人力资源部年年终总结及年年度计划版本课件.ppt

人力资源部人力资源部20162016年年终总年年终总结及结及20172017年年度计划年年度计划(ppt(ppt版本版本)总目录第一部分 2016年年度工作总结第二部分 2017年年度工作计划第一部分第一部分 2016年年度工作总结年年度工作总结1 1招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置招聘管理与人力配置2 2公司薪酬及福利公司薪酬及福利公司薪酬及福利公司薪酬及福利3 3绩效管理绩效管理绩效管理绩效管理4 4劳动关系管理劳动关系管理劳动关系管理劳动关系管理5 5内部培训管理内部培训管理内部培训管理内部培训管理6 6后勤工作及成本分析后勤工作及成本分析后勤工作及成本分析后勤工作及成本分析7 7年度其他临时性工作年度其他临时性工作年度其他临时性工作年度其他临时性工作2016年度工作概述年度工作概述 人力资源部在2016年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调整等因素，同时部门工作还要结合2015年制定的2016年年度工作计划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完成其他临时性增派的工作内容。参考2016年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：一、招聘管理与人力配置一、招聘管理与人力配置1.1.招聘渠道比较招聘渠道比较招聘渠道比较招聘渠道比较 公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因2016年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。2016年招聘渠道主要有以下：周边同类招聘市场所做比较：2.2.年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比年度各部门入职及离职总人数对比年度入职人数年度离职人数年度总入职107人，离职78人。3.3.各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数各部门每月入职及离职人数各各各各部部部部门门门门每每每每月月月月入入入入职职职职人人人人数数数数各各各各部部部部门门门门每每每每月月月月离离离离职职职职人人人人数数数数4.4.年度调职人数年度调职人数年度调职人数年度调职人数备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟单位调职。整理日期：2016年12月29日1、满编：127人（宴会厅厨房除外），缺员：22人；2、工程部缺员岗位根据实际情况订。5.5.各部门编制缺各部门编制缺各部门编制缺各部门编制缺员情况员情况员情况员情况二、公司薪酬与福利二、公司薪酬与福利1.1.年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例2.2.各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势各部门年度工资额度走势3.3.年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额4.4.年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额5.5.年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录6.6.年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录2016年度发放工资总金额为2730738.62元。1.1.年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例年度工资发放总额及比例2.2.各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图各部门年度工资额度走势图3.3.年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额年度离职工资总额年度发放离职工资总计103661.2元。备注：11月份总经办有2位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。备注：1、法餐厨房按10个月计算；会籍销售部按7个月计算。2、法餐按10个月计算；厨房按2个月计算。4.4.年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度个人所得税及社保金额年度缴纳个人所得税总计3851.4元，社保金额总计207784元。5.5.年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录年度调薪记录年度总调薪金额为46650元。各各各各部部部部门门门门年年年年度度度度调调调调薪薪薪薪记记记记录录录录6.6.年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度津贴发放记录年度总津贴额为244751.3元。各各各各部部部部门门门门年年年年度度度度津津津津贴贴贴贴金金金金额额额额三、绩效管理及内部管理制度的完善三、绩效管理及内部管理制度的完善1.1.部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度部门客户信息反馈制度 自7月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：宴宴宴宴会会会会部部部部管家部管家部管家部管家部宴会部宴会部宴会部宴会部营销部营销部营销部营销部年度客户信息汇总2.2.