食品生产加工行业年度报告材料分析模板.doc

附件1食品生产加工企业年度汇报材料明细及整理要求一、企业年度汇报应包含以下材料（除食品生产许可证副本外，其它均一式两份） 1、取得食品生产许可证企业年度汇报自查申报表（共7个表，含审查结论表）；2、食品生产许可证副本原件；3、企业营业执照和食品卫生许可证复印件；4、检验汇报：企业产品出厂检验汇报两份（每获证单元、含原始统计）、比对检验汇报、定时监督检验或抽查汇报；5、企业必备条件审查或自查不合格项整改证实材料；6、质监部门对企业巡查统计；7、获证产品在用标识；8、食品添加剂采购和使用情况立案表（使用食品添加剂企业）9、委托加工立案表（委托和被委托加工企业）；10、反应企业必备生产条件情况图片1020张，如厂区概貌、车间内部概貌、关键生产设备、必备检验设备、关键控制工序、原材料库、成品（半成品）库等；11、企业变更相关证实材料。二、材料整理要求使用A4白色打印纸，整套汇报材料根据上面要求次序装订（食品生产许可证副本原件由县局验证后退还企业），装订线距左侧1.5厘米,营业执照和食品卫生许可证复印件均需加盖企业公章（原件验证后退给企业，不需上报）。附件2取得食品生产许可证企业年度汇报自查申报表 企业名称： (印章)组织机构代码： 具体地址： 邮政编码： 联 系 人： 联络电话及传真： 填报日期： 年 月 日填表注意事项： 1、内容填写要实事求是，不得弄虚作假。申报表用钢笔填写，能够打印。要求字迹清楚、工整，不得涂改； 2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；3、自查表一式两份。申报表封面必需加盖企业公章（企业公章复印无效）。山东省质量技术监督局 企 业 声 明本申报表所填信息及所提供各相关材料均真实可靠，若有虚假愿负担一切后果及相关法律责任。企业法人代表（责任人）署名： （单位公章）企业获证产品情况一览表序号获证产品名称规格型号食品生产许可证编号生产厂址企业基础情况年改变一览表获证时企业名称现企业名称获证时企业生产场地地址现企业地址获证时法人代表现法人代表经济性质现经济性质获证时营业执照编号现营业执照编号获证时企业代码现企业代码获证时卫生许可证编号现卫生许可证编号获证时企业总人数改变值现企业总人数获证时企业技术人员数现企业技术人员数获证时占地面积 米2现占地面积米2获证时建筑面积 米2现建筑面积米2获证时固定资产万元现固定资产万元获证时流动资金万元现流动资金 万元*年总产值 万元*年销售额 万元*年缴税金额 万元*年 利 润 万元注：1、除打“*”项外，其它各项内容若没有改变，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更，需提供相关证实材料复印件。食品生产加工企业不合格项改善表序号不合格项内容性质不合格项改善情况不合格项改善验证情况及相关证实材料本年度关键原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表序号名 称型号规格年需要量（单位）标准代号生产厂及国别验货方法注：验货方法是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证实或是上述内容组合等。获证产品接收监督检验情况及委托检验、自检中不合格情况一览表序号检验单位检验日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明注：*检验类别应填写定时监督检验、监督抽查或企业委托检验、自行检验。*应该填写各部门各级监督检验情况获证企业年度汇报自查表企业名称(盖章)： 填表日期： 年 月 日自查项目条款号自 查 项 目自查统计自查情况说明自查人签字质监部门核查情况(对现场抽查企业填写)1企业生产是否正常，有没有连续十二个月以上停产或已转产情况。是否 停产十二个月以上 转产2企业生产条件是否符合发证时条件，有没有不符合（或严重不合格）情况。是 符合 基础符合否 不符合 严重不合格3相关国家标准、行业标准变动后，企业是否对实施企业标准进行有效性审查并立案。是 已立案 未立案否 4企业是否变更名称，是否按要求办理了生产许可证更名手续。是 已办理 未办理否 5企业是否迁址、增设生产场点或生产条件发生较大改变，是否办理了生产许可证变更手续。是 已迁址（或增设生产场点）生产条件已发生改变 已办理 未办理否6是否有委托加工情况；是否办理立案手续。