不合格品管理制度.doc

1 目的
对不合格品进行标记和控制，防止不合格品的非预期使用或交付,保证客户和公司的利益。
2 范围
合用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。
3 定义
不合格品是指不满足规定的产品，也许发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中，公司不合格品分类如下：
A严重不合格：经检查鉴定大批量存在，导致较大经济损失或直接影响产品质量、重要功能、性能技术指标等。
B一般不合格：个别或少量存在，轻微影响产品质量，但不会导致重大经济损失。
C轻微不合格：指超过标准规定的允许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用功能。
4 职责
4.1 仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标记。
4.2质控部负责不合格品的鉴定并组织不合格评审，统筹客户退货品的数量点收、检查、主持因素分析,并跟踪不合格品的解决。
4.3 供应部负责与供货商的联络和协调工作。
4.4 生产车间负责对不合格品采用纠正措施,进行返工、返修。
4.5 业务部负责退货品账务、换货等情况的解决。
4.6 总经理批准对不合格物料、成品的解决。
5 作业程序
5.1 来料不合格解决
5.1.1 公司对来料不合格品的解决方式重要有让步接受、退货和加工/挑选使用。
5.1.2 当来料整批或部分不合格时,IQC开具《检查报告书》交质控部负责人在《不合格品（项）解决单》上做出解决意见,最后报总经理批准后执行。
5.1.3 如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“让步接受”(必须经客户认可批准)。
5.1.4 如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选使用”解决。
5.1.5 如物料使用后必然引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”解决。
5.1.7对做“退货”解决的物料,仓库应告知供应部,由供应部与供应商协商退货事宜。
5.2 半成品不合格品的控制
5.2.1生产车间将生产过程中发现的不合格原料、包装材料进行隔离，并对不合格品进行分类整理,由QC质检员鉴定。
5.2.2月中、月底，质控部负责人组织评审小组按相应检查规定对不合格品进行评审,并在“不合格品评审报告”上填写解决意见。
对不合格品的解决涉及:
A.将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商;
B.报废;
C.退上一车间返工;
D.让步使用;
E.返工/挑选使用等。
5.2.3 生产车间和质控部根据“不合格品评审报告”的解决意见,对不合格品进行解决。
A.判退回供货商的不合格外购材料零件,由生产车间整理后退回仓库,仓库告知采购部进行解决；
B.报废的不合格品,生产车间将按规定整理后其退回仓库并填写相应之“退料单”,由公司统一解决；
C.作“返工/挑选”解决的不合格品,由生产车间安排合适人员进行返工/挑选；
D.判退上一车间返工的不合格品,退上一车间返工,返工后的产品由QC复检。
5.2.4 当不合格较严重时,质控部必须对同一批、类的存货重新进行检查。
5.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品 (注:此处不合格品为本车间生产中产生)由QC在“产品标记贴”不合格栏盖章，并将其放在不合格品区域,并由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工,返工后的产品应做好返工标记交由质控部QC人员进行检查。不能返工的,又不能改作它用或反复使用的经QC质检员/主管确认后每半月出具“不合格品评审报告”至评审小组进行评审并给出解决结论后,生产车间按指示解决,同时开具“退料单将解决后之物品退回仓库。
5.4 质量控制点QC检查中发现的不合格批的控制
QC质检员对不合格批的解决决定涉及:返工/挑选
A.对于需返工/挑选的不合格批,QC质检员在“产品标记贴”加工挑选栏盖章并注明不良因素，车间员工返工/挑选后的产品由质控部QC质检员复检；
B.对于不能返工的,又不能改作它用或反复使用的,QC质检员每半月依“QC质量控制点检查登记表”填写“不合格品评审报告”至评审小组进行评审并给出解决结论后,生产车间按指示解决,同时开具“退料单”,将解决后之物品退回仓库。
5.5 “不合格品评审报告”原件保存于QC部,同时需复印至生产部负责人、仓库负责人。
5.6 不合格半成品的让步接受
5.6.1 如认为不合格半成品可以让步接受,生产车间应填写“让步接受申请表”经部门负责人审核,质控部、工程技术部负责人在考虑对下道工序或成品的影响程序的基础上,作出是否批准让步接受申请的决定,让步接受申请应由总经理批准。
