工业产品生产许可证获证企业年度自查报告.doc

工业产品生产许可证获证企业年度自查报告( 2010 年度)产品类别: 眼镜 产品名称: 验配眼镜 生产许可证证书编号: 【滇】XK16-005-00107 企业名称: 富民县百信眼镜店 企业住址: 富民县永定镇农贸路彩玉国际3-1号 生产地址: 云南省昆明市富民县永定镇农贸路彩玉国际3-1号 邮政编码: 650400 联 系 人: 胡书林 联系电话: [phone] 传真: [phone] 填报日期: 2011 年 04 月 21 日昆明市质量技术监督局印制填表说明1、 填写内容要实事求是，不得弄虚作假；2、 用钢笔或电脑打印填写，字迹清晰、工整，不得涂改；3、 企业名称要与生产许可证证书上的企业名称一致；4、 产品名称按生产许可证证书副本续页或明细中的获证产品具体名称填写；5、 填写人员、设备、检验等情况的附表时，若表格不够，可自行附页；6、 自查报告封面、企业承诺、自查结论等三处必须加盖企业公章；7、 自查报告及有关年审材料一式二份，提交企业所在地县质量技术监督局。企业申请年审应提交以下材料：（一） 加盖企业公章的自查报告一式二份，其内容包含依据获证产品实施细则审查办法自查企业质量管理、技术文件管理、生产工装及设备、人力资源要求、过程质量管理、产品质量检验、安全生产等方面的记录。（二） 企业加盖公章的合法有效的营业执照复印件一式二份。（三） 工业产品生产许可证副本原件及其续页或明细原件。（四） 加盖企业公章的工业产品生产许可证正本复印件一式二份（五） 加盖企业公章的环保、产业政策、定点证书、安全生产许可证等国家法律法规规定或产品实施细则要求的合法有效证明材料复印件一式二份。（六） 三份以上完整的又获证产品企业出具的出厂检验报告（含原始记录）和产品出厂检验台账；年审前一年内有效的产品质量监督抽查检验报告或定期检验的检验报告或第三方合法检验机构出具的委托检验报告；若有特殊要求的还应提供检验结论对比情况。复印件各一式二份。（七） 获证产品按规定标明了企业的名称、企业住所、生产许可证标志及编号的标签标识标注式样一式二份。（八） 新获证企业须提交加盖企业公章的现场审查不符合项改进措施的不符合项改进验证情况及相关证明材料复印件一式二份。（九） 有效期内的组织机构代码证复印件2份。企业承诺本企业承诺：所填写的工业产品生产许可证年度自查报告信息及提供的相关资料真实可靠，若有虚假愿承担一切后果及有关法律责任。在获证期间严格遵守中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例等法律法规的规定。 企业法人代表（负责人）签名：胡书林 （单位印章）2011 年04 月 21 日提交工业产品生产许可证年审资料目录序号文件资料名称页数1企业基本情况年变化一览表2企业主要负责人和技术人员情况3主要生产设备、工艺装备明细4主要检测仪器、设备明细表5主要原材料、外购件和外协件明细表6【集团】公司生产场点地址变化情况一览表7企业获证产品、申证单元、规格型号变化情况一览表8产品及主要原材料标准情况一览表9获证产品在国家、省、州市级质量监督抽查、定期监督及委托检验、自检有关情况一览表10企业获证产品委托【被委托】加工备案情况11工业产品生产许可证获证企业年度自查表12工业产品生产许可证获证企业年度监督审查报告13141516171819一、企业基本情况年度变化一览表获证时企业名称富民县百信眼镜店现企业名称富民县百信眼镜店获证时企业住所富民县永定镇黎阳路45号现企业住所富民县永定镇农贸路彩玉国际3一1号获证时企业生产地址云南省昆明市富民县永定镇黎阳路45号现企业生产地址云南省昆明市富民县永定镇农贸路彩玉国际3-1号号获证时法人代表胡书林现法人代表胡书林获证时经济性质个体现经济性质个体获证时营业执照编号530124600017237现营业执照编号530124600017237获证时企业代码L3667140-7现企业代码L3667140-7获证时企业总人数变化值3人现企业总人数4人获证时企业技术人员数3人现企业技术人员数3人获证时占地面积45 米2现占地面积120 米2获证时建筑面积45 米2现建筑面积140 米2获证时固定资产12 万元现固定资产12 万元获证时流动资金3 万元现流动资金5 万元上年度年总产值6 万元上年度年销售6 万元上年度年缴税金额0.35 万元上年度年利润0.35 万元注：表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。二、企业主要负责人和技术人员情况序号姓 名性别身份证号码职务职称文化程度专业工作岗位备注胡书林男360621197205125316经理中级高中定配配镜管理取证时人员张青红女360621197404124287验光、定配员中级初中验光、定配验光、质检取证时人员黄开科男验光员眼科主治医师中专验光验光室特聘请取证时人员注：备注栏填写“新增人员”或“取证时人员”三、主要生产设备、工艺装备明细序号获证单元设备名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期备注验配眼镜自动电脑验光仪RMA-30001完好富民百信眼镜店日本TOPCOW2004.2.42006.5.1原有设备验配眼镜验光镜片箱RGAOOI-2001完好富民百信眼镜店光达光学公司2005.5.72006.5.1原有设备验配眼镜视力表1完好富民百信眼镜店2006.5.1原有设备验配眼镜瞳距仪PD-61完好富民百信眼镜店雄博公司2005.3.62006.5.1原有设备验配眼镜自动磨边机LE-3001完好富民百信眼镜店雄博公司2005.7.52006.5.1原有设备验配眼镜钻孔机ST-51完好富民百信眼镜店东门子仪器公司2005.4.52006.5.1原有设备验配眼镜开槽机NH-800X1完好富民百信眼镜店雄博公司2005.4.52006.5.1原有设备验配眼镜查片仪ZM-81完好富民百信眼镜店雄博公司2006.4.52006.5.1原有设备注：备注栏填写“原有设备”或“新增设备”四、主要检测仪器、设备明细表序号获证单元仪器名称规格型号精度等级数量完好状态使用场所生产厂及国别购置日期定检日期备注验配眼镜定中心仪LS-1001mm1完好富民百信眼镜店雄博公司2005.3.72006.5.1原有设备烧热机烧热机【烘热镜架】TH-N1完好富民百信眼镜上海麒麟公司2005.4.82006.5.1原有设备焦度计LM-80.01D1完好富民百信眼镜店2005.8.62006.5.1原有设备中心厚度仪【0-10】MM0.01 