是 已办理 未办理否7是否使用食品添加剂，并按要求办理立案手续。是 已办理 未办理否 8是否按立案要求使用食品添加剂是 否9乳制品企业是否使用复原乳，是否按要求办理立案。是 已办理 未办理否10获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。是 已办理 未办理否11获证产品是否按要求标明了生产许可证标识和编号（提供获证产品在用标识一份）。是否 未标明12获证企业是否接收质监部门定时监督检验或抽查（提供最近汇报一份）是 全部汇报编号：否13获证企业是否接收质监部门巡查（提供年度巡查次数及最近巡查统计一份）是 共 次否14获证产品在各级各部门监督检验中，是否有不合格情况。是 产品 生产条件否 15是否有质量投诉事件，及后处理情况。是 已处理 未处理否16企业是否有没有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其它质量违法行为。是 涂改转让 生产假冒伪劣否 17产品质量检验汇报结论或检验统计数据和实施细则中相关标准要求是否符合。是 否 未逐批检验 检验数据18其它需要说明情况获证企业年度汇报审查结论表企业自查结论依据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）和获证企业年度汇报相关要求，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上十二个月度内 有 无 不符合项。经综合评价，企业年度汇报结论是： 。企业责任人签署意见企业责任人签字(盖章) 年 月 日质量技术监督部门审查意见生产条件是否发生重大变更 是 否 变更后是否连续符合发证条件 是 否 整改后 符合 不符合自检企业检验情况和送检情况符合 不符合委托出厂检验企业委托检验情况符合 不符合违规问题： 无 有 审查整改情况： 符合 不符合书面材料审核意见： 符合 不符合 审核人员（签字）：现场抽查： 无 有 （符合 不符合）抽查人员（签字）：产品抽查： 无 有 （符合 不符合）检验单位名称：审查结论：合格 复查合格 复查不合格 年 月 日（盖章）受理局要将企业年度汇报审查情况立即汇总录入数据库。附件3取得食品生产许可证企业年度汇报情况汇总表填报单位（加盖公章）： 填报时间： 年 月 日序号企 业 名 称组织机构代码许可证编号产品名称实施审查单位是否经现场抽查审核结果审核不合格原因概述备注汇总应提交年度汇报企业数：家，实际提交年度汇报企业数：家；年度汇报审查不合格企业数：家；审查合格率：%注：1、审查结果中注明以下几类情况：合格；复查合格；复查不合格。2、备注栏中应注明是否提议吊销、撤销和注销生产许可证。3、审查情况汇总表用EXCEL表格格式报送市局食品科。附件4 食品相关产品及化妆品生产企业年度汇报材料明细及整理要求一、获证企业年度汇报应包含以下材料（除生产许可证副本原件外，其它材料均一式三份，生产许可证副本原件经市局验证后退还企业）1、取得工业产品生产许可证企业年度自查申报表；2、获证企业全国工业产品生产许可证证书及附件（如有）复印件；3、生产许可证副本原件；4、企业营业执照副本复印件，加盖企业公章；5、质监部门对企业巡查统计；6、监督检验汇报（抽查或定检）；7、食品添加剂采购和使用情况立案表（使用食品添加剂企业）；8、委托加工立案表（委托和被委托加工企业）。二、材料整理要求（一）使用A4白色打印纸，整套汇报材料根据上面要求次序装订（生产许可证副本原件夹在材料中，无须装订），装订线距左侧1.5厘米,生产许可证副本原件封皮由企业自行保留，封皮不要随材料一起上报。附件5取得工业产品生产许可证企业年度汇报自查申报表 企业名称： (印章)组织机构代码： 具体地址： 邮政编码： 联 系 人： 联络电话及传真： 填报日期： 年 月 日填表注意事项： 1、内容填写要实事求是，不得弄虚作假。申报表内容能够打印，手写必需用钢笔，要求字迹清楚、工整，不得涂改； 2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；3、自查表一式2份。申报表封面必需加盖企业公章（企业公章复印无效）。 山东省质量技术监督局 企 业 声 明本申报表所填信息及所提供各相关材料均真实可靠，若有虚假愿负担一切后果及相关法律责任。