百佳兔业合作社冷库、生产线项目建设投资可行性分析论证报告.doc

扶持方式：财政补贴项目类别：加工项目项目代码：山东省薛城区百佳兔业合作社冷库、生产线建设项目可行性研究报告目录第一章 总论.51.1项目概要.51.1.1项目单位基本情况.51.1.2财务状况.61.1.3法人代表基本情况.61.2项目建设方案.61.2.1项目名称、建设性质及建设地点.61.2.2建设规模及产品方案.61.2.3技术、设备、建筑物.71.3投资结构及资金来源.71.4项目效益.71.5可行性研究报告编制依据.81.6综合评价.9第二章背景及必要性.102.1项目建设背景.102.2项目建设的必要性.11第三章建设条件.123.1项目区概况.123.2项目建设条件优劣势分析.133.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等.133.2.2主要障碍因素及解决方案.13第四章市场分析与销售方案.144.1市场分析.144.1.1项目产品市场供求现状.144.1.2市场前景分析.144.1.3项目产品的市场竞争优势分析.154.2营销策略、方案、模式和进度.154.3市场风险分析.164.3.1项目市场风险因素分析.164.3.2防范和降低风险对策.16第五章建设方案.175.1产品方案和建设规模.175.2建设规划和布局.175.3建设建设标准.175.4实施进度安排.18第六章环境影响评价.186.1环境影响.18第七章项目组织与管理.197.1组织结构与职能划分.197.2经营管理模式.197.3经营管理措施.197.4技术培训.19第八章投资估算与资金来源.198.1资金概算依据.208.2投资估算.218.3资金来源.218.4资金使用和管理.21第九章财务评价.229.1财务评价.229.2销售收入、销售税金和附加估算.229.2.1销售收入.229.2.2销售税金及附加.229.4财务效益分析.229.4.1盈利能力分析.23第十章社会效益分析.2310.1社会评价基本结论.2310.2农业产业化经营.2310.21壮大主导产业，促进结构调整分析.2310.2.2完善产业链条，促进产业化建设，建设现代化农业.2310.2.3辐射带动能力分析.2410.3农民增收、农业增效评价.25第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目单位名称：枣庄市薛城区百佳兔业合作社1.1.1.2所有制形式：农民经济合作组织1.1.1.3发展历程：枣庄市薛城区百佳兔业合作社成立于2009年3月，前身是2006年在沙沟粮所成立良种繁育、推广基地。并在2008年开始对农户合作养殖，在短期内发展迅速。1.1.1.4主要经营业务:良种繁育生产、推广、加工、销售。管理制度：各项制度齐全，运行管理规范，制定了枣庄市薛城区百佳兔业合作社章程、财务管理制度、会议室管理制度和年度分配方案等。商品兔在生产过程中，采取合作社+农户，统配分养的双层经营管理体制，以社员为主题，负责繁殖、养殖事宜；合作社负责对社员提供统一的培训和科技示范推广，实行统一的饲料、防疫药物的集中采购，统一的销售，做好产前、产中、产后的各项技术需要，实现兔产品的标准化生产。 现有商品兔的品种有：齐卡、伊拉、比利时、青紫蓝、獭兔等各种皮肉兼用品种等。1.1.1.5人员结构：现有合作社成员158户，均为农民。合作社设有理事长、常务理事、监事长和监事会成员。合作社常年聘请中国畜牧研究所、山东省畜牧局 、江苏南京天邦防控中心的专家学者为技术顾问。1.1.2财务状况 枣庄市薛城区百佳兔业合作社成立以来，经营状况呈现良好的建设势头，2007年底资产总额50万元，实现经营服务总收入121.9万元，可分配盈余总额42.66万元，按照交易量比例返还盈余总额25.6万元，出资分红17.06万元。2008年资产总额280万元，实现经营服务总收入612万元，可分配盈余总额214.2万元，按交易量比例返还盈余总额128.52万元，出资分红107.32万元。1.1.3法人代表基本情况 法人代表柴明湖，男，36岁，中专，曾在多个企业做高层管理工作，有多年的企业管理经验，赢得了企业员工和各大股东广泛赞誉，无银行欠资问题。现在和农户合作过程中深受老百姓赞赏。