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1、 农业科技成果转化资金项目 可行性研究报告 项目名称： 广适性高产优质三系杂交水稻科优21 配套技术集成与示范 单位名称： 湖南*****有限公司 推荐单位： 湖南省科技厅 编写时间： 2008 年 05 月 05 日 中华人民共和国科学技术部 二ＯＯ八年制 目 录 一、总论 4 （一）申请项目概述 4 （二）项目预期目标 4 1．总体目标
2、4 2．阶段目标 6 3．资金投入及使用计划 7 二、项目技术成果的先进性分析 8 （一）简述 8 （二）项目创新点 10 1．高产高效制种技术 10 2．环保节能型超高产栽培技术 11 （三）知识产权状况 12 三、项目实施方案分析 12 （一）项目的转化内容与技术路线 12 1．转化内容 12 2．技术路线 12 （二）项目组织实施方案 13 1．项目各项工作已有条件 13 2．项目开展组织实施 14 （三）项目产品市场调查与竞争能力预测 15 （四）投资预算与资金筹措 17 1．投资预算 17 2．新增资金的筹措 18 3．资金使用计划 19 （
3、五）项目实施风险评价 20 （六）项目实施计划 22 四、项目预期效益分析 23 （一）成果转化目标分析 23 （二）经济效益分析 23 1．产品成本分析 23 2．产品单位售价与盈利预测 24 3．经济效益分析 25 4．项目投资评价 25 （三）社会效益、生态效益分析 27 1、保障国家粮食安全 27 2、促进农业增产、农民增收 27 3、带动对相关企业发展，增加就业机会 28 4、降低氮肥用量，改善土壤结构，提高粮食食用安全 28 5、节约农业灌溉用水 28 五、项目支撑条件分析 28 （一）申报单位基本情况 28 （二）单位转化能力论述 29 （三）
4、单位职工队伍情况 31 （四）单位管理情况 32 （五）单位财务经济状况 34 （六）合作单位研发能力 35 广适性高产优质三系杂交水稻科优21 配套技术集成与示范 一、总论 （一）申请项目概述 项目产品科优21系湖南*****有限公司利用三系不育系湘菲A与湘恢529配组而成的低成本、高产、优质籼型杂交水稻新组合，聚合了高产、优质、抗性好、丰产稳产、耐寒抗高温、环保节能等优点，产品技术及性能指标处于国内领先水平，为袁隆平院士亲自批示推荐的广适性超级稻。本转化项目拟对科优21高产制种和高产高效栽培进行技术熟化与示范，以促进大面积水稻平衡增产，切实提
5、高我国水稻单产水平，增加粮食总产，而且可以减少氮肥投入量，降低环境污染，改善稻米品质，帮助农民增产增收，促进农村和谐社会建设，实现袁院士提出的“种三产四”目标。 （二）项目预期目标 1．总体目标 本项目执行期内计划新增投资991万元（其中国家资助，即农业科技成果转化资金资助100万元），其中新增固定资产300万元，流动资金投资691万元。预计项目完成时建立高产优质的制种技术体系和环保节能超高产高效栽培技术体系各一套，建立高产优质高效制种基地1.65万亩，示范推广科优21组合165万亩以上，大面积亩产达630公斤。 （1）项目结束时的主要技术性能、指标及执行的质量标准 ① 建立大面积制
6、种产量达到亩产250公斤以上的高产制种基地1.65万亩，种子质量达到农业部制定的一级种子质量标准。 ② 在湖南、贵州、江西、广西和武陵山区等地作一季中稻百亩示范片10个，辐射推广85万亩；在长江中下游作一季晚稻种植，百亩示范片10个，辐射推广80万亩。 ③ 科优21环保节能超高产优质高效栽培示范片每亩产量达750公斤，大面积推广每亩产量达630公斤，米质达国颁二等优质米标准。 ④项目执行期计划发表相关学术论文5～8篇，申请相关专利2～3项。 （2）转化后的经济、社会、生态效益 ①保障国家粮食安全 据国家统计局今年2月发布的数据显示，我国居民消费价格指数的上涨幅度已经攀升到11年来的
