设计、芯片、渠道、测试等元器件企业，也将感受到产业兴旺带来的机遇。中国仍将成为全球手机元器件市场的夺目亮点。
以展览或论坛作为一个晴雨表即可看出，从北京到上海，从天津到广州，仅2009年上半年就有5个手机零部件相关的展览，还不说有很多大大小小相关的论坛。就在刚刚结束的2009天津手机展上，数十款亮相展会的新品手机、200多家零部件及设备生产商的云集，使手机展在4天的时间里，吸引了近20000人次的专业观众和买家，以及15000人次的“看客”，手机的下游元器件厂商也在展会上担当了主角。展会期间，三大运营商手机定制的采购人员、来自北方和环渤海地区城市的150家省包和地包商、国内主流电视购物运营商、20家海外买家、国内15家的手机巨头采购商（年度采购）等专业买家为整机、零部件和设备企业构建了深入的商贸价值。
3G嫁接手机元器件供货告急
相关数据显示，3G手机的嫁接，为手机连接器、pcb、LCD、电池等关键元器件带来了很大的市场成长空间
目前手机产业链上游供货处于紧张状态，部分手机零配件（如显示屏|显示器件、手机连接器）一度缺货，手机存储卡由于货源紧张价格更是成倍增长，直接减缓了手机厂商推出新产品的速度，并增加了手机厂商的生产成本。由此看来，3G手机的发展热潮让手机元器件的市场需求骤升。
另外，中国电子报曾在相关报道中指出，手机连接器中，以电池连接器、SIM卡连接器、fpc连接器需求量最大，约占总需求量的50%。

第五章 建设内容及规模
在原有厂房的基础上进行扩建；购置进口设备精密数控电火花线切割机床1 台（套）、精密数控慢走丝线切割放电加工机床1 台（套），配套购置数控电火花线切割机床等国产设备3 台（套用汇32万美元；配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。形成新增年产电子模具600万套的生产能力。

第六章 项目选址及建设条件
一、项目选址
项目建设选址在XX市北部新区经开园C43-1号（原厂址内）。
二、项目建设条件
拟选址毗邻长安福特、力帆汽车、宝钢新建钢材加工配送中心，距江北五里坪的港城工业园内的XX海尔工业园也不远。符合接近市场、交通方便、满足用户并留有发展余地的选址要求。同时，XX北部新区经开园北邻XX机场，紧靠新建铁路中心枢纽站XX北站及龙头寺货运编组站，有210、212、319和主城环城四条高速公路以及轨道交通三号线穿过区内，离XX最大的寸滩集装箱码头约10公里，交通便利，地势平坦，位置优越。
XX北部新区经开园，已实现了“三通一平”，能源介质接点位置位于厂区红线边沿，能源介质进厂费用低，同时开发区有一定的优惠政策，因此，建厂条件比较优越。

第七章 技术、设备及工程方案
一、技术方案
（一）技改原则
原则上保持现行机加工工艺不变，只作适当调整，增加设备，通过设备的引进提高生产效率及质量，迅速达到技改目标。
（二）技术工艺路线：
采购模具原材料—用铣床，磨床，快走丝，加工中心等设备进行粗加工—半加工产品发出热处理—用高精度磨床，电火花机床，慢走丝，加工中心等设备进行精加工—模具完成
二、主要设备方案
（一）生产设备选型
生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具有目前机械行业技术水平比较先进的低能耗生产设备，这样相对降低了能耗。
（二）主要设备清单
根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，本项目拟购置进口及国产设备5台/套，其中，进口精密数控电火花线切割机床1台（套），进口精密数控慢走丝线切割放电加工机床1台（套），购置数控电火花线切割机床、加工中心等国产设备3台（套），用汇32万美元。详细的设备购置清单见下表：
进口设备清单 单