办公室文员岗位基础职责办公室岗位基础职责.docx

办公室文员（会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发）工作职责：
1. 接听、转接电话；接待来访人员。
2. 负责办公室文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案搜集、整理工作。
3. 负责总经理办公室清洁卫生。
4. 做好会议纪要。
5. 负责企业公文、信件、邮件、报刊杂志分送。
6. 负责传真件收发工作。
7. 负责办公室仓库保管工作，做好物品出入库登记。
8. 做好企业宣传专栏组稿。
9. 根据企业印信管理要求，保管使用公章，并对其负责。
10. 做好企业食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费收纳、保管。
11. 每个月环境保护报表邮寄及社保打表。
12. 管理好职员人事档案材料, 建立、完善职员人事档案管理，严格借档手续。
13 社会保险投保、申领。
14 统计每个月考勤并交财务做帐，留底。
15 管理办公多种财产,合理使用并提升财产使用效率,提倡节俭。
16. 接收其它临时工作.

直属部门：店内各部门
直属上级：各部门经理或主管
适用范围：店内各部门文员、通常工作人员

工作职责：
1． 打字处理工作
2． 信息上传下达
3． 文件归档、保管
4． 工作统计
5． 来访客人通报及接待
6． 本工作区域清洁

关键工作：
1． 完成企业、部门交办事项，追踪结果立即汇报
2． 完成日常正常管辖范围内工作
3． 接听电话做留言统计、讯息处理
4． 工作资料保留、分类、归档、保管

辅助工作：
1． 用户服务：解答用户咨询，在不影响本职员作情况下，带用户到其要求地点。对用户问询不知内容，主动帮助咨询相关其它工作人员，直到问题处理
2． 节假日帮助销售服务
3． 帮助库存盘点工作
4． 和内外联络部门维持友好联络

行政办公室文员职责
一、办公室工作职责
党政工作办公室是校区实施党政各项工作综合办事机构，统筹负担校区党政事务、人事、信息、外事、宣传、档案、财务、办公资产等各项管理工作，是学校党委办公室、校长办公室、人事处、宣传部、财务处、审计处、监察处、外事处、档案馆等部门工作职能延伸。关键工作职责是：
（一）调研和信息工作
1．依据校区建设和发展及校领导指定调查任务，按要求时间和要求开展调查研究。包含负责搜集和听取师生职员对校区建设和发展，对校区工作管理意见和提议，并分析整理和上报校区党委、管委和校领导，为领导决议提供信息依据；负责对校区全方面情况进行基础调研，参与制订校区工作计划。
2．搜集、整理、储存校区各方面信息、动态，反馈给校区党委、管委和相关校领导；建立统计台帐，随时向校领导和校区领导提供校区各方面统计资料。
3．制订校区管理信息系统发展计划并组织实施，保障管理信息系统正常运转。
4．组织协调校区各单位信息系统应用，提供咨询，为校领导和校区领导提供信息服务。
5．做好校区信息网上公布工作。
6．组织、协调校区统计工作，完成校区各项统计报表。
（二）协调和督办工作
1． 依据校区党委、管委决定，具体安排党委、管委工作日程，相关会议和关键活动。
2． 组织、安排校区相关会议，做好会议统计，撰写会议纪要，并检验决议落实实施情况。
3． 负责检验、督促校党委、校长办公会议和校区党委、管委相关校区工作决议、决定落实实施情况，并立即汇报。
4． 了解和催办、督办校领导和校区领导限期完成工作任务。
5． 依据校党委决定和校长指示，会同党委办公室、校长办公室安排、筹备和组织校区关键会议、重大活动。
6． 协调校区各单位之间关系，做好上情下达、下情上达工作。
7． 负责组织协调校区外友邻单位和校区内相关单位共同办理综合性工作。
（三）文秘工作
1．依据领导指示和要求，负责起草校区工作计划、总结、汇报、决议、通知等文件；组织起草校区规章制度。
2．负责校区公文、电子邮件接办和处理。
3．负责校区公文收发、传输、呈批、清退、归档工作。