7、最高水平，其中，粮食价格继续扮演着领涨的角色，我国粮食安全正受到严重的威胁。提高谷物产量，增加谷物的储备量，缓解粮食价格的上行压力已成为我国的当务之急。项目产品科优21的推广种植将有效提高稻谷产量和质量，对保障国家粮食安全具有重要意义。 ②促进农业增产、农民增收 科优21连续在湖南省预区试，增产幅度大，抗性较强，米质优良，适应性广，深受农民欢迎，预计到2012年累计种植面积1080万亩，按区试中的平均产量幅度为每亩增产64公斤，每公斤1.6计算，每亩增收102.4元，累计可增产稻谷6.91亿公斤，增收11.07亿元。 ③带动对相关企业发展，增加就业机会 种子生产企业、批发和零售部门每经
8、营1公斤种子，总共可获利4.46元，推广1080万亩，需种子2000万公斤左右，总共可获利9000万元，并提供一定数量的就业机会。 ④降低氮肥用量，改善土壤结构，提高粮食食用安全 科优21的需氮水平明显低于其它杂交稻组合30%。这对于改善土壤结构，保护生态环境，节约能源有相当重要的意义，同时该组合具有较强的抗病虫害能力，化肥和农药施用量均低于目前广泛种植的其他杂交稻组合，其推广种植可有效提高民众的粮食食用安全。 ⑥节约农业灌溉用水 南方虽然从总体上讲不缺水，但一些地方存在季节性干旱，科优21因生育期适中，又特别耐高温，因而可节约水的用量。 综上，项目成果的转化推广社会、生态效益显著，
9、对于建设社会主义新农村和促进和谐社会的发展具有重要的意义。 2．阶段目标 第一阶段：2008.05─2009.04 ① 实资金630万元，其中企业自筹300万元、银行贷款200万元、国家投资100万元、地方配套30万元。 ②在2007年已建成高产制种基地2000亩的基础上，再选择建立高产制种基地8000亩，小面积制种产量达到250公斤以上，种子质量达到或超过农业部制定的一级种子质量标准。 ③建立高产、优质、自然隔离、旱涝保收亲本繁殖基地300亩。 ④在湖南中稻区和一季晚稻区种植示范片8个，辐射推广85万亩以上，集成现有的环保节能优质高效栽培技术，使应用技术的农民获得比种植目前大面积
10、推广的同类型杂交稻增产10%以上的效益。 ⑤小面积示范亩产达到750公斤。 ⑥公司实现销售收入2100万元，净利润192万元。 ⑦发表相关学术论文3～5篇，申请相关专利1～2项。 第二阶段：2009.05─2010.04 ①落实资金361万元，其中企业自筹341万元、地方配套20万元。 ②在已建成10000亩高产制种基地，再选择建立高产制种基地6500亩，亩产达250公斤以上，种子质量达到农业部制定的一级种子质量标准。 ③总结集成科优21环保节能型超高产栽培技术和高产高效制种技术体系各一套。 ④核心示范区20个，辐射推广该组合165万亩左右，核心示范片亩产量过750公斤，大面
11、积推广每亩达630公斤。 ⑤公司实现销售收入3850万元，净利润394万元。 ⑥发表相关学术论文2～3篇，申请相关专利1～2项。 3．资金投入及使用计划 项目投资根据项目进度进行筹措，计划新增投资991万元。筹措资金按资金来源为：公司自筹资金641万元；银行贷款200万元；申请农业技术成果转化资金100万元，地方配套资金50万元。 在项目新增投资中，新增固定资产为300万元，流动资金投资为691万元，其具体的使用计划如下：执行期第一年新增固定资产为200万元，流动资金投资391万元；执行期第二年新增固定资产为100万元，流动资金投资300万元。 新增资金到位时间与金额如下表所示：
12、 到位时间 单位自筹 银行贷款 国家投资 地方配套 2008.12前 330万元 200万元 100万元 30万元 2009.12前 311万元 0万元 0万元 20万元 二、项目技术成果的先进性分析 （一）简述 我国是水稻现代杂交技术的主要发明国，是目前杂交水稻技术最为先进的国家，水稻杂交优势的广泛利用，为我国的粮食增产发挥了积极的具大作用。随着三系杂交水稻的大面积推广种植，我国粮食亩产从70年代的250公斤跃升到80年代中期350公斤的台阶，1995年突破400公斤，1998年达到历史最高水平424公斤。目前，我国杂交水稻累计种植面积超过45亿亩，杂交水稻
