上海电竞俱乐部员工出差管理制度.doc

员工出差管理制度为规范公司员工出差管理，特制定本制度。1、员工出差前到人事行政部领取出差申请表，填写完整后报部门经理及总经理批准后，可凭出差申请单到财务部预借差旅费。出差期限由部门主管视情况需要，事先予以核定。出差申请单最后由人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工。2、员工出差返回后需填写出差报告书报部门主管。同时另外填写出差旅费报销单，经部门主管审批后，送财务部按费用标准进行审核，审核后的报销单经总经理审批后，方可进行差旅费报销。3、公司员工到市内或其他地区办事当天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元标准给予误餐补助。4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不报支加班费。5、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要按部门经理及以上级别领导指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报支差旅费外，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。6、为节约开支，部门经理（含）以下员工出差，以乘火车为主，如确实需要乘飞机，必须经总经理批准后方可乘坐普通舱。交通工具选择参考下表：职 位标准董事长总经理其他高管人员部门经理其他员工交通工具飞 机普通舱普通舱普通舱-火 车软卧/座软卧/座硬卧/座硬卧/座长途汽车实支实支实支实支7、出差差旅费分为市内交通费、住宿费、餐补费，其给付标准按照不同地区消费水平及物价标准进行划分，执行不同费用标准：A类地区：国家直辖市（上海、北京、天津、重庆）B类地区：省会城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛地级城市。 C类地区：其他地级城市、苏、浙、粤、闽、琼、胶东半岛县级城市。D类地区：其他地区。职 位费用项目A级地区B级地区C级地区D级地区董事长总经理住宿实支实支实支实支餐补实支实支实支实支市内交补-其他高管住宿实支260200150餐补100806040市内交补40403020部门经理住宿200160120100餐补60605030市内交补40403020主管住宿15012010090餐补50403020市内交补30302020其他员工住宿1201009070餐补40302020市内交补20201515如两位或两位以上同级同性别员工同时出差，每两人住宿费用合并为一人费用。8、 销售人员出差，如客户替为安排，应首先告知报销标准，尽量避免超出标准。如有特殊情况，可报总经理批准后更改当次差旅费标准。最高不得超过部门经理标准。9、 出差期间市内交通补助费采取定额包干的办法。若出差期间报销了当天车费后就不再给予当天交通补助。10、 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同车卧铺票。符合坐软卧条件的，如改乘硬卧，补发软卧与硬卧票价之间的差额。不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发补助费：a) 乘坐慢车和直快列车的，分别按硬座票价的60%计发；b) 乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50%计发；c) 乘坐新型空调特快列车的，按硬座票价的30%计发。11、 出差员工的餐补费，按出差的日历天数计发，不分途中和住勤。若出差期间需要招待费，需在出差前的“出差申请单”中提出申请并注明金额限额，经总经理批准后方可报销。12、 为鼓励经理级以上员工出差乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费较高等原因，在途期间，连续乘车超过12小时的（含），可凭车票每满12小时，加发60元伙食补助。13、 参加会议和培训的员工，若会议或培训通知注明食宿自理的，凭会议通知每人每日按出差标准报销；若会议/培训由主办单位统一安排，不能自主选择住宿的情况，凭会议/培训通知以及培训申请单，由部门经理及以上级别管理人员在单据上签字后方可报销。若会议费中已包含食宿费，则不允许再报销此项目。14、 差旅费中交通费、住宿费严格按本办法执行，超标者不予报销。15、 由于目的地无相应规格旅馆，或到达目的地的时间已是深夜而又无法预订旅馆，或其他特殊原因引起的超标住宿费；由于有紧急公务需及时赶赴目的地非乘飞机不可的，或由于低等级交通工具无票而又必须及时赶赴目的地，以及其它特殊理由为公司利益所发生的超标交通费，均应在费用发生前首先取得部门主管同意，由部门主管报总经理批准，并由总经理在出差申请表上补签后方可报销。住宿标准在原有的基础上可上浮一定金额，但上浮额度最高不得超过100元。16、 出差任务结束后5天内（含），必须到财务部报销，逾期不报销者，每日加扣借款金额的5%，由借款个人负担，从工资中扣除。上次借款未报前，不能进行第二次借款。特殊情况须在出差申请表上特别注明并经总经理签字同意后方可办理借款手续。附件： 出差申请表、差旅费报销单、员工出差报告附件一：员工出差申请表申请日期： 年 月 日姓名部门职务出差时间年 月 日 时至 年 月 日 时（ 天）出差地点交通方式同行人员姓名及职务出差事由及目的特殊申请事项及理由（申请金额）备注附件二：差旅费报销单部门： 年 月 日 出差人出差 事由职务出 发到 达交通工具交通费出差补贴其他费用月日时地点月日时地点单据张数金额天数金额项目单据张数金额住宿费市内车费邮电费办公用品费不买卧铺补贴其他合 计报销总额人民币（大写）预借旅费￥补领金额￥退还金额￥总经理 ： 财务复核 ： 部门主管 ： 报销人：1)、出差人员出差返回公司后，要填制差旅费报销单，按程序审批报销。报销时必须一次结清差旅费借款。2)、报销单的各栏目要根据实际情况填写。3）、出发栏的时间、地点分别为起点站乘坐交通工具的票据上的时间和地点。4）、出差天数的计算方法为乘坐交通工具的起止日期。5）、所有项目一律用水笔填写。附件三：员工出差报告报告日期： 年 月 日出差时间年 月 日 时至 年 月 日 时（ 天）出差人员出差地点拜访公司拜访目的会晤人员会谈内容及结果会晤后待处理问题对方公司的优点或我公司需要改进的地方