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：薛城区100吨冷库和兔肉加工生产线 建设性质:合作社新增冷库及兔肉加工生产线 建设地点：薛城区沙沟粮所 1.2.2建设规模及产品方案 建设规模:项目建设面积4000平米，包括冷库和两条兔肉生产线，兔肉生产线可以日宰杀商品兔3500只，分割产品6吨。建设可以储存100吨冷库一座。1.2.3技术、设备、建筑物1.2.3.1主要技术来源的可靠性及可得性l 线有设备生产企业现场测量、绘图、设计,并且保证安装、成功试车，技术成熟，经验丰富，完全可以满足建设和生产的需要。l 经制冷专业公司和专业技术工程师，确保工程质量和顺利施工。1.2.3.3主要建筑物类型、面积l 兔肉加工生产车间，采用钢结构建筑，面积3500平方米，使用功能包括，员工更衣室、消毒室、宰杀车间、分割车间、包装车间、化验室等。l 冷库采用砖混的建设结构，建筑面积500平方米，配有配电室，机房、备用发电机房。1.2.3.4建设期限 建设期限为一年，既2009年102010年元月开始项目的前期准备工作，包括土建工程、材料的招标，设备的选定和技术人员的培训，针对设备企业的考察工作。2010年2月开始施工，2010年9底月开始试机验收，工程结束。1.3投资结构及资金来源 计划投资500万元，申请中央财政资金200万元，财政部门配套资金150万元，自筹资金150万元。自筹资金来源于合作社的经营利润、合作社成员投劳折资等。1.4项目效益经济效益 项目建成后，年产兔肉1800吨，兔皮126万张，年销售收入5328万元。社会效益 通过肉兔加工产业建设，形成养殖、深加工、销售一条龙的产业格局，急群众之所急，想群众之所想，切实为民办好实事，密切党群干群关系，有利于“三农”各项路线、方针、政策的全面贯彻落实；有利于农村剩余劳动力就地转移，提高农业劳动者素质，培养造就一批科技致富带头人；提高农民生活质量，改善农村生产条件，维护农村社会稳定，推动社会主义新农村建设。生态效益 实施无公害标准化养殖和种草养兔，配套沼气工程建设，“粮果（菜）畜沼”的生态养殖模式将得到极大发展，将有效减少畜产品及排泄物对环境的污染，可以增加植被，减少水土流失，提高绿化覆盖率，增强土壤的保水、保土、保肥能力，为种植业提供大量优质的有机肥料，实现互相补充、互相利用、互相促进，有效降低化肥、农药使用量，减少对农产品和土壤的污染，极大地改善农村生态环境。1.5可行性研究报告编制依据l 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲;l 国家农业产业发展规划相关政策规定;l 山东省农业综合开发产业化经营项目库管理办法;l 薛城区农业综合开发“十一五”规划;1.6综合评价项目建设的必要性：随着国民经济的发展和人们消费观点的改变，以及对兔产品的综合开发，国内市场正在不断扩大，每年以30%的速度递增，给肉兔业的发展带来了良好的发展机遇。养殖、加工、产业化道路形成产、销、销售一体化体系，建立相互促进协调发展的机制，提高兔业整体生产能力和科技水平及经济效益，增强可持续发展能力。立足商品生产，建立生产基地，提供优质兔肉，建设冷库和兔肉加工生产线是必要的。项目建设的可行性：依靠科技创新发展兔肉加工业引进适用高新技术（发酵工程、酶工程、超高压技术、微波杀菌技术）和机械设备在深加工和综合利用，创名牌产品。冷却兔肉是兔肉消费的方向，冷却肉吸收了“热鲜肉”和“冷冻肉”的优点，克服了两者的缺陷。冷却肉新鲜、肉嫩、味美、营养、卫生、安全，大中城市逐年扩大市场份额，国外市场80%是冷却肉，被认为是科学、高品质的生鲜肉。冷却肉是今后国内消费的主流和必然发展的趋势。并且能提高产品30%附加值，年增收可到1200万元。风险评估：该项目为合作社农业产业化经营中不可缺少的组成部分，具有市场竞争优势，无投资风险。带动作用:该项目建成后能带动整个枣庄地区的养殖业的快速的发展，带动薛城区养殖1400多户，直接从业人员1600多人，养殖户人均收入增加3800元，直接安排再就业620人。问题及解决方案：现有的生产能力不能够满足市场需求，缺乏必要的资金投入。需要增加投入，提高合作社收益能力，新建冷库和深加工生产线，达到生产、加工、销售一条龙的产业格局。