13、种植面积已经占到全国水稻种植面积的60%以上，累计增收稻谷4.5亿吨，按米价2800元/吨计算，相当于增加收入1.26万亿元。为了进一步实现粮食产量新飞跃，在普通杂交水稻研究的基础上开展超级稻研究就是要促成水稻单产800公斤，2015年实现950公斤的新目标。 上世纪九十年代中期以来，我国部分省市为单纯追求产量开始大面积推广II优58类型的杂交水稻组合，多年来累计推广面积5000万亩左右。近年来，由于该组合抗稻瘟病能力下降，再加上米质较差，越来越满足不了市场的需求。特别是随着改革开放后的逐步深入，一方面人民的生活水平对米质的要求越来越高，另一方面中国的耕地面积越来越少，在现有国情条件下不可能
14、牺牲产量求优质，只能在高产的前提下求优质来满足人民的渴望。由此可见，加速选育和推广环保节能型广适性超级稻，促进水稻大面积的平衡增产和稻米品质上台阶，显得越来越紧迫和重要。 科优21聚合了高产、优质、抗性好、丰产稳产、耐寒抗高温、环保节能等优点，是目前市场推出的表现十分突出的环保节能型广适性超级稻之一。该组合无论种植在肥田和瘦田均能获得高产，其广泛推广种将促进大面积水稻平衡增产，切实提高我国水稻单产水平，增加粮食总产，而且可以减少氮肥投入量，降低环境污染，改善稻米品质，帮助农民增产增收，促进农村和谐社会建设，实现袁院士提出的“种三产四”目标。同时该组合属三系组合，亲本制种育性稳定，制种产量高、
15、成本低，制种风险明显低于目前推出的两系超级稻组合。 科优21主要有以下优点： ① 高产稳产：2004年参加湖南省预试，平均亩产655.3公斤，居参试组合的首位，比对照金优207和对照II优58分别增产39.1%和9.99%，达极显著水平。2005-2006年参加湖南省区试两年平均亩产577.3公斤，比对照II优58增产11.2%，居参试组合的首位，远远超过农业部制定的广适性超级稻增产标准。作中稻丰产栽培亩产达到750公斤，大面积推广亩产达630公斤。 ② 环保节能：该组合比其它杂交水稻组合可节约氮肥用量30%以上，而且能获得高产；同时，化肥用量的减少，不仅节约了成本，还有利于保护环境，减
16、少污染。 ③ 抗逆性好、适应性广：湖南省区试评价该组合耐寒抗高温能力强（2005年在湖南省气候条件较差的情况下，结实率仍在78%以上），对于提高我国农业抵御自然灾害的能力具有重要的意义。同时该品种广泛适宜在我国湖南、广西、贵州、云南、安徽、四川等省的丘陵山区和山区平原区种植，推广性极佳。 ④ 米质优良：该组合在大面积实现高产的前提下保持了较高的稻米品质，其米质经农业部稻米检测中心检测结果达到国颁二等优质米标准。 ⑤ 制种产量高而稳定：该组合的母本湘菲A开花习性好，具有高异交结实特性，与该组合的父本制种，平均亩产在250公斤以上，而“九二0”用量却比其它杂交水稻组合制种少30%，既能减少成
17、本，增加收入，又能保护环境。同时该组合制种育性稳定，制种无风险。 （二）项目创新点 1．高产高效制种技术 ①选用三系不育系湘菲A为母本，与父本湘恢529配组而成。母本湘菲A属三系不育系，育性稳定，开花习性好，具有高异交结实特性，其柱头外露率达到80%，异交结实率达80%，与该组合的父本湘恢529配组制种，在比其它组合制种减少“九二0”投入30%的情况下，产量比其它组合制种增产30%，平均亩产达到250公斤以上。 ②合理安排播差期，适时播种，确保花期相遇。父母本播差期调节采 取以时差为主，兼顾叶差，参考温差的方法，并结合当地气候条件和栽培管理水平等因素，对抽穗扬花期和播差期进行确定。
18、 ③培育带蘖壮秧，搭好高产苗架，选用新基质育苗。采取薄膜保温育秧，播种前2～3天整理好秧田，施足底肥，精细做好湿润秧板，同时我们选用了水稻稻壳作为育苗基质，该新基质育苗技术可降低制种生产成本，提升产量，杜绝或减少土传病虫害的发生，不使用或少使用农药，对减少农药污染、提高水稻品质具重要意义，同时又解决了传统土育苗方法挖掘耕层土壤，破坏植被等不利于农业生态发展的问题，可有效控制水土流失和土壤耕层、植被的破坏，对确保农业的可持续发展具有重要意义。 ④合理密植、管水、施肥、病虫害防治技术。根据该品种母本、父本的特征，并结合制种基地的自然环境，我公司有针对性的制定了一套合理密植、管水、施肥技术，确定了