5.6.2对于批准让步接受的不合格半成品,质控部QC质检员应在“产品标记贴”让步接受栏盖章,并在相应报表中做好记录。
5.7 成品不合格批的控制
5.7.1当成品整批不合格时,OQC质检员应将“OQC成品包装检查记录”交主管签署意见,而后呈质控部负责人组织评审小组做出解决决定。
5.7.2解决决定涉及:返工、让步接受、报废：
A.生产车间返工后的产品需经成品OQC复检合格后贴透明“合格证”标贴；
B.让步接受应不影响顾客的使用,应不引起顾客的抱怨，若协议有规定期,让步接受应经顾客批准认可；
C.批准报废的产品,由生产车间整理后退回至仓库,并由QC在“产品标记贴”不合格栏盖章，由公司统一解决；
5.8 交付或开始使用后发现的不合格品的解决
5.8.1 交付或使用后发现的不合格品,由顾客退回。
5.8.2 退货品由客户服务部安排司机至客户指定地点运回。
5.8.3司机将退货品送至仓库，有仓管员报检质控部。
5.8.4在无特殊情况下,质控部QC主管应于收到退货产品3日内按“QC检查规程”进行对退货产品检查并将检查的结论及解决的意见填写在“退/换货产品解决报告单”上(如：料分层；破裂；料干；漏油；蜡断；外包装刮花等质量问题；对于无明显质量因素而退货的产品也要作具体描述，如完好、保质期到期等说明；并对无明显质量问题的退货需清出该产品的色号、型号名称及产品的新旧款式等说明)。
5.8.5 假如QC主管在检查中发现产品实无问题,而因客户使用不妥导致的,QC主管应在“退/换货产品解决报告单”中注明,市场部应就此提醒客户对的的使用方法以防止再发生。
5.8.6 清点退货之结果若与客户提供之退货单有差异时，质控部需进行再次复检，直至准确无误，若实际结果与客户退货数量存在差异时，质控部以“信息联络单”告知市场部，并在“退/换货产品解决报告单”中注明具体情况。
5.8.7对于需要做检查的产品，由质控部安排进行检查，并出具“产品检查报告”,合格方可入库，若不合格，则由质控部协同相关部门作进一步的解决，对符合5.9规定的，按5.9执行。
5.8.8市场部待质控部解决完退货产品后将“退/换货产品解决报告单”传至客户,并自留一份备查，客户收到“退/换货产品解决报告单”后，及时开出五联“退/换货收货清单”，质控部收到“退/换货收货清单”(蓝色联)后，按单规定解决该批退货。
5.8.9 客户因退货而需补货或客户有其他规定期,客户服务部部应出“信息联络单”告知相关部门。
5.8.10 质控部QC主管每月对顾客退货的情况进行总结,填写“顾客退货记录月报表”,分发至总经理、客户服务部、技术研发部、生产部;若因工艺或作业方法问题，质控部应组织召开质量事故调查会议，明确责任，限期改善。
5.9卫生检查不合格的物料/半成品/成品
5.9.1 对于卫生检查不合格的物料，质控部在确认可进行消毒解决后，在“产品标记贴”加工挑选栏盖章（且备注项注明“卫生检查不合格”），并告知相关部门及时退回仓库（对于有特殊规定的产品，完毕相应工序后，由工序部门装箱直接退回仓库）。
5.9.2 相关部门将卫生检查不合格品退回仓库后，退货部门以“信息联络单”的形式告知质控部所退物料名称、代码或型号、批号、数量，必要时，可写上供应商名称。
5.9.3 质控部根据“信息联络单”到仓库核对物料，拟定“信息联络单”准确无误后，质控部根据 “信息联络单”上的信息， 填写“外协加工申请单”，经总经理批准后，将“外协加工申请单”分发给采购部、仓库。
5.9.4 仓库根据质控部所出具的“外协加工申请单”，将需要消毒的物料整理,并开具“外协加工出仓单”给采购部，采购部根据质控部所出具的“外协加工申请单”，拟定外协加工时间。
5.9.5 发货前，质控部到仓库确认需要消毒的物料，核对与“外协加工申请单”/“外协加工出仓单”相符后，填写“原料、原材料外发消毒确认表”，经经手人和核对人员签字后，此批物料可以外发加工。
59.6 采购部根据质控部所出具的“外协加工申请单”和仓库的“外协加工出仓单”，组织外协加工。
5.10 质控部视问题的严重性,适时组织质量事故调查小组，查明因素，规定相应 部门采用改善措施。
5.11 其他不合格品的解决
搬运过程中所导致的不合格品或仓管员巡查时所发现的不合格品，必要时由质控部规定查明因素，责成相关部门及相关负责人采用措施纠正；不合格品应由质控部重检，作好相应记录，并根据重检结果作出返工、返修、让步接受或报废等解决决定，发至相关部门执行，质控部负责跟踪验证解决结果。
6 记录
IQC检查报告
退料单
内部调拨单
让步接受申请表
不合格品评审报告
OQC成品包装检查记录
退/换货产品解决报告单
外协加工出仓单
信息联络单
顾客退货记录月报表
产品检查报告单
外协加工申请单
原料、原材料外发消毒确认表
7 培训
7.1培训部门：质控部
7.2培训对象：质控部、生产部、技术部、客户服务部、采购部、物流部
7.3培训时间：1.5小时