企业法人代表（责任人）署名： （单位公章）企业获证产品情况一览表序号产品类别获证产品名称规格型号生产许可证编号企业基础情况年改变一览表获证时企业名称现企业名称获证时企业生产场地地址现企业地址获证时法人代表现法人代表经济性质现经济性质获证时营业执照编号现营业执照编号获证时企业代码现企业代码获证时卫生许可证编号现卫生许可证编号获证时企业总人数改变值现企业总人数获证时企业技术人员数现企业技术人员数获证时占地面积 米2现占地面积米2获证时建筑面积 米2现建筑面积米2获证时固定资产万元现固定资产万元获证时流动资金万元现流动资金 万元*年总产值 万元*年销售额 万元*年缴税金额 万元*年 利 润 万元注：1、除打“*”项外，其它各项内容若没有改变，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更，需提供相关证实材料复印件。必备生产设备、工装明细表序号名 称规格型号数量较上年度增减完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期必备检测设备明细表序号名 称规格型号精度等级数量较上年度增减完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期获证企业不合格项改善表序号检验类别不合格项内容不合格项改善情况不合格项改善验证情况及相关证实材料注：检验类别应填：国家、省监督抽查、定时监督检验、生产许可证检验、巡查、企业自查获证产品接收监督检验情况及委托检验、自检中不合格情况一览表序号检验单位检验日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明注：*检验类别应填写定时监督检验、监督抽查或企业委托检验、自行检验。*应该填写各部门各级监督检验情况 获证企业年度汇报自查表企业名称(盖章)： 填表日期： 年 月 日自查项目条款号自 查 项 目自查统计自查情况说明自查人签字质监部门核查情况(对现场抽查企业填写)1企业生产是否正常，有没有连续十二个月以上停产或已转产情况。是否 停产十二个月以上 转产2企业生产条件是否符合发证时条件，有没有不符合（或严重不合格）情况。是 符合 基础符合否 不符合 严重不合格3相关国家标准、行业标准变动后，企业是否对实施企业标准进行有效性审查并立案。是 已立案 未立案否 4企业是否变更名称，是否按要求办理了生产许可证更名手续。是 已办理 未办理否 5企业是否迁址、增设生产场点或生产条件发生较大改变，是否办理了生产许可证变更手续。是 已迁址（或增设生产场点）生产条件已发生改变 已办理 未办理否6是否有委托加工情况；是否办理立案手续。是 已办理 未办理否7获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。是 已办理 未办理否8获证产品是否按要求标明了生产许可证标识和编号是否 未标明9获证企业是否接收质监部门定时监督检验或抽查是 全部汇报编号：否10获证企业是否接收质监部门巡查（提供年度巡查次数及最近巡查统计一份）是 共 次否11获证产品在各级各部门监督检验中，是否有不合格情况。是 产品 生产条件否 12是否有质量投诉事件，及后处理情况。是 已处理 未处理否13企业有没有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其它质量违法行为。有 涂改转让 生产假冒伪劣无 14其它需要说明情况获证企业年度汇报审查结论表获证企业年度汇报审查结论表企业自查结论依据山东省取得工业产品生产许可证企业年度汇报及审查工作管理要求和获证企业年度汇报相关要求，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上十二个月度内 有 无 项不符合项。经综合评价，企业年度汇报结论是： 。企业责任人签署意见企业责任人签字（盖章）年 月 日质监部门审查意见市局书面材料审核意见：符合 不符合抽查人员（签字）： 市局现场抽查：无 有 （符合 不符合）抽查人员（签字）： 市局审查结论：合格 复查合格 复查不合格年 月 日（盖章）附件6取得食品相关产品及化妆品生产许可证企业年度汇报情况汇总表填报单位（加盖公章）： 填报时间： 年 月 日序号企 业 名 称组织机构代码许可证编号产品名称实施审查单位是否经现场抽查审核结果审核不合格原因概述备注汇总应提交年度汇报企业数：家，实际提交年度汇报企业数：家；年度汇报审查不合格企业数：家；审查合格率：%注：1、监管局根据审查分工填写对应栏目。2、审查情况汇总表用EXCEL表格格式报送市局食品科。