19、父母本的行比、株行距，灌（放）水时间、深度，施肥、喷药的种类、时间、剂量等一系列技术指标和要求，确保培育出健壮、高产异交群体。 ⑤及时调节花期，科学喷施“920”，提高异交结实率。公司总结了一套切实有效的花期预测与调整的方法，父、母本幼穗分化前期用叶龄余数预测，中期后用幼穗剥检法预测花期；对发育进程过快的亲本采取偏施氮肥、喷施多效唑，对发育进程过慢的亲本采取偏施磷肥或草木灰等方法加以调整，确保花期相遇。此外，根据母本湘菲A对“920”的敏感性，我们针对各种不同的田间情况，制定了一整套“920”喷施方案，从而达到提高母本柱头外露率，增加父母本高度差，确保父母本盛花期相遇的目的。 2．环保节能
20、型超高产栽培技术 ①种子处理技术及播种期和播种量的合理确定。公司制定了晒种、药剂浸种、捂种催芽等一系列技术操作细则，并因地制宜的根据水稻季节和生育期确定了各地、各季稻的最佳播种期，同时确定了精量点播的技术路线，在保证产量的基础上最大程度的降低了单位面积的用种量，确保稀播种育壮秧，为高产打下基础。 ②育秧及栽培技术。公司根据各地不同的自然环境和经济条件制定了隔层肥泥旱育秧、软盘育秧、稻壳新基质育秧、薄膜育秧等多种育秧技术供农户选择。同时公司还开发确定了隔层定距无盘抛植节氮栽培技术，壮秧、壮秆、健根、大穗和高结实率的水稻超高产栽培技术，软盘育秧抛栽和机械收割等技术，并配套集成了增施有机肥、沼肥
21、和结氮栽培，频振灯诱蛾、稻鸭共育和病虫害防治等绿色稻米生产技术等，以供各地农户根据各自环境和条件实施进行，确保优质高产目标的实现。 （三）知识产权状况 科优21系我公司（湖南科裕隆种业有限公司）利用三系不育系湘菲A与湘恢529配组而成的低成本、高产、优质籼型杂交水稻新组合，2007年2月通过湖南审定，审定号为湘审稻2007030号。该组合与其父本湘恢529及其母本湘菲A的知识产权都属于湖南科裕隆种业有限公司。我公司在项目开展过程中将继续重视知识产权的保护工作，拟在科优21环保节能型超高产栽培技术和高产高效制种技术的开发集成中再申请相关专利2～3项。 三、项目实施方案分析 （一）项目
22、的转化内容与技术路线 1．转化内容 ① 科优21组合的高产制种技术集成与示范。 ② 科优21环保节能型高效栽培技术集成与示范。 ③ 科优21组合制种基地建设与培育。 ④ 科优21组合的示范和推广。 2．技术路线 ① 在湖南按照不同生态、不同海拔、不同时期选择2-3个杂交水稻制种的高产区，研究形成一整套科优21高产高效制种技术体系。 ② 研究集成科优21在湖南、江西、安徽、贵州、四川、广西等省作一季中稻和一季晚稻栽培的环保节能超高产栽培技术体系。 ③ 建立一套以点带面的科优21大面积推广技术体系。2007年已完成制种基地建设2000亩，2008年新增制种基地8000亩，2009
23、年新增制种基地6500亩，在湖南、贵州、广西、江西、安徽等省重点选择20个县市进行百亩片示范，辐射推广165万亩以上。 （二）项目组织实施方案 1．项目各项工作已有条件 （1）本项目开展所需设备、原辅材料来源稳定，供应渠道畅通。我公司（湖南科裕隆种业有限公司）长期专业从事水稻种业开发和推广，积累了丰富的经验，并拥有稳定的设备及原辅材料供应商和渠道，为项目开展打下了坚实的基础。 （2）财务制度完善，资金运用高效可靠。我公司建设了一整套完善的财务制度，并为项目实施资金的运用设置了专人监管，保证了项目资金及时到位，同时杜绝了项目资金被挪做它用现象的发生，保证每一分钱都确实用在了项目实施中。同
24、时，我公司还对项目实施每一阶段的资金使用情况做及时的汇总、分析，保证了项目资金使用的科学性、高效性，为项目实施提供了良好的资金保障。 （3）市场网络覆盖面广，群众基础好。我公司先后与隆平高科、中国农垦集团总公司等省内外20多家科研院所和种业企业建立了合作关系，在南方稻区设立了500多家品种经（代）销商，组建了完善的市场网络，积累了丰富的市场经验，目前公司经营杂交水稻等农作物品种上百个，生产面积2万多亩，经营的种子总量超过500万公斤，推广的品种经济效益显著，得到种植农户的广泛好评。完善的市场网络和良好的用户口碑为本项目的开展提供了极为便利的条件。 2．项目开展组织实施 （1）成立项目协调