4．负责校区各单位以校区党委、管委名义上报、下发文件内容和文字审核。
5．掌管校区党委、管委、办公室印章使用。
6．依据办公室领导指示，组织和安排办公室工作会议，做好会议统计。
7．负责草拟校区节假日放假通知，编印校区节假日值班时间表。
（四）保密和机要工作
1．负责校区机要件收发，做好校区文件呈批、传阅、公布和管理，按相关要求立即分卷归档。
2．依据学校保密委员会工作安排，在校区宣传保密法规，制订保密规章，督促和检验各单位保密工作。
（五）行政管理工作
1．负责草拟校区行政管理规章制度。
2．负责组织安排或帮助相关部门做好校区会议、庆典活动会场部署工作。
3．负责校区办公楼、校领导办公室和公共会议室管理工作。
4．负责校区办公设备、家俱及办公用具等物资配置、管理和礼品制作管理工作。
5．负责校区传真、收发、文印、复印工作。
6．负责校区车辆调度和管理。
（六）信访和接待工作
1．负责接待、受理群众来信来访和上级领导部门转来群众来信。
2． 督促和了解批交相关部门处理来信情况，立即向校区党委、管委汇报。
3． 负责上级领导和弟兄院校领导和中国外著名人士来访接待工作。配合相关领导安排好食、住、行等接待工作。
4． 为校领导到校区开会、工作安排交通车辆，做好接、送、通讯联络等工作。
5． 负责校区接待参观管理。
（七）宣传工作
1．依据学校布署，帮助学校宣传部开展校区理论学习和形势政策教育。
2．依据学校布署，开展校区精神文明建设，建设文明校区，监督、指导校区内文化活动，确保校园文化健康发展。
3．配合学校宣传部做好校区宣传报道、新闻公布等工作。
4．做好校区展览、展示，校区宣传品、宣传刊物（专栏）组稿，和校区宣传园地计划、建设工作。
5．做好《珠海校区大事记》编写工作。
6．负责协调校区各项重大活动摄影、摄像工作，搜集新闻媒介对校区报道、评价情况。
7．协调、管理外单位进校区进行广告、影视拍摄活动。
8．负责校区邮政管理、公费报刊订阅。
（八）人事工作
珠海校区人事管理是学校人事管理工作职能延伸，珠海校区和学校人事处共同管理校区人事工作。
1．依据珠海校区建设和发展和总体任务改变，进行编制计划管理。
2．负责校区职员考评、奖惩、培训，职员福利，公、事假审批。
3．负责校区职员特区补助和协议制职员工资管理。
4．负责校区协议制职员日常管理。包含组织招聘、劳动协议签署、社会保险投保、申领，工资审核和考评等。
5．协调校区人事和地方相关部门关系。
6．建立、完善校区人事档案管理。
（九）财务工作
珠海校区财务管理是学校财务管理工作职能延伸，学校财务和国资管理处工作职能延伸管理校区财务工作。
1．负责校区财务收入和支出管理，提升资金使用效益，降低资金成本。
2．参与校区基建项目投资计划编制，落实资金，负责基建项目投资管理及效益分析。
3．负责校区基建项目工程款项核实，定时编制基建投资报表。
4．负责财务收支组织和审批，对会计报表真实性、正当性和完整性负责。
5．参与校区各项建设招投标工作，对资金使用方向、合理性等作出监控。
6．负责校区企业化管理单位会计核实、会计监督。
7．负责校园卡管理和发放。
8．发放学生奖学金及校区学生学费催收工作。
（十）外事工作
1．负责和学校外事处联络，帮助外事处于校区外事活动，是学校外事工作职能延伸。
2．接待来访国外及港澳台团体和个人。
3．帮助外事处做好校区外国留学生相关工作。
（十一）档案工作
珠海校区档案管理是学校档案管理工作职能延伸。学校档案馆工作延伸管理校区档案业务工作。
1．负责校区建设、管理、运行中产生形成档案材料搜集、整理、立卷工作。
2．负责计划、协调校区档案工作，帮助、检验、督促校区各办档案管理实施情况。
二、岗位设置和岗位职责
党政工作办公室管理干部和工作人员由学校派出和属地招聘。办公室人事和财务工作是学校人事处、财务处工作职能延伸。依据学校相关珠海校区管理机构设置要精简机构、协调运作、按需设岗、一职多能标准，结合办公室工作职责和工作实际需要，办公室设主任、副主任和秘书、督办、宣传、人事、财务、行政管理、办公室文员、司机岗位。