mm1完好富民百信眼镜店无锡广陆公司2005.4.12006.5.1原有设备五、主要原材料、外购件和外协件明细表序号获证单元原材料名称规格型号年需量标准名称和编号生产单位1验光配镜光学树脂镜片70mm 0.000至-12.00QB2506-2001江苏、亚细亚光学有限公司2光学树脂镜片70mm-0.000至-12.000QB2506-2001江苏、雄博光学有限公司3眼镜架60121T17.145GBT14214-2003上海市思蒙眼镜有限公司4眼镜架4-683151216-140GBT14214-2003瑞安市精丽眼镜有限公司5眼镜架1x3188531216-138GBT14214-2003温州市名流眼镜有限公司六、（集团）公司生产长点地址变化情况一览表序号原生产地址现生产地址是否发生变化变化后是否重新办理有关手续受理决定书或新生产许可证证书编号富民县永定镇黎路45号富民黎路45号有七、企业获证产品、申证单元、规格型号变化情况一览表序号获证时产品现生产产品获证时申证单元现申证单元获证时规格型号现规格型号验配眼镜验配眼镜完整性验光配镜八、产品及主要原材料标准情况一览表序号产品单元获证产品名称和主要原材料名称生产许可证编号国家/行业/企业/标准名称获证时标准号现行标准号标准的变化情况验配眼镜树脂片XK16-117-00084国家QB2506-2001GB10810.1-2005新标准代替眼镜架XK16-117-00417国家标准GB/T14214-1993GB/T14214-2003新标准代替九、获证产品在国家、省、州市级质量监督抽查、定期监督及委托检验、自检有关情况一览表序号检验类别产品名称检查日期批号执行标准检查组织单位是否合格产品检验单位不合格原因说明十、企业获证产品委托（被委托）加工备案情况企业获证产品委托加工备案情况序号产品名称被委托加工企业名称是否办理委托加工备案手续（提供省局备案批准书复印件）企业获证产品被委托加工备案情况序号产品名称委托加工企业名称是否办理委托加工备案手续（提供省局备案批准书复印件）注：无委托加工备案情况的不填写此表。十一、工业产品生产许可证获证企业年度自查表企业名称(盖章)： 获证产品单元： 填表日期： 年 月 日序号年 审 项 目自 查 记 录企业自查情况说明自查人签字1企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。正常停产 停产一年以上 转产2企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。符合 基本符合不符合 严重不合格3企业质量体系运行是否正常、有效，有无较严重的管理滑坡、改变生产条件、降低质量标准现象正常 不符合 4企业有无变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。无 有 已办理更名手续 未办理更名手续5企业有无迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。已迁址（或增设生产场点）生产条件已发生变化已办理更名手续 未办理更名手续6获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。有扩增 无扩增 已办理更名手续 未办理更名手续7是否有委托加工情况；是否办理备案手续。无 有 已办理备案 未办理备案8获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识二份）。已标明 未标明 9获证产品在各级监督检查中，有无不合格的情况。有无 10是否有重大质量事故或重大投诉事件，及后处理情况。有 无 未处理 处理有结果11企业有无其他列入生产许可证管理但未获证的产品。有 无 12企业是否有涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。无 涂改 转让生产假冒伪劣13产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施细则中相关标准要求的是否符合性。（应提供完整的产品出厂检验报告三份以上和出厂检验台账）符合 不符合 未逐批检验 检验记录不完整十二、工业产品生产许可证获证企业年度监督审查报告企业名称企业住所生产地址法定代表人电话产品类别联系人电话申证产品名称邮编传真企业自查结论根据工业产品生产许可证管理条例和 产品生产许可证实施细则，本企业于 年 月 日至 年 月 日对生产条件和年审内容进行了自查。经审查本企业在上一年度内有以下不符合项1 2 3 企业负责人签署意见企业负责人签字（加盖公章） 年 月 日县质量技术监督局年度监督审查意见（盖章）年 月 日州市质量技术监督局决定是否进行实地抽查批准人：行政许可专用章年 月 日州市质量技术监督局作出年审结论批准人：行政许可专用章年 月 日