25、组。由项目主持单位湖南科裕隆种业有限公司挑选20个县级农业推广部门联合成立项目协调组，下设亲本繁殖小组、制种技术研究小组、栽培技术研究小组和大面积推广小组，项目责任人负责协调全部工作。 （2）选择适宜地区，精心培育基地。在湖南、广西等省选择适宜于该组合制种区域，培育大面积优质制种基地，真正做到旱涝无忧。研究制定精细的高产高效制种技术规程，安排专人负责，责任到人，并开展定期检查督促以确保项目工作顺利完成。 （3）建立项目协作攻关网络。由项目负责人组织项目组主要成员进行核心技术研究与集成，并与湖南、广西、江西、贵州、云南、广东、安徽、重庆等省各基层县、乡农业推广单位建立试验、示范协作网络，分工
26、负责，制订目标管理责任书与详细实施方案，确保各项攻关任务真正地得到落实。通过周密布置，层层落实，任务到位，责任到人。 （4）抓好核心示范区，强化辐射力度。利用各地县、乡等农业基层单位的力量，在湖南、江西、广西、贵州、云南、广东、重庆、河南等基层建立并抓好核心示范区，引进激励机制，通过组织测产验收和观摩、学习，结合基层农民技术培训，强化推广辐射力度。 （5）利用公司推广网络，加快技术推广。待项目研究成果研究组装成技术体系后，将编写相关技术规程，同时利用公司现有的网络推广，并定期检查督促，确保大面积应用技术推广到位。 （6）科优21的制种基地和示范基地安排（见下表） 科优21高产高效制种示
27、范、推广地点与规模 地 点 规模（亩） 备注 2008年 2009年 2010年 湖南 怀化 300 3300 4800 邵阳 600 2600 4100 永州 300 3300 5300 广西 荔浦 800 2800 4300 科优21超高产高效栽培示范、推广地点与规模 地点 规模（亩） 合计 2008年 2009年 2010年 湖南 110000 300000 500000 910000 江西 500 27500 55000 83000 贵州 1000 65000 130000
28、 196000 广西 500 20000 150000 170500 安徽 1000 65000 120000 186000 广东、重庆 1000 26500 77000 104500 年度合计 114000 504000 1032000 1650000 （三）项目产品市场调查与竞争能力预测 （1）产品技术性能优势明显，市场竞争力强 科优21在2004年湖南省中稻预试中，亩产655.3公斤，比对照金优207增产39.1%，比对照II优58增产9.99%，极显著，居参试组合的第一位；2005年和2006年在湖南省区试，两年平均比对照II优58增产1
29、1.2%,极显著，居参试组合的首位。特别是其耐寒耐热能力强、米质又优、低投入高产出、适应性广等特性，适宜于湖南、江西、贵州、安徽等省的丘陵山区和山区平原区作中稻和一季晚稻种植，具有广阔的市场前景。 （2）产品可适应面积广，市场需求强劲 目前湖南省的中稻面积在1500万亩左右，而且正呈逐年上升趋势，若占到其中的十分之一，仅湖南就有150万亩的市场。在江西、贵州、重庆、云南、安徽、广西、广东等省区也有8000多万亩中稻或一季晚稻，只占十分之一，就可推广800万亩。同时，公司今年已把该组合送进越南的国家区试和多点试种，试种效果良好，而且将可取代II优838，在越南将有500万亩以上的市场。 （
30、3）企业转化能力强，推广种植保障有力 湖南科裕隆种业有限公司专门从事杂交水稻研究与开发工作，成果转化十分快捷。在成果转化方面，公司本着优势互补、资源共享、共同发展的目的，按照“双赢”的方针，先后与隆平高科、中国农垦集团总公司等省内外20多家科研院所和种业企业建立了合作关系，在南方稻区设立了500多家品种经（代）销商，组建了完善的市场网络，积累了丰富的市场经验，目前公司经营杂交水稻等农作物品种上百个，生产面积2万多亩，经营的种子总量超过500万公斤，成果转化十分方便，成果转化率达到了95%。雄厚的基础和丰富的经验构成了本公司强大的转化能力，为本项目产品的转化推广提供了有力的保障。 （四）投资