办公室管理干部和工作人员应树立为高等教育事业服务思想，要有为建设新校区服务意识，在本职岗位上做好管理和服务工作，管理育人，服务育人。办公室管理干部和工作人员应推行以下共同职责：
1． 在办公室主任领导下，负责本职岗位管理工作，做好校区和学校相关部门之间各项工作上下联络。
2． 随时掌握本职岗位工作情况，提出改善工作意见和提议，处理工作中实际问题，本职岗位工作中部分重大问题立即向主管领导和学校相关部门反应。
3． 依据工作需要，完成校领导、校区领导和办公室领导交办其它各项工作任务。
（一）主任岗位职责
1．主持办公室全方面工作，负责制订办公室工作计划，领导并组织完成办公室各项工作任务和检验实施情况。
2．搞好办公室科学管理，落实实施相关规章制度，负责办公室工作人员考评工作。
3．定时检验、总结办公室工作，开展评选活动。
4．分管人事、财务、外事、信访和接待，协调和督办工作。
5．负责办公室分管经费管理和审批
（二）副主任岗位职责
1．依据领导指示和要求，负责起草校区工作计划，总结、汇报、决议、通知等文件；组织起草校区规章制度。
2．负责校区调研和信息工作。
3．分管文秘、行政管理、宣传、档案、保密和机要工作。对分管工作提出工作计划和提议，并组织实施和检验实施情况。
4．帮助办公室主任搞好办公室科学管理、落实实施相关规章制度。
（三）秘书岗位职责
1．负责办公室文秘、信息、机要和保密工作。
2．帮助学校档案馆开展校区档案工作，做好办公室档案搜集、整理和立卷工作。
3．帮助学校国际合作和交流处于校区工作和活动。
（四）督办岗位职责
1．负责校区主管校长、校区党委和管委会秘书工作。
2．负责校区督办工作，了解和督办校领导和校区领导限期完成工作任务。
3．为校领导在校区工作和活动安排交通车辆，做好接、送、通讯联络和活动安排。
（五）宣传岗位职责
1．依据宣传工作职能延伸管理标准，协同学校宣传部做好校区宣传工作。
2．依据校区工作实际，做好各项宣传工作。
3．负责校区邮政管理和公费报刊订阅。
（六）行政管理岗位职责
1．负责办公室行政管理工作，做好校区各项活动会场部署、办公楼管理工作。
2．负责校区办公设备、家俱及办公用具等物资配置、管理和礼品制作管理工作。
3．负责校区传真、收发、文印、复印工作，车辆调度和管理工作。
（七）人事岗位职责
1．依据校区人事工作职责，做好日常管理工作。
2．随时掌握和立即汇报校区人事工作情况，提出工作意见和提议。
3．建立、完善校区人事档案管理，提供编制、人事、劳资、考评等相关材料供领导工作参考，按时汇总完成要求报送多种统计资料和书面材料。
4．负责校区信访和接待工作。
（八）财务岗位职责
1．财务室主任：负责珠海校区财务管理工作，编制会计报表；定时向校区领导提供会计信息资料，参与经济管理、经济政策制订、财务会计制度修订、珠海校区预算草案工作；和校区其它各部门协调工作。
2．财务室副主任：负责日常业务协调工作，立即解答各部门及财务日常事务问题；兼任审核工作。主任离岗时，推行主任岗位职责。
3．审核岗位职责：负责校区基建、事业会计核实工作。严格遵守《会计法》，按高等学校会计制度及国家相关经济政策、法律、法规处理会计事务，做到正确无误。
4．复核岗位职责：负责审核记帐凭证，检验记帐凭证是否正确及所付凭证是否齐全，发觉错误立即更正；负责装订会计凭证及会计档案保管工作；兼任催收学费工作。
5．出纳岗位职责：负责每日现金收付，做到天天帐款相符；负责银行帐收付，包含开支票，登记支票备查簿，定时和银行对帐，每个月初编制银行调整表。
6．校园卡管理岗位职责：负责校园卡发放、报失登记；每日核实一卡通联网各单位收入数，并打印汇总表给审核岗作为记帐凭证附单；负责电算化培训、财务软件开发及计算机维护工作。
（九）文印文员岗位职责
1．立即、正确地完成文字打印、复印、速印工作，认真推行登记制度。
2．负责打印文件、资料临时保管，有机密性要求严守机密。
3．负责文印设备清洁卫生和日常维护保养工作。
4．保持文印室日常环境洁净、整齐，有权严禁无关人员进入工作场所。
