样品制作管理综合规范.doc

样品制作管理规范

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陈远银
叶晓军
杨明7/24

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1.0目标：
为规范企业承接用户需求样品制作，以使样品制作成为识别用户需求和提升工厂技术水平关键步骤，确保交付用户样品达成要求及满足用户期望，为最终取得用户订单作好准备，特制订此规范。
2.0范围：
本企业全部样品订单制作均适用本规范。
3.0职责
3.1销售部：负责将用户样品订单规格参数及品质要求具体录入到《销售订单》备注栏中，并尤其注明《样
品订单》，对用户特殊要求立即和相关部门沟通，确保信息通畅及跟进样品交付。
3.2工程部：负责样品订单BOM制作，和特殊要求确实定，并制订相关工艺作业指导书及制作过程中技术支持，确保样品制作顺利完成。
3.3 PMC部：负责样品订单交期评审和确定，样品物料采购申请，严格根据《订单交期管理规范》安排生产计
划及产品完成状态跟进，确保样品顺利出货。
3.4 采购部：负责样品订单物料采购，严格根据《订单评审表》中物料交期承诺确定日期将物料购回；加强和供给商沟通，在物料品质判定不合格时，立即和供给商退换货，确保不影响订单交期。
3.5 生产部：依据工程部和销售部提供样品订单资料及用户期望，根据PMC生产计划安排样品生产，确保样品制作立即，正确生产出符适用户要求样品。
3.6 品质部：依据工程部和销售部提供用户要求及产品标准，对样品进行测试，统计；对不合格品立即做出反
馈。负责对样品订单物料来料检验、制程品质监督、成品检验，对不良现象进行品质判定及改善后
质量跟进，确保样品质量满足用户要求。
3.7 仓库部：负责订单样品制作过程中所需物料发放、退补，并对合格样品入库保管及发货工作。
4.0术语：
4.1样品：指能代表企业最高产品品质少许实物；
4.2返工：指对不合格样品进行修复和再加工处理，使其满足用户要求。
4.3合格品：指能够满足用户要求产品。
4.4不合格品：指没有满足用户要求产品。
5.0作业内容
5.1样品订单交期
5.1.1样品订单交期严格根据《订单交期管理规范》实施，各相关部门必需全力协作，确保样品订单交期。
5.1.2常规样品单有半成品库存5天交货，无半成品库存15天交货，不含节假日。
5.1.3特殊样品单（客标或特殊工艺）25天交货，不含节假日。
5.2样品质量要求
5.2.1样品必需精工细作，以样品表现企业最高质量水准及“以用户为关注焦点”。
5.2.2样品外观、性能、结构、安全性，包装必需满足客人规格要求。
5.2.3样品整体质量必需高于大单批量产品品质要求。
5.3样品制作输入过程
5.3.1为快速有效对样品进行质量管控，销售部员工在接到用户订单后必需将常规小订单和样品订单区分。
5.3.2销售部在接到用户样品订单后由跟单员制作《销售订单》，《销售订单》备注栏必需注明“样品订单”，并
具体说明用户样品规格参数及品质要求，经销售总监审核后，由跟单员将《销售订单》分发到工程部、PMC部、品质部，销售部保留白联。
5.3.3工程部在接到销售部《销售订单》时，组织相关人员对用户提供资料或样品进行评审，包含产品性
能、规格、结构、包装要求等，对其中不完善、含糊或矛盾要求做出澄清并处理，确保样品制作输入满
足制作要求。
5.3.4若评审中发觉输出文件和用户要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件资料和统计控制程
序》实施，样品订单有特殊要求时出《内部联络单》给相关部门。
5.3.5工程部依据《销售订单》完成相关图纸和订单BOM制作，BOM表规格描述中必需具体说明各部件规格
及要求。
5.3.6 PMC部在接到《销售订单》及工程部制作《订单BOM》后，制作《订单评审表》交由业务部、工程部、品质部、生产部、采购部进行订单评审，确定样品订单交期及各部门相关配合事项，如销售部对评审交期不满意能够提出异议，由PMC重新进行订单评审。
5.3.7 PMC对《销售订单》、《订单BOM》审核确定后，形成《采购申请单》。
5.3.8采购部收到PMC《采购申请单》后选择相关供给商并将PMC《采购申请单》转换成《采购订单》，采购员必
须和供给商说明物料交期及质量要求。