31、预算与资金筹措 1．投资预算 根据本项目前期投入资金情况和项目执行期间总体目标及各项工作内容，预算项目总投资1441万元，其中已经完成投资420万元，资金来源是公司股东的投资，主要用于设备购置、燃料费用、原材料、检测费用、技术研发费用等，详见下表。 已完成投资情况表 已完成投资额 420万元 已完成投资来源 公司自有资金420万元 用 途 支出项目 金额（万元） 1 固定资产投资(购买设备、制种基地建设) 250 2 直接材料 65 3 研发人员工资 75 4 产品检测、试验、鉴定 30 合 计 420 为在5
32、年内产业规模达到预定目标，本项目计划新增投资991万元，其中新增固定资产300万元，流动资金投资691万元。 新增固定资产投资估算表 序 号 项 目 数 量 金 额 （万元） 备 注 一 制种基地建设 160 二 设备购置与安装 135 1 低温高速离心机 1 22 2 自动定氮仪 4 20 3 便携式光合作用分析系统 2 26 4 谷物分析仪 1 11 5 单粒种子品质分析仪 1 17 6 根系测量系统 1 27 7 气相色谱仪 1 16 28 安装
33、 2 三 其他费用 5 合 计 300 本项目执行期为2年，需新增流动资金691万，如下表： 流动资金投资预算表 序号 项 目 年 份 周转 次数 2008 2009 2010 2011 2012 合 计 1 流动资产 30 55 75 100 100 1.1 应收帐款 526.89 939.97 1271.07 1693.17 1696.73 6127.83 1.2 存货 13 133.88 238.98 323.17 430.38 431.54
34、 1557.96 1.2.1 原材料 348.62 625.65 847.51 1128.94 1131.35 4082.06 1.2.2 燃料 14 75.00 137.50 187.50 250.00 250.00 900.00 1.2.3 在产品 13 2.77 5.08 6.92 9.23 9.23 33.23 1.2.4 产成品 13 125.81 224.17 302.98 403.46 404.62 1461.04 1.2.5 其他 12 145.04 258.90 350.10 466.2
35、5 467.50 1687.79 1.3 现金 0.00 2 流动负债 13 44.38 75.35 100.38 133.85 133.85 487.81 2.1 应付帐款 135.75 248.88 339.38 452.50 452.50 1629.00 3 流动资金 8 135.75 248.88 339.38 452.50 452.50 1629.00 4 自有流动资金 391.14 691.10 931.69 1240.67 1244.23 4498.83
36、 5 流动资金本年度增加额 273.80 209.97 168.42 0.00 0.00 652.18 从流动资金估算表可以看出，项目执行期（两年，2008.05～2010.05）需要新增投入流动资金691万元，主要为母本及父本的培育费用、其他原材料采购、人员工资、开发费用、技术培训费用等。 2．新增资金的筹措 项目投资根据项目进度进行筹措，计划新增投资991万元，筹措资金按资金来源分为： （1）公司自筹资金641万元，本公司历年来盈利能力较强，从2007年度财务审计报告可以看出，本公司现有货币资金228万元，流动资产总计895万元，另外，根据本公司股东会决议，自2
37、008年度起，对公司累计未分配利润停止进行利润分配，用于此项目研究发展，直至项目完成；2008～2009年项目实施期间产生的利润不进行利润分配，产生的利润支持本项目实施，公司自有资金到位有保障； （2）已申请到银行贷款250万元，其中200万元用于本项目投资； （3）申请农业技术成果转化资金100万元，地方配套资金50万元，具体到位时间以合同为准。并承诺以自筹资金补足申请额和立项额之间的差异。 3．资金使用计划 本项目计划新增投资991万元，其中新增固定资产300万元，流动资金投资691万元，各项资金使用计划已在前表中详细阐述。其中农业成果转化资金100万元使用计划如下： 农业科技成