5．负责办公用具保管、发放、登记工作。
（十）办公室文员岗位职责
1．负责领导办公室和公共会议室管理，做好会议、来访接待服务工作。
2．负责校区公文、信件、邮件、报刊杂志分送和登记工作。
3．负责传真件收发工作。
4．负责办公室仓库保管工作，做好物品出入库登记。
办公室文员岗位职责
一个单位办公室文员，全部必需在办公室领导正确指导下完成办公室各项工作，具体岗位职责会依据单位实情而制订。以下是某学校办公室文员岗位职责，仅供参考。
　　1 、在校办主任领导下，帮助搞好办公室各项工作。
　　2 、负责主任交办多种文字拟稿工作。
　　3 、打印学校工作汇报、总结、计划、计划、决议、通告等，帮助主任审核、校对以学校名义签发公文稿。
　　4 、收发相关文件、信函、电报等；办理公文登记编号、签发、分送工作。催办上级和学校限期办理事项。
　　5 、具体安排学校行政会议日程；做好会议统计、整理会议纪要和简报；了解会后落实实施情况。
　　6 、负责学校大事记和相关资料采集整理工作。
　　7 、负责保管、使用学校印鉴和校长名章，负责开具业务介绍信及其它证实。
　　8 、负责校领导文件传阅，处理校领导签批文件、函电，转递单位和个人给校领导请示汇报等。
　　9 、帮助主任搞好贵宾接待工作。
　　10 、负责会议室、接待室、办公室环境卫生工作。
　　11 、完成领导交办其它工作。
综合管理办公室文员岗位职责
办公室文员就是文件管理，比如收发文件、传阅文件，准备会议资料、地点等、通知参会人员，为了让大家更清楚了解这方面内容，下面提供了一则综合管理办公室文员岗位职责信息，欢迎浏览。
　　1.负责后勤保障部日常文字、打印工作，进行备档、保密或发放。
　　2.负责后勤保障部流感人口档案，整理造册，落实职员每个月考勤及职员流动情况，立即向人力资源部门汇报。
　　3.帮助相关领导建立本部门各项工作制度，立即向上级传输请示、汇报，立即反馈及落实领导指示。
　　4.负责两院后勤网络编辑，整理，网上答疑，配合学院进行网上宣传，配合网络中心进行网站建设。
　　5.配合领导接洽供水、供电，供货及电信、邮政等合作单位，统计（统计招聘）老师(老师招聘）、学生公寓用电、维修情况，定时向财务部门缴费和报销。
　　6.配合后勤物业中心进行老师公寓住房安排，钥匙保管、发放，清点并安排家俱，统计水电等，确保教职员有个比较舒适居住、生活环境。
　　7.依据工作需要。综合协调和配合其它部门、院办、图书馆等工作，促进协调和团结，保障良好教学、生活秩序。
　　8.对上级负责，对学生负责，立即总结工作，主动完成领导交待和安排其它任务。
酒店办公室文员岗位职责
办公室文员岗位职责和岗位制度
一、办公室文员岗位职责
1.负责酒店行政部办公室文稿打印、发送，负责中心文件材料领取。
2.负责保管登记和按要求发放企业办公用具。
3.负责办理各类文件收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作。
4.负责处理本部门来往信件、传真处理，立即上传下达，接听电话并做留言统计。
5.负责办公室日常事务工作，做好本室相关行政接待事务。
6.负责本部门人员考勤和工资、福利事务。
7.负责本室会议筹备、会议通知拟发、下发工作，负责会议统计和文字材料整理。
8.负责搜集和撰写相关信息，立即向领导提供信息参考和建设意见。
9.负责办公室日常安全和卫生，天天上班后认真清扫卫生、保持茶具洁净、定时擦洗办公室玻璃窗、保持窗台洁净。下班前，仔细检验各类设备、设施电源是否全部关闭，清理残留火种，倒尽烟灰缸和废纸篓，关闭窗户锁好门、谨防火灾和失盗事故。
10.做好企业管理费用支出、流水帐登记，并对费用做统计及收纳和保管。
11.管理好职员人事档案材料, 建立、完善职员人事档案管理，严格借档手续。
12.依据工作计划和目标责任指标，定时组织检验落实情况，立即向领导和其它部门反馈信息。
13.提请领导应立即办理相关工作。
14.完成办公室主任临时交付其它任务。
二、办公室文员岗位制度要求
1．严格遵守办公室作息制度，做到不迟到，不早退。