结论及建议:该项目既符合国家产业政策和区域经济规划，又属于国家鼓励发展的的产业。兔肉市场需求潜力大，发展前景广阔，无市场风险。该项目规划科学，建设合理，方案可行，建设条件具备，资金来源可靠，技术应用先进、节能、环保，经济上具有合理性，管理上具有科学性，技术上具有可靠性，同时具有较高的经济效益、社会效益和生态效益，培育我区龙头企业的示范性。第二章背景及必要性2.1项目建设背景人民生活水平的提高和环境意识的增强，21世纪对肉兔的需求不仅表现在数量上，同时表现在内在质量上，要求兔肉产品无药物残留，安全、优质、营养，这就是绿色兔肉产品的概念。绿色食品在市场上的价格比普通产品高30%。2008年全区出栏商品肉兔达25万只，收入750万元。根据现在市场需求，价格稳定，农民养殖肉兔积极性明显提高，肉兔发展群众基础良好。按照国家高产、优质、高效、生态、安全的要求发展龙头企业，是推进现代化农业的重要途径。发展龙头企业是十一五规划的重点建设内容，也是振兴农村经济，帮助农民发家致富奔小康的重要渠道，因此枣庄市薛城区百佳兔业合作社兔业深加工上马必将是社会主义新农村建设中发挥巨大的带头作用。枣庄市薛城区百佳兔业合作社，依托因地制宜的资源优势，结合市场的发展需要，积极的发展农户，为农户规避风险，提供农户发展需要的资金、种兔、饲料等，同时也获得了较好的社会、生态效益，促进了社会各项事业的发展，成为带动当地经济快速发展的农民经济合作组织。但是为了更好的发挥合作社的只能作用，进一步提高农民的收益，在冷库和深加工生产线加长产业链建设资金感到明显不足，需要各级的关心和财政支持，以促进经济产业化合产业化经营水平的不断提高，推动新农村的建设，达到农民增效的目的。2.2项目建设的必要性l 合作社属于国家鼓励发展的新型农村经济组织，该项目产足于本地资源优势，因地制宜，满足市场对兔肉的需求。项目建设同时对加快农业产业结构调整具有促进作用，使农业产业化经营呈现良好的发展态势。l 本项目的建设促进当地经济快速发展。有利于当地大力的发展养殖业，增加农民收入；l 有利于当地就业容量的增加；l 有利于当地养殖业竞争力的提升；l 有利于薛城区区域经济的发展；l 项目的建成，不仅大大的增强了兔业合作社的发展后劲，同时也满足了市场需求，市场前景广阔。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点的选择 该项目位于薛城沙沟镇粮所内，沙沟镇养兔业发展较早，占有枣庄地区很大的比重，技术成熟，基础设施完整，属于养兔产业的集中区域，开展农户工作比较好做。该项目建设在粮所内，水电、交通便利，东有京福高速，西有104国道利于运输。便于组织化管理，提高了兔业的集约化水平。3.1.2自然条件 薛城区属于大陆暖温带季风性气候，四季分明，光照充足，年均气温14.3摄氏度，适合兔子的生长，山东本身在全国是本省兔业养殖大省，而且农作物高产区，青饲料充足，条件得天独厚，是本项目建设事宜的自然条件。3.1.3社会经济状况 薛城区管辖6镇1办（办事处），46.4万人，其中农业户口29.6万人，总面积50672公顷，耕地面积28735公顷。2007年全区实现国内生产总值45亿元，占农业产值的50%，财政收入3.2亿元,农民人均收入4397元. 2008年，全区出栏肉兔20万只；存栏种兔5800余只，有少量优良品种，存栏肉兔3.2万余只，年出栏肉兔1000只以上的大户41户。其中常年存栏肉兔300只以上的238户，年出栏肉兔500只以上的408户，1000只以上的25户，2000只以上的5户；养殖基础比较好,货源确有保证.3.1.4本行业及关联产业发展现状 世界年人均兔肉占有量350g，欧美一些国家相对较高，西欧2kg，东欧lkg，北非05kg，如意大利年人均兔肉占有量53kg、西班牙3kg、法国29kg、比利时26kg。马尔他889kg，意大利559kg，塞浦路斯437kg，西班牙315kg，乌克兰289kg，法国276kg，比利时261kg，卢森堡224kg，葡萄牙194kg。人均消费兔肉数量最多的国家是马耳他人均年消费兔肉8kg左右；其次为法国和意大利，人均消费兔肉4-6kg；比利时人均消费兔2-3kg，国内年人均不到300g.国内市场需求在增长空间很大，这意味着在将来510年间，中国人年消费水平达到国外水平，市场容量相当可观。