38、果转化基金使用明细表 序号 建设内容 2008 年 2009 年 合计 其中国拨转化资金支出预算 1 区域实验费 105 61 166 20 2 中间试验或生产性试验费 150 100 250 50 3 设备仪器购置费 200 100 300 20 4 培训费 10 5 20 5 5 差旅及会议费 10 10 20 5 6 直接材料购置费 60 30 90 7 技术开发费 40 25 65 8 管理费 50 25 75 9 其他 5 5 10 6 合
39、 计 630 361 991 100 （五）项目实施风险评价 （1）技术风险：由于科优21是三系杂交稻组合，其母本湘菲A是三系不育系，育性稳定，在制种时不存在育性变动现象。而且湘菲A具有高异交结实特性，制种产量大面积可达每亩250公斤以上，制种风险几乎为零；科优21参加2004年湖南省中稻预试平均亩产655.3公斤，比对照II优58增产9.99%，居参试组合首位，2005-2006年连续两年参加湖南省中稻区试，比对照II优58平均增产11.2%，达极显著水平。且该组合株型紧凑，植株整齐，茎杆粗壮，耐寒、抗病、抗高温能力强，大田丰产稳定性好，大面积推广种植无技术风险。 （2）人
40、才风险：作为高科技农业企业，人才是企业核心竞争力的主体，建设一支稳定的技术人才队伍是企业稳定发展及项目顺利实施的重要保障。为此，我公司极为重视人才队伍建设，制定并完善了一整套的“人事管理办法”，以“收入与业绩挂钩”的原则为指导，充分调动起员工的积极性，同时还可为他们提供比一般员工更多的学习培训机会，满足其自我超越、自我完善和自我发展的要求。又由于项目技术人员流动对项目研发的持续性有相当大的损害，不利于项目总体方案的把握。因此，项目组要求人员有着很强的组织性和纪律性，对参与项目组开发的主要组成人员，双方签订合同，原则上规定两年内不允许离开本单位，离开本公司后，在三年之内不得从事与该项目相同的研发
41、与生产。为了留住关键科技人才，对项目组研发关键骨干人员，将按销售收入毛利的一定比例进行提成，或给予持有公司股份的奖励，使公司的利益与科研骨干捆绑在一起。公司同时规定，关键技术必须由两人以上掌握，设计资料必须归档。以上措施有效地使员工与企业结成了利益共同体，保障了项目技术的稳定性，人才风险得到了有效的控制。 （3）市场风险：项目产品科优21耐寒耐热能力强、米质又优、低投入高产出、适应性广等特性，适宜于湖南、江西、贵州、安徽等省的丘陵山区和山区平原区作中稻和一季晚稻种植，具有广阔的市场前景。目前，项目产品通过建设试点种植基地，以点带面的进行辐射推广，从已有的推广工作来看，这种市场推广模式效果非常
42、明显，农户们通过参观基地和参加我们免费提供的技术培训，可以切身体会到项目产品的优越性，从而打消顾虑，积极选用项目产品。通过这种稳步扩张的市场策略，项目产品的市场风险被有效的控制在最低水平。 （4）资金风险：项目开展在技术开发、基地建设、品种推广等各个方面都需要大量资金支持，若资金不到位，必然会给项目带来一定的风险。为了应对可能的资金风险，公司将进一步加强销售工作，使得产品在最短的时间转变成资金；公司全面、系统的财务体系将进行全面预算管理，加强生产和销售成本控制，保证资金的使用效率；公司自成立以来各项财务状况良好，资金流通顺畅，在偿还贷款方面具有良好的声誉，深受银行、信用社等金融机构的信赖，公
43、司可以通过股权融资等多种融资渠道筹集项目资金，为项目的资金投入提供了有力的保障；另外随着公司的市场驾驭能力不断加强，公司的营业额会逐年增加，利润同时也在按比例增加，可以逐步解决本项目在资金方面的部分需求。结论：以上种种保证了企业在项目技术实现过程中良好的财务状况，有效的规避了资金风险。 （5）政策风险：该项目产品科优21聚合了高产、优质、抗性好、丰产稳产、耐寒抗高温、环保节能等优点，无论种植在肥田和瘦田均能获得高产，是目前市场推出的表现十分突出的环保节能型广适性超级稻之一，有效解决了杂交水稻研究高产不优质、优质不高产的矛盾。其广泛推广种植将促进大面积水稻平衡增产，切实提高我国水稻单产水平增加
44、粮食总产，而且可以减少氮肥投入量，降低环境污染，改善稻米品质，帮助农民增产增收，促进农村和谐社会建设，实现袁院士提出的“种三产四”目标。项目开展符合国家农业发展政策，不存在政策风险。 （六）项目实施计划 任务 1、高产优质制种基地选择和时间安排 2、制种技术集成 3、优质高产高效栽培技术集成 4、示范推广165万亩 2008.5 2008.12 2009.5 2009.12 2010.5 项目计划任务： 1、高产优质