2．不准在办公室内大声喧哗、闲聊、吃东西、做私事、打私人电话。
3．不准在办公室内接待亲戚好友。
4．公事时，不准到其它部门闲聊。
5．随时保持办公室清洁卫生，下班时办公室必需保持清洁状态。
6．办公室设备、用具要定时进行保养，确保完好。
7．办公室设备、摆设不许随便移动或添置。
8．关键文件、档案一定要放在档案柜里面，妥善保留，不能随意放在桌面上。
9．珍惜企业财物，如有遗失或损坏照价赔偿，并给予统计。
10. 上班时间必需穿着工作服，并保持洁净整齐，以维护企业形象。
11. 任何人不得无故请假，如有特殊情况需请假者严格根据酒店请假要求办理。
12. 严格遵守保密制度，不得向外界透露机密，违者严厉处理。
办公室文员岗位职责:
1、负责文件资料打印、登记、发放、复印、装订
2、管理饮水。
3、保管登记和按要求发放企业办公用具。
4、负责接转电话和统计工作。
5、负责传真收发和登记。
6、负责接待贵宾。
7、负责考勤和加班申报单报表和汇总。
8、收发报刊函件及整理保管报纸。
9、 完成其它临时工作。
办公室文员岗位职责
一、 严格遵守企业规章制度,认真推行其工作职责；
　　二、 果断服从总经理统一指挥，认真实施其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
　　三、帮助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
　　四、立即搜集和了解各部门工作动态，帮助总经理协调各部门之间相关业务工作，掌握全企业关键活动情况，编写企业年度大事记；
　　五、 负责汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其它综合性文稿，立即择写总经剪讲话稿和其它以企业名义讲话文稿审核工作；
　　六、依据企业领导意见，负责召集企业办公会议和其它相关会议，做好会议统计，按择写会议纪要，并检验督促会议决议落实实施；
　　七、帮助参与企业发展计划确实定年度经营计划编制和企业重大决议事项讨论；
　　八、负责做好企业贵宾接待安排，做好关键会议组织、会务工作；
　　九、负责企业对上级主管部门联络，企业相关业务咨询和联络工作；
　　十、负责做好企业宣传报导工作；
　　十一、完成企业领导交办其它工作任务。
　　十二、负责企业行政文书处理，做好收支登记、传输、催办、归档、立卷和讲话登记、打印、存档，和行政文书档案管理工作。负责对各部门文书资料搜集归档管理工作，进行业务指导
办公室文员岗位职责及工作说明书
一、文件管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
1．成文 1．内部通启（MEMO）成文： 2．依据经理要求撰写初稿； 3．请经理核查签字； 4．部门管理制度成文： 5．依据经理要求撰写初稿； 6．审核经过后，在《发文本》上填写内容包含：文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件，应列明名称； 7．审核经过后，送企业管理部审批； 8．呈报总经理审批。 1．发文稿纸
2．发文 1．将文件原件复印存档； ⒉在《发文登记簿》上登记下发文件名称、 发文时间、接收部门名称； ⒊到相关部门下发文件； ⒋请相关部门文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。 1．发文登记簿
⒊收文 ⒈收到各部门发出酒店内部文件后，签收并上报经理； ⒉将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上； ⒊将报纸等需要张贴材料，在要求版面张 贴； ⒋监督部门人员在阅读文件后，在文件上签 字。 ⒈对于关键接 待通知，要在 十分钟内向经 理进行汇报； ⒉对于收到计 划、MEMO等 文件，应检验 有没有部门有效 签字人签 字。