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 本项目属于合作社发展需要，合作社经过两年的快速发展，具备稳定的货源，建立建设初步的市场销售渠道，解决市场销售的主要矛盾，增加合作社成员的利润，本着合作社利用盈利资金，和合作社成员出资纳股。合作社整体运行机制健全，财务状况良好，无不良资产。合作社拥有丰富的资源优势和优越的条件。目前项目规划2010年发展成员达到800家，每家养殖规模每月出栏不低于100只商品兔，月出栏达到80000只，年产值达到2400万元，毛利润840万元约占产值的35%。占薛城区养殖户的40%.3.2.2主要障碍因素及解决方案 合作社的加工基础设施不完善，不能完成产品的加工不能达到农业经济产业化的发展，影响了广大社员的利益收入。 现急需增加基础设施的建设，拟增加500平米的冷库一座，深加工车间和生产线，开发提升产品附加值。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状由于兔肉具有“三高三低”(高蛋白、高赖氨酸、高消化率；低脂肪、低胆固醇和低热量)的特点，代表当今消费者对动物性食品需求的方向，国内逐渐认识兔肉和消费兔肉。特别是中国畜牧兽医协会兔业分会将每年的6月6日定为我国的“兔肉节”，并进行相关的科普宣传，加速了兔肉在国内的消费。同时，很多大专院校和科研单位重视兔肉制品的加工研究， 目前，广东、福建等省吃兔肉的人越来越多、仅广州两大批发市场（搓头、大沥等）活兔日销量已达60多吨，每到逢年或过节兔肉市场经常脱销。上海这个特大型消费城市，每天兔肉消费量多达几吨以上，现在各大超市也常有兔肉销售， 在北京市场上更是供不应求。4.1.2市场前景分析 兔肉近年来,中国已成为世界最大的肉兔及产品生产国外,国内消费兔肉的数量不断增长,价格稳步上升。2007年,我国兔肉产量达到6.2万吨,出口高峰期约4.2万吨左右,其中部分兔肉被国内消费者消费。国内庞大的消费群体,多种菜系不同的烹调方式与地方风味加工,为兔肉消费提供了市场,2009年全国肉兔活兔将保持在15元/公斤上下浮动兔肉，广州市场全年均价为12元/公斤，秋季高达16元/公斤，兔肉国际国内市场需求旺盛，国内目前生产量不足，一时难以满足需求。尽管家兔具有繁殖速度快的特点，但由于种兔的存栏数量有限，因此近两年内，兔肉需大于供的状况不会有大的改变。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析 我省是兔业生产和加工大省，有着成熟的养殖经验，我们拥有800家的合作社成员确保货源稳定，先进的加工技术保证产品质量，有着完整的销售体系和渠道，兔肉国际国内市场需求旺盛，国内目前生产量不足，一时难以满足需求。尽管家兔具有繁殖速度快的特点，但由于种兔的存栏数量有限，因此近两年内，兔肉需大于供的状况不会有大的改变，我们具备了市场的竞争优势。4.2营销策略、方案、模式和进度 项目产品主要销往福建、广州、上海、北京、武汉等大城市，外贸将销往东欧、日本、俄罗斯等国。将在大中城市设立办事处机构，年生产能力达到1800吨，销售达到100%.营销策略和模式：l 充分发挥互联网的作用，扑捉市场需求信息；l 发挥外贸作用，进行市场调查研究，不断推出新的产品；l 在国内大中城市进行经销商的招商工作；l 积极参加相关的展销会、世博会、农交会、洽谈会等交易活动，不断扩大产品的销售渠道；l 搞好市场营销宣传工作，增加产品品牌的知名度、美誉度；l 诚实守信，做好售后服务工作；4.3市场风险分析4.3.1项目市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要受市场价格变动，生产能力增加，外贸订单减少等因素制约。1价格因素：兔子的价格和利润与其它行业相比，对价格的变动的承受能力较大，随着市场饲料等成本的增加需增加，故价格因素对市场的影响较小。相对而言国家对农资产品的价格调控体系比较健全，也是非常严格，不会出现大的波动。2生产能力的增加随着市场需求的增加，人民消费水平的提高，对兔肉的认识能力增加，我们专业合作社范围内发展肉兔养殖对市场的影响不会太大。