45、制种基地选择和时间安排，选择生态条件适宜高产制种的地方作为制种基地（目前已选定湖南的怀化、邵阳、永州及广西的荔浦等地），并因地制宜地安排高产制种季节，确保项目开展中高质稻种的稳定供应。 2、繁殖制种技术集成：不育系亲本种子的原原种和原种生产，高产制种技术落实，制种产量大面积平均亩产250公斤以上，种子质量达到农业部制定的一级种子质量标准，并形成一套高产制种技术体系，同时进行推广应用。 3、优质高效栽培技术集成：在经济节约的投入水平上，比同类型大面积推广的杂交稻组合增产10%以上，并形成一套高产优质高效的栽培体系，核心示范片亩产达750公斤，大面积亩产达630公斤。 4、示范推广165万亩
46、以上。根据项目产品科优21适宜于丘陵山区和山区平原区作中稻和一季晚稻种植的特点，初步拟定的示范推广地将重点包括湖南、江西、贵州、广西、安徽、广东、重庆等省市。 四、项目预期效益分析 （一）成果转化目标分析 1、至2010年建成科优21的大型制种基地1.65万亩。 2、集成一套科优21的高产优质高效制种技术。2009年的大面积平均制种产量达到每亩250公斤以上，质量达到农业部制定的杂交水稻一级种子质量标准。 3、集成一套优质高效栽培技术，在20个县市进行科优21及其配套栽培技术的推广165万亩左右。在经济节约投入的水平上，应用科优21杂交组合及其配套栽培技术体系，使农民每亩增收10%以
47、上，比种植其它同类型的杂交水稻节省氮肥成本30%以上。 该项目实施以后，科优21及配套技术达到完全成熟程度，公司可以应用技术批量生产杂交种子，以满足农民需求。农民可以在相对投入较低的情况下，获得比种植现有其它杂交中稻更高的回报。 （二）经济效益分析 1．产品成本分析 如下表所示，本项目计划在第四年达到最大生产能力，在项目执行期内（两年）计划达到生产能力为建设制种基地约为1.65万亩左右，每亩制种产量达到250公斤，年产种子约412.5万公斤。 项目的生产成本主要由原料费用、燃料动力费用、工资福利以及管理销售费用等几部分组成，其具体估算如下表： 项目成本估算表
48、 单位：万元 序号 年 份 项 目 2008 2009 2010 2011 2012 合 计 生产负荷（%） 30 55 75 100 100 1 外购原材料 1050.00 1925.00 2625.00 3500.00 3500.00 12600.00 2 外购燃料动力 36.00 66.00 90.00 120.00 120.00 432.00 3 工资及福利费 180.00 330.00 450.00 600.00 600.00 2160.00 4 修 理 费
49、 25.00 40.00 50.00 60.00 75.00 250.00 5 折 旧 费 30.00 60.00 90.00 90.00 270.00 6 摊 销 费 50.00 50.00 50.00 150.00 7 利息支出 8.02 18.96 1.89 1.89 1.89 32.65 8 技术开发研究费 250.00 380.00 487.50 650.00 650.00 2417.50 9 管理费 94.50 173.25 236.25 315.00 315.00 1134.0
50、0 10 销售费 105.00 192.50 262.50 350.00 350.00 1260.00 11 土地使用费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 总成本费用 1748.52 3155.71 4313.14 5736.89 5751.89 20706.15 11.1 固定成本 224.50 435.75 658.75 865.00 880.00 3064.00 11.1 可变成本 1524.02 2719.96 3654.39 4871.89 487
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