⒋分类存放 ⒈对于时效性较强文件，如《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等设专用表格夹存放； ⒉对于本部门下发文件原件设专用文件夹 存放，规章制度存放于对应制度夹中； ⒊对于酒店下发规章制度依据发放部门 进行分类存放； ⒋在文件每页右上角用铅笔标明该文件在 目录中序号、总页数及目前页数，如 “1-3-1”指是本制度夹中第一份制度，本制度共有三页，这是第一页； ⒌在存放新下发制度时，对于制度中已明确标明作废旧制度要作出作废标志，同新下发制度一并进行存放，对于部分补充要求，要将原文件找出后，和新文件一并存放，同时在目录上作出标注； ⒈规章制 度明细 表 ⒈对于标明作废 文件不能自 行进行处理， 要做好统一保 管。
⒌装订整理 ⒈每个月月底将当月《贵宾团体接待通单》、 MEMO 等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日和保留期限； ⒉每个月月底要对存放制度进行整理，对于内容有相互联络要进行合并存放。
⒍借用 ⒈部门职员借用文件时要在《借用记录表》上登记，注明借用文件名称、借用日期、借用人及需借用时间； ⒉对于外部门借用文件，要经经理同意后方可办理借用手续； ⒊外部门办理借用文件手续时要持对方责任人签字MEMO，注明借用原因、借用文件名称及所需借用时间，并在《借用记录表》上登记文件名称、时间及借用人； ⒋文件归还后，要查看有没有遗失、破损现象， 并由借用人在《借用记录表》上签字，统计归还时间。 ⒈借用登 记表 ⒈对于到期没有 归还文件， 要找该部门负 责人进行跟 催，对于需要 延长使用时间 ，应办理续 借手续。
⒎销毁 ⒈对于到保留期限《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等文件，请示是否销毁； ⒉同意后，以MEMO形式，列明需销毁文件名称、文件下发日期、保留起止日期，上报审批签字； ⒊将审批签字后MEMO上报质检部进行审批； ⒋接到质检部同意销毁书面批复后，方可销毁； ⒌销毁时依据表格数量大小可采取到锅炉 房烧毁或用碎纸机粉碎等方法； ⒈文件销毁时要 在现场，确保 文件真正被销 毁，预防资料 外流。
二、表格管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
⒈申领 ⒈对于酒店统一外出印刷表格根据酒店核 定表格月用量，每个月列入《物品月计划申报单》中申领； ⒉对于部门专用表格月用量在三十张以上，根据部门月用量，每个月月初填写《印刷申请单》，经审批签字后，上报质检部审批； ⒊对于月用量较少，但长久使用表格，亦应依据实际使用情况，定时申请印刷使用； ⒋接到表格印刷完成通知后，到美工室将表格领回，并在《印刷申请单》中部门确定一栏签字确定； ⒌对于酒店统一使用但没有外出印刷表格，根据酒店要求表格领取时间到质检部领取。 ⒈印刷申 请单
⒉登记 ⒈对于领取表格要进行登记，设置表格台 帐； ⒉部门职员在领用表格时，要在《领用记录表》上登记，注明日期、名称、数量及领用人； ⒊月末将当月表格领用情况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放总数量。 ⒈表格台 帐 ⒉领用登 记表 ⒈发放过程中要 注意核实和控 制表格月用 量。
⒊整理 ⒈对于使用过不需当日上交给相关部门 表格，要每十天进行一次整理； ⒉月末将当月表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份； ⒊对于需要进行总结分析，要统计出相关数据。 ⒈对表格要进行 分类整理。
⒋存放 ⒈在表格存放橱内标明存放期限，如30天、 三个月、六个月等； ⒉将整理好表格根据保留期限分开存放。
⒌借用 ⒈对于各部门需要借用使用过表格时，需经经理同意后方可办理借用手续； ⒉外部门办理借用表格手续时，要持对方责任人签字MEMO，注明借用原因，借用表格名称、借用日期及所需借用时间，并在《借用记录表》上记录表格名称、借用日期及借用人； ⒊表格归还后，要查看有没有遗失现象，并由借用人在《借用记录表》上签字，统计归还时间。 ⒈借用登 记表 ⒈对于到期没有 归还表格， 要找该部门负 责人进行跟 催； ⒉对于需要延长 使用时间， 应办理续借手 续。