一站快乐大使制度一站快乐大使制度一站快乐大使制度一站快乐大使制度 4月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。根据7-12月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：3.3.度假村检查制度度假村检查制度度假村检查制度度假村检查制度区域卫生检查制度部门经理早会制度酒店总值制度每周检查制度月度假村内部检查制度1.1.年度员工考勤情况年度员工考勤情况年度员工考勤情况年度员工考勤情况 全年员工共请事假72天，其中管家部49天，营销部15天，工程部4天，客务部2天，人力资源部及宴会部各1天。全年员工共请事假104.5天，其中客务63天，人力资源部15.5天，管家部15天，营销部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天数全年病假天数四、劳动关系管理四、劳动关系管理1、全年员工年假天数共为230天。2、全年共有2位员工享受产，共享受产假合计270.5天。3、年度员工总出勤天数为33555.5天，员工各类假期休假总天数为677天。全年员工年假天数全年员工年假天数换员工名牌 费用 2400 元（8元*300枚）2.2.年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况年度员工行政类工作及手续办理记录情况五、内部培训管理五、内部培训管理2016年度组织培训38次，参与475人次。其中企业文化课程（含员工手册）11次，职业形象塑造（含服务礼仪）7次，区域参观讲解10次，化妆技巧4次，消防安全知识3次，其他培训课程共3次。每月培训次数统计1.1.年度培训情况综述年度培训情况综述年度培训情况综述年度培训情况综述2.2.培训讲师授课情况分析培训讲师授课情况分析培训讲师授课情况分析培训讲师授课情况分析讲师总授课量每月授课情况分布3.3.年年年年度度度度考考考考核核核核情情情情况况况况六、后勤管理及成本分析六、后勤管理及成本分析1.1.员工文体生活安排员工文体生活安排员工文体生活安排员工文体生活安排2.2.员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理3.3.员工食堂管理员工食堂管理员工食堂管理员工食堂管理4.4.公司班车管理公司班车管理公司班车管理公司班车管理1.1.员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本员工文体生活安排及成本 2016年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。缺：1、2016春晚费用；2、清远行业考察游费用。十十十十八八八八栋栋栋栋男男男男生生生生宿宿宿宿舍舍舍舍十十十十七七七七栋栋栋栋女女女女生生生生宿宿宿宿舍舍舍舍2.2.员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理员工宿舍管理宿舍分布情况，数据截止于2016年12月。1、宿舍总29间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用27间；2、18栋男宿舍105室从2017年1月1日起，拨给“爱情海号专用”；3、金海滩员工用宿舍19间，“员工食堂”2间，“园艺”2间，“物业”3间；4、金海滩员工平均每月入住99人；5、每间宿舍平均入住5人（共20间）。员员员员工工工工宿宿宿宿舍舍舍舍入入入入住住住住情情情情况况况况年度宿舍总计用电73898度，电费为50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计数据分析：年度宿舍水电费：总计69,74769,747元，平均每月元，平均每月元，平均每月元，平均每月6,3406,340元，每人每月平均元，每人每月平均元，每人每月平均元，每人每月平均36.1+14=50.136.1+14=50.1元。元。元。元。年度宿舍总计用水5908吨，水费为19,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；1、员工食堂2016年总费用为￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位员工每月用餐费用约为399元，每日用餐费用约为13.3元/天。结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为449.1元，日成本约为15元。3.3.员工食堂管理员工食堂管理员工食堂管理员工食堂管理1-2月因张司机未作记录，缺两个月，实际以10个月作计算，总公里为29944，平均每月2994.4公里。行车类别行车类别行车类别行车类别年度出车，每日班车共行驶14719公里，其他类出车共15225。比例为29：30。4.4.公司班车管理公司班车管理公司班车管理公司班车管理1、其中每月人工成本为：2个司机工资（以工资标准作计算）+其他（宿舍水电、加班费等）4350；2、全年总费加上人工成本共计为105078元；3、按有记录的行车记录来计算成本，3-12月份总公里数总费用90378/3-12月份的总费用总公里数29944 3.02元。每公里成本每公里成本每公里成本每公里成本备注：6月份以来纳入员工基金管理工作，记录从6月份开始。4.4.员工基金管理员工基金管理员工基金管理员工基金管理七、其他临时性工作七、其他临时性工作1.协助上海大明的项目支援，包括进行神秘客户暗访、现场辅导支援；时间前后约为2个月。2.协助法餐厅的员工培训及考核。3.组织员工参加龙岗区服务技能技能比赛。4.其他总经办临时下达的任务。