3外贸订单减少受金融危机影响，外贸订单减少，但国家宏观经济调整，扩大内需，及大的提高了人民的消费积极性。现在国内还有一定的市场空缺。综上所述，本项目市场风险较小。4.3.2防范和降低风险对策1拟生产的产品是国内知名的绿色农产品，在市场上深受消费者的欢迎和好评，成为销售热点。2按通用的营销方式，建立全国范围内的营销体系。3主要饲料等由合作社组织人员专门采购，和生产企业洽谈，享受批发价格，既能保证产品质量，又能降低兔子的养殖成本。4具有专门的管理机构。根据市场前景分析，兔肉在人民的消费认识的提高，已形成具有特色的食品，得到了消费者的认可，因此该产品在销售市场广阔。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模 合作社年产活兔80万只，加上本地养殖散户年产活兔120万只,加工分割,兔腿、兔排、里脊肉、兔头、兔肉干、兔肉松等系列产品。年产兔肉1800吨，兔皮126万张，年销售收入5328万元。实现利润1598.4万元，实现税金207.7万元。 该项目建设总规模7000平方米，冷库一座储存能力达100吨，建筑面积500平方米，两条深加工生产线，建筑面积3500平凡米，辅助和合作社办公设施等3000平方米。5.2建设规划和布局 该项目的开发涉及遍布整个薛城区150多个行政村，并向外延伸至滕州、济宁微山等地区，提高了整个兔业产业区的附加值和市场竞争优势。可以带动整个枣庄地区以外临近的兔业的发展。5.3建设标准 依靠科技创新发展兔肉加工业引进适用高新技术（发酵工程、酶工程、超高压技术、微波杀菌技术）和机械设备在深加工和综合利用，创名牌产品。冷却兔肉是兔肉消费的方向，冷却肉吸收了“热鲜肉”和“冷冻肉”的优点，克服了两者的缺陷。冷却肉新鲜、肉嫩、味美、营养、卫生、安全，大中城市逐年扩大市场份额，国外市场80%是冷却肉，被认为是科学、高品质的生鲜肉。5.4实施进度安排 项目建设工期及月份季度安排，绘制工程建设季度表。项目实施进度表年度工作内容2009年2010年10111212345前期工作-土建工程-设备购置-安装调试-试运行第六章环境影响评价6.1环境影响该项目重点放在宰杀冷冻兔肉，对环境没有影响，关联项目合理利用农民闲置兔舍，开发兔子的品种提高产量和品质上，所涉及到的建筑工程多为家庭工程项目，对环境基本上无影响。在生产过程中，由于增加了兔子的养殖数量，提高了兔粪的产量，为农民增效，减少了化肥的用量，对改善环境有很大的帮助。第七章项目组织与管理7.1组织结构与职能划分 合作社将成立专门的项目管理工作机构，具体负责项目的实施、管理工作。将委托专门的招标机构负责项目的招投标工作，确定施工单位。7.2经营管理模式根据农民专业合作社法的要求，农户已多种形式加入农民专业合作社，用固定资产、资金等入股，成立兔业合作社。统一技术指导，统一饲料供应，统一疾病防治，统一销售，统一良种引进。保证把农民的风险降到最低。增强农户抵御市场波动的能力，保护农户养殖的积极性，确保本项目的实施。7.3经营管理措施项目达成后，由合作社成产专门的项目领导小组办公室，组织工程的实施和物资的采购等，按照绿色食品生产技术规定的养殖模式，严格质量管理。财务科做好成本核算以及来往账目的记录工作，按新会计法规定执行。销售科做好产品广告、宣传，按合作社规定的的销售方案进行实施，做售前和售后服务。7.4技术培训根据生产需要，对合作社成员进行定期和不定期相结合的专业培训，聘请专家教授讲授，分别在兔产品生产和管理的关键时期培训相关的技术，增强每个社员的实际操作能力，提高兔肉的科技含量。第八章投资估算与资金来源8.1资金概算依据 工程造价按照山东省建筑综合定额、山东省制冷工程和安装工作造价目录，机器设备按照机器、机电产品报价手册计算。8.2投资估算8.2.1总投资估算 项目总投资500万元，其中土建工程200万元，冷库设备80万元，深加工生产线设备120万元，流动资金100万元。8.2.1.1建设投资 固定资产：总投资500万元，主要用于土建200万元，冷库、生产车间、设备投资200万元，相见下表：土建工程费用估算表（表） 单位：万元序号建筑物名称单位工程量单价金额1加工车间平方35000.041402冷库平方5000.05527.53其它辅助设施5000.03154场地硬化、绿化7.5合计200设备购置费用估算表（表）