⒍销毁 ⒈对于抵达保留期限表格，需请示是否销 毁； ⒉取得同意后，以MEMO形式，列明需销毁表格名称、日期、表格保留起止时间由审批签字； ⒊将经理审批签字MEMO上报质量管理部进行审批； ⒋接到质检部同意销毁书面批复后，方可销毁； ⒌销毁时依据表格量大小可采取到锅炉房 烧毁或用碎纸机粉碎等方法； ⒈表格销毁时要 在现场，确保 表格真正被销 毁，预防资料 外流。
三、物资管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
⒈盘点 ⒈每个月20日对部门办公用具、固定资产、低 值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别和 其台帐帐面结存数量进行查对，确保帐物 相符； ⒉如盘点中发觉物资短缺现象应立即查明原 因，并上报部门。
⒈编制月 计划 ⒈每个月24日前依据盘点情况及部门下月工 作计划，作出下月物资申领计划； ⒉填写一式四份《物品月计划申报单》，列 明物品品名、规格、上月用量、本月结存、 本月申报、物品单价、每种物品申报金额， 并计算累计金额，对于特殊申领物品，要在用途一栏单独注明申领原因，在经手人一栏签字。 ⒈物品月 计划申 报单 ⒈所做多种物 资月计划金 额应控制在酒 店下达月各 项费用指标范 围内。
⒉审核上 报 ⒈将填写好《物品月计划申报单》上报经理 审批签字； ⒉将经理审批经过《物品月计划申报单》在 每个月25日前上报仓管部。 ⒈物品月 计划申 报单
⒊领取 ⒈持酒店审批经过《物品月计划申报单》在 要求领取物资时间内到仓管部记帐员处 开具《物品申领单》，并由经理签字确定； ⒉持《物品申领单》到仓管部相关库房办理物品领用手续，领取物品。 ⒈物品申 领单
⒋登记 ⒈物品领回后，根据实际领取物资名称及数 量分别在相关台帐上进行登记。 ⒈台帐
⒌发放 ⒈物品发放时，应在台帐支出栏内做好登记； 由领用人在《领用记录表》上签字确定。 ⒈多种台 帐 ⒉领用登 记表
⒍借用 ⒈其它部门因工作需要借用物品时，应取得理 同意； ⒉借用时应持借用物品部门责任人签 MEMO，注明借用物品名称、借用原 因、需借用时间，并在《借用记录表》上 进行登记； ⒊归还时，要检验物品是否完好，如有损坏应 由借用部门给予赔偿； ⒋检验合格后给予接收，并由借用人在《借用 记录表》上进行签字并统计归还时间。 ⒈借用登 记表
四、劳保用具管理
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⒈制订计划 ⒈每个月5日根据《劳保用具要求》将需要领用 劳保用具填列在一式两份《物品月计划 申报单》中。 ⒈物品月 计划申 报单 ⒉遇节假日提前 制订计划；
⒉审核上报 ⒈将列好《物品月计划申报单》上报审批签 字； ⒉审批经过后，持劳保用具申领计划到人事部 劳保福利员处开具; ⒈物品月 计划申 报单
⒊领取 ⒈到仓管部办理领取手续。
⒋登记 ⒈劳保用具领回后，在台帐上登记。 ⒈台帐
⒌发放 ⒈发放时，在台帐上做好登记； ⒉由领用人在《领用记录表》上签字确定。 ⒈台帐 ⒉领用登 记表
五、出勤统计 工作程序 标准 核查媒介 注意事项
⒈整理表 格 ⒈天天上班后整理前一日《出勤记录表》， 查对应出勤人数和实际出勤人数，查看有没有迟到、早退、请假情况，并在《出勤记录表》上注明； ⒉对出勤登记和实际情况不符问题，上报部门经理； ⒊依据部门出勤情况填写《工作出勤日报表》； ⒋以上表格填写完成，在填表人一栏签字； ⒌根据酒店要求检验前日《职员离岗去向跟踪调查表》，并在检验人一栏签字确定。 ⒈出勤登 记表 ⒉工作出 勤日报 表 ⒊职员离 岗去向 跟踪调 查表 ⒈注意检验职员 是否有全天未 按要求填写 《职员离岗去 向跟踪调查 表》现象。
