业务连续性管理综合规范.doc

1. 目标
为了确保在有可能出现地震、台风、洪水、泥石流、火灾、化学品灾难、公用事业供给中止、劳动力短缺，关键设备故障、售后退货和IT系统损坏等尤其事件情况下满足用户交付需求。

2. 范围
适适用于在出现地震、台风、洪水、泥石流、火灾、化学品灾难、公用事业供给中止、劳动力短缺，关键设备故障、售后退货和IT系统损坏、等尤其事件情况。

3. 引用文件
3.1 《人力资源管理程序》

4. 定义
尤其事件：地震、台风、洪水、泥石流、火灾、化学品灾难、公用事业供给中止、劳动力短缺，关键设备故障、售后退货和IT系统损坏等其它突发性事件。

5. 职责和权限
5.1 企管部：负责制订和修改本应急计划，并对灾难风险进行评定；
5.2 总经理：负责组织及实施应急计划。
5.3 工厂责任人：负责协调、组织及实施应急计划，当总经理不在时，行使总经理职权。
5.4 生产部：负责突发性事件发生后现场物料、机器、工具进行整理并清洁洁净。
5.5 技术部：负责抢修设备，预防突发性事件扩大，降低突发性事件损失，使发生突发性事件
后生产能够立即恢复。
5.6 办公室：负责突发事件发生后人员及财产安全；负责维持突发性事件发生后现场秩序；
负责突发性事件中各项指令传达及反馈突发性事件信息；负责内/外联络，小组组员之
间信息沟通负责IT系统恢复。
5.7 销售服务中心：负责突发性事件发生后受影响订单和用户沟通。
5.8 采购部：负责突发性事件发生后恢复生产所需要物料采购、外协加工。
5.9 质控部：负责突发性事件发生后受影响物料，在制品和成品检验和判定。
5.10 物控部：负责统计突发性事件发生后受影响订单，调整生产计划和物料需求计划并跟进计划实施。负责统计突发性事件发生后仓库受影响物资，通知质控部进行检验，依据质控部检验结果申请物资报废。
5.11 临时事故应急指挥小组：组织人员清理现场，评定灾后损失，协调全厂恢复计划具体实施，督促各部门恢复生产进度，处理各部门在恢复生产中碰到实际困难。