5.3.9物料采购回厂后，品质部依据相关物料《检验作业指导书》检验外观、结构、性能、包装，确保物料质量
符合要求，如不合格立即反馈并跟踪物料处理结果。
5.4样品制作输出过程
5.4.1样品制作
5.4.1.1 PMC根据生产计划提前将《领料单》打印后交由生产部。
5.4.1.2生产部接到PMC生产计划后，依据《销售订单》及PMC部打印出《领料单》进行领料，货仓部备齐所需物料，若物料不齐时，仓库需立即通知PMC、生产部，由PMC立即调整生产计划，采购部立即购进所缺物料，确保不影响订单交期。
5.4.1.3生产部依据《领料单》领出原材料，依据《销售订单》中规格要求及工程《工艺作业指导书》进行样品制作。
5.4.1.4样品拉主体拆箱工位必需仔细检验样品主体外观是否合格，对于质量不确定主体必需由品质人员确定方可下拉，不合格主体严禁流入到下一道工序。
5.4.1.5当样品主体外壳不合格时货仓部相关仓管必需全力配合产线物料员进行物料退换。
5.4.1.6样品拉全部操作人员必需进行技能培训，加强品质意识宣导，确保样品质量。
5.4.1.7样品在生产制作过程必需严格根据《销售订单》要求，电源、灯珠必需经过仔细查对，对于不确定物料或工艺由生产线拉长填写《产品首件检验单》交由品质部IPQC确定。
5.4.1.8生产部在样品制作过程中，工程部提供所需技术支持，品质部需对过程全程监控，预防批量不良。
5.4.1.9特殊或新款样品制作过程中，生产部必需通知品质部和PIE工程师到现场跟进。
5.4.1.10样品制作完成后，产线人员必需进行功效测试，样品性能参数必需符合规格要求。
5.4.1.11品质检验人员及老化操作人员必需对样品整个老化过程进行监督，对于样品老化异常必需立即通知相关人员分析处理。
5.4.2样品检验
5.4.2.1品质部必需对包装拉全检QC岗位人员进行质量培训和指导，制订检验标准，对全检QC人员挑出不良品进行确定。
5.4.2.2包装拉样品包装完成后填写《送检单》并将样品送到品质部成品检验区。
5.4.2.3品质部成品检验QC依据相关《检验作业指导书》、《销售订单》和样品特殊要求《内部联络单》对样品包装、外观、结构、功效及安全性进行检验。
5.4.2.4品质部对样品检验需增加特殊测试（包含高低电压起动、光色电参数测试、地阻测试、耐压测试、防
水测试）。
5.4.2.5品质部必需严格根据产品测试标准及用户特殊要求，对样品实施测试及再验证，确保样品品质满足用户
期望。
5.4.2.6品质部对样品所测数据立即、正确统计在《成品出货检验汇报》中。
5.4.2.7样品包装必需进行有效填充及防护，确保样品运输过程中不会损坏。
5.5样品质量判定
5.5.1不合格样品处理
5.5.1.1对验证过程中发觉不合格品，应由品质部QA检验员将不合格情况统计在《成品出货检验汇报》中，并开出《返工单》和不良品一起交由生产部签字确定。
5.5.1.2 当QA不能判定样品缺点时，必需通知品质主管现场确定。
5.5.1.3当样品被品质判定不合格时，如样品订单交期紧急，业务现场确定出货时，必需在QA《成品出货检验汇报》上签字确定。
5.5.1.4对于样品批量不良情况，由品质部主导召集相关人员参与会议，分析不良原因及制订后续改善方法。
5.5.1.5样品批量不良需返工时由工程部制订返工方案并提供技术指导，生产部实施返工，品质部现场品质监督及跟进返工结果。
5.6样品入库及送样
5.6.1样品经品质部QA检验合格后，必需由品质主管现场确定，品质主管依据《销售订单》及用户要求仔细核
对，对于不确定项目，必需进行重新测试，品质主管对最终出货样品质量负责。
5.6.2品质主管对样品审核签字后，由QA在《成品标识卡》上加盖合格章，生产部填写《成品入库单》入库，
货仓部负责样品数量清点及保管。
5.6.3样品入库后PMC通知销售部相关员工样品完成情况。
5.6.4员工和成品仓管负责样品送样及出货跟踪。
6.0相关文件：
6.1《订单交期管理规范》
6.2《文件资料和统计控制程序》
7.0质量统计： 8.0质量统计
7.1《销售订单》
7.2《订单评审表》
7.3《内部联络单》
7.4《订单BOM》
7.5《采购申请单》
7.6《采购订单》
7.7《领料单》
7.8《送检单》
7.9《成品标识卡》
7.10《成品入库单》
7.11《检验作业指导书》
7.12《工艺作业指导书》
7.13《产品首件检验单》
7.14《成品出货检验汇报》
8.0 步骤图（略）