⒉填写 《出勤 表 ⒈根据实际出勤情况填写《出勤簿》； ⒉如有请假单，要粘贴在《出勤簿》后面。 ⒈出勤簿 ⒈填写考勤时要 严格采取考勤 符号； ⒉请假单应由经 理签字。
⒊上报审批 ⒈将填写好《工作出勤日报表》连同《出勤 记录表》和《职员离岗去向跟踪调查表》上 报经理审批签字； ⒉将检验中发觉问题列出明细，汇报给经 理； ⒊审批签字后，于天天中午12:00前将上述表 格和《出勤簿》一起上报人事部; ⒈工作出 勤日报 表 ⒉出勤登 记表 ⒊职员离 岗去向 跟踪调 查表 ⒋出勤簿
⒋取《出勤簿》 ⒈天天16:00后到人事部将《出勤簿》取。
⒌汇总统计 ⒈每个月2日前，参考《出勤簿》将上月部门每 名职员出勤情况，并将统计情况填写到 《月份出勤情况报表》上，对于缺勤情况写 明缺勤天数及原因； ⒉对于当月新到岗职员，应注明到岗时间； ⒊将填写好《月份出勤情况报表》上报部门经理审批签字； ⒋每个月2日前报送人事部; ⒈月份出 勤情况 报表 ⒈对于全勤人员 注明全勤即 可。
六、奖金核实
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⒈誊录奖金拨入数 ⒈接到人事部劳动工资核实员誊录部门奖金 拨入数通知后，应于当日到人事部誊录； ⒉誊录时，注意核查所拨入奖金数额是否正 确，如有异议向人事部劳动工资核实员咨 询。 ⒈填写《征求意 见表》。
⒉分解酒店扣罚 ⒈到质检部领取上月酒店对部门《扣罚汇总 表》； ⒉根据《扣罚汇总表》上所列扣罚情况查对 《罚款单》，对《罚款单》不全，要立即 到相关部门进行领取； ⒊按酒店扣罚及连带百分比，对《罚款单》进行 分解，责任到人； ⒋按分解好扣罚，填写《扣罚明细表》。 ⒈扣罚明 细表 ⒈对责任人不 明确扣罚， 请示经理。
⒊申请减免 ⒈对需要申请酒店给减免扣罚，应以MEMO形式列出处罚项目及罚款单号，注 明申请减免原因； ⒉将写好减免申请上报经理审批签字； ⒊于酒店下发奖金拨入数之日起三日内，将经 理签字确定后减免申请上报质检部进行 审批。 ⒈MEMO
⒋统计内部扣罚 ⒈参考《职员日考评表》统计部门职员个人部门内部扣罚总数； ⒉汇总部门内部扣罚总数。 ⒈职员日 考评表
⒌计算奖金 ⒈对部门奖金拨入数进行二次 ⒉请示经理怎样进行内部加发； ⒊职员当月奖金实发金额=职员当月奖金应 发金额+加发金额-酒店扣罚金额-部门扣 罚金额。
⒍填表 ⒈将每位职员奖金应发金额、加发金额、酒 店扣罚金额、部门扣罚金额、实发金额分别 填写到《月份奖金发放明细表》上； ⒉在《月份奖金发放明细表》填表人一栏签字。 ⒈月份奖 金发放 明细表
⒎审批上报 ⒈将做好《月份奖金发放明细表》连同《扣 罚明细表》一起上报经理审批签字； ⒉在人事部下达要求上交时间内将经理 审批签字《月份奖金发放明细表》上报给 人事部劳动工资核实员。 ⒈月份奖 金发放 明细表 ⒉扣罚明 细表
⒏发放 ⒈当接到财务部现金出纳员通知领取奖金 通知后，到财务部办理领取手续 ⒉根据《月份奖金发放明细表》上所列实发 金额进行发放，并由领取人签字。 ⒈月份奖 金发放 明细表 ⒈应提前将每 位职员应 发款项分好.
⒐交表 ⒈将职员领用签字《月份奖金发放明细表》 交财务部现金出纳员; ⒈月份奖 金发放 明细表 ⒈要做到帐目 清楚、钱帐相 符。
七、用心做事事例汇总
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⒈筛选 ⒈天天对职员上报用心做事事例经筛选后， 填写在《以情服务、用心做事经典事例汇总 表》上。 ⒈以情服 务、用 心做事 经典事 例汇总 表 ⒈要写明时间、 地点及事情经 过。
⒉上报 ⒈将填写好《以情服务、用心做事经典事例 汇总表》上报经理进行审阅； ⒉于天天下班前将经理审阅签字后《以情服 务、用心做事经典事例汇总表》上报企业文 化部。 ⒈以情服 务、用 心做事 经典事 例汇总 表
⒊登记 ⒈将当日上报职员用心做事事例登记在 《用心做事事例汇总表》上，要注明姓名、 事例发生日期及内容。 ⒈用心做 事事例 汇总表