6. 运作程序
6.1 地震、台风、洪水、泥石流
6.1.1 若办公室提前接到政府相关部门通知或地震、天气监测预报信息、预警信号，需
要停止或调整生产活动，则应在第一时间将信息汇报总经理，并经过电话、短
信、邮件、公告等形式通知企业内部全部部门。
6.1.2 由总经理负责主导成立临时事故应急指挥小组，小组组员由企业各部门责任人组
成，随时和总经理保持联络，在接到地震、台风信息、洪水、泥石流时，随时待
命。
6.1.3 当地震、台风、洪水、泥石流来临后，总经理第一时间到现场进行指导工作，若
总经理不在，由工厂责任人代理指导工作。
6.1.4 首先由办公室疏散工厂人员，清点人数，必需时联络当地政府部门或消防部门或
医院搜救受伤或被困人员，安排人员进行现场巡查，做好受灾后现场物资保护工
作，发觉异常立即上报。
6.1.5 临时事故应急指挥小组对灾后现场做出评定，制订出预防和纠正方法并上报总经
理核准。
6.1.6 受灾部门责任人在临时事故应急指挥小组领导下，组织人员清理受灾现场产生垃
圾，必需时由办公室联络当地政府部门或消防部门帮助。
6.1.7 生产部对灾后现场物料、机器、工具进行整理并清洁洁净。
6.1.8 技术部组织人员对受灾现场机器设备、电器、线路等进行检修，申请设备和设
施所需配件材料，并督促采购部立即采购；
6.1.9 若地震、台风、洪水、泥石流忽然来袭，在不可预知情况下发生，第一发觉人立
即通知本部门领导，由部门领导通知工厂责任人和总经理，按6.1.2～ 6.1.8执
行。
6.1.10 销售服务中心在接到地震、台风、洪水、泥石流信息时，应立即联络用户，告之
地震、台风、洪水、泥石流信息及可能对交付造成影响，和估计能回复交付
日期。
6.1.11 临时事故应急指挥小组组织灾后恢复生产所需物资、设备供给、调运；尽可能将
地震、台风、洪水、泥石流对工厂生产影响及损失降到最低。办公室在最短时间
内通知职员回工厂上班，以最快速度恢复生产，以恢复对用户供货。
6.2 火灾和化学品灾难
6.2.1 火灾﹑化学危险品泄漏等非预见性事件一旦发生，会造成正常生产无法进行
重大伤亡事故。
6.2.2 对这类事件，以预防为主，每十二个月由办公室负责组织消防演练，内容应包含火灾和化学品泄露。
6.2.3 在每个楼层张贴逃生路线图，并设置消防应急灯、安全出品指示牌、地面逃生方向箭头等。
6.2.4 当火灾和化学品灾难后，第一发觉人立即通知本部门领导，由部门领导通知工厂
责任人和总经理，按6.1.2～ 6.1.8实施。
6.2.5 企业领导应协调和调用企业内外全部资源处理突发性事件,若事件对用户品质交期/数量有影响,必需时由销售服务中心知会用户,并取得用户同意和指示。
6.3 公用事业供给中止（如水/电/气等）：
6.3.1 办公室负责水、电、气等日常管理和维护, 办公室要对企业内各关键点进行有
效日常管理；
6.3.2 当出现水、电、气等供给中止时，各部门责任人要立即联络办公室，办公室进行确定修理，如修理需要较长时间(8小时以上)影响到交货时，相关部门责任人需立即通知销售服务中心，由销售服务中心联络用户协商对应措施。
6.4 劳动力短缺
6.4.1 人力短缺是指现有些人员不能满足正常生产需要。
6.4.2 对策：
A 当发觉人力短缺时，由各相关部门依据《人力资源管理程序》提出申请,再由
部门主管确定，企业总经理核准后由人力资源部负责招聘对应人员。
B 当招聘人员时间及数量无法满足生产和用户交货期时，能够在企业部门间进
行调整，从相关部门抽调人员进行现场培训后进行部分简单工作（如打包、装
箱等）。
C 以上方法不能满足要求时，销售服务中心应联络用户取得用户同意后，通知采
购部，采购部将部分产品委托外发厂加工（用户要求取得相关资料或数据时，
采购应要求外发厂提供）；或要求用户更改交期。
6.5 关键设备故障：
6.5.1 关键设备故障是指生产设备严重损坏，无法短时间内修复情况。
6.5.2 对策：
A 生产车间或技术员或其它人员发觉设备严重损坏时，应立即向上级汇报，并由
责任人员联络对应厂商或部门对机器设备进行修理,假如本设备工作能够由
企业内其它设备替换，由部门经理负责协调。
B 在不影响按时交付用户所需产品情况下，立即组织维修人员以最快速度排除
故障（包含无库存备件紧急采购，和设备供给商联络提供维修服务事宜）， 恢复生产。
C 当影响到用户订单交货期时，而且故障设备为单一设备情况下，采购部应立即
联络应急方案中外发厂家对相关产品（工序）紧急外协加工，以确保按时交
付。
6.6 运输交付过程：
6.6.1 当产品在运输过程中出现碰撞,跌落,淋雨,翻跌等情况；
6.6.2 对策:
A 当发生上述情形时,责任人员应立即将产品拿回,通知销售服务中心和质控部,
进行再次检验,确定没问题后,方可将产品交付给用户；
B 销售服务中心接到通知后,负责和用户沟通联络交期和数量问题，确保交付正
常和用户满意。
6.7 物料短缺：
6.7.1 物料短缺是指在无预警情况下供给商物料不能立即抵达而造成生产不能正常
行。
6.7.2 对策：对于关键物料由采购部寻求二家或以上供给商，作为备用供给商，一旦发
生有正常供给物料不能立即抵达时，启用备用供给商以确保供给立即。
6.8 有重大用户投诉或退货时：
6.8.1 重大用户投诉是指给用户造成停线、金额损失1万元以上或到用户处返工用户投诉。
6.8.2 对策:当出现重大用户投诉或退货时,销售服务中心应立即和用户协商一致,立即安排补货或安排到用户处选别；或由技术服务部和用户沟通以满足用户其它方面要求。
6.9 IT系统损坏
6.9.1 IT系统损坏是指出现电话、传真连接不上，内外部网络连接不上和应用软件和
数据统计损环和丢失，企业电脑系统性中毒，无法操作等。
6.9.2 对策：
A 办公室负责IT系统日常管理和维护, 由IT工程师对企业内各线路和网络地
址及服务器进行日常有效管理。
B 当出现以上问题时,各部门责任人要立即向办公室联络,由IT工程师进行确定
修理,如修理需要较长时间 (8小时以上)各部门责任人要通知销售服务中心，
由销售服务中心通知用户并协商对应方法。
C 各部门责任人要将各软件原稿妥善保管并另外备份,且关键电子统计和数据要
立即（最少1月1次）备份。
6.10 以上任何尤其事件发生后，由相关责任部门负责组织对事件进行总结，并将结果及改善措
施计划向总经理汇报；有需要时还应通知企管部修改文件要求。

7. 统计表格
7.1 应急联络一览表 XX-XX-XXX
7.2 应急计划实施统计 XX-XX-XXX
7.3 风险评定汇报 XX-XX-XXX

8. 步骤图
无

XX电子

应急联络一览表
XX-XX-XXX
序号
应急情况
应急方案
联络人
电话
地址
备注
1
地震、台风、洪水、泥石流

2
火灾和化学品灾难

3
公用事业供给中止（如水/电/气等）

4
劳动力短缺

5
关键设备故障

6
运输交付过程

7
物料短缺

8
有重大用户投诉或退货时

9
IT系统损坏

XX电子
风险评定汇报
XX-XX-XXX
危险源区域:
评价日期: 年 月 日
危险源概述:
风险原因评价:
L
E
C
分数值
事故发生可能性
分数值
暴露频繁程度
分值
发生事故产生后果
10
完全可能预料

6
相当可能
10
连续暴露
100
大灾难,很多人死亡
3
可能,但不常常
6
天天工作时间暴露
40
灾难,数人死亡
1
可能性小,完全意外
3
每七天暴露1次
15
很严重,1人死亡
0.5
很不可能,能够设想
2
每个月暴露1次
7
严重,重伤
0.2
极不可能
1
每十二个月几次
3
重大,致残
0.1
实际不可能
0.5
很罕见暴露
1
引人注目,需要救护
选择: L值:
E值:
C值:
危险等级划分: D=L * E * C=
等级选择
危险等级
分数值
危险程度

1
D>320
极其危险,不能继续作业

2
160 XX-XX-XXX
序号
时间
出现紧急情况
采取方法
方法有效性
统计人
备注