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4、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 年产600台防 爆变频器建设项目 Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selecti
5、on.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoction.ParagraphForm Selection.ParagraphFormaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLi
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7、ts(2)Selection.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF 可行性研究报 告 目 录 1 .总 论 页 次 ------- ------------- ------------ ------------- ------- 1 1.1 项目名称及建设地点 -------
8、 ----------------------- 1 1.2 建设单位、实施单位、注册地址及法定代表人 -------------- 1 1.3 项目负责人和联系人 ------------- ----------------------- 1 1.4 编制依据 ---------------------------- ------------------ 2 1.5 项目概况 ----------------------------- ----------------- 2
9、 2 .企业基本情况 ------------ ------------- ------------- ------- 7 2.1 建设单位简介 2.2 实施单位简介 ------------------- ----------------------- ------------------- ----------------------- 7 9 3 .项目提出的背景和建设的必要性 --------- ------------- ------- 10 3.1 项目提出的背景 ------------------- ---
10、 10 3.2 项目建设的必要性 --------------- ---------------------- 11 4 .行业与市场分析 ---------- ------------- ------------- ------ 13 4.1 行业现状及发展趋势 ------------- ---------------------- 13 4.2 市场需求分析 ------------------- ---------------------- 15
11、 4.3 价格现状与预测 4.4 市场竞争力分析 ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- 15 16 5 .产品方案与拟建规模 ------ ------------- ------------- ------ 17 5.1 产品方案 5.2 拟建规模 ---------------------------- ----------------- ---------------------------- ---
12、 17 18 6.厂址选择 ---- ------------ ------------- ------------- ------ 19 6.1 厂址现状 6.2 建设条件 --------------------------- ------------------ --------------------------- ------------------ 19 19 7 .技术方案、设备方案和工程方案 --------- ------------- ------- 21 7.1 技术方
13、案及工艺流程 ------------- ---------------------- 21 7.2 主要设备方案 ------------------- ---------------------- 23 7.3 工程方案 --------------------------- ------------------ 24 8 .主要原材料和能源供应 --- ------------- -------------- ------ 26 8.1 主要原材料供应 ------------------- -------------------- 26 8.2 能源供应
14、 ------------------ 26 9 .总图、运输与公用辅助工程 ------------- -------------- ------ 27 9.1 总图布置 --------------------------- ------------------ 27 9.2 厂内外运输 ----------------------- -------------------- 29 9.3 公用辅助工程 ------------------- ---------------------- 29 1 0
15、节能与节水 - ------------- ------------- ------------- ----- 35 10.1 用能标准及其设计规范 -------- ------------------------ 35 10.2 能源消耗种类和数量分析 ------- ----------------------- 35 10.3 节能、节水措施 ------------------ -------------------- 36 10.4 能耗指标分析 ------------------ -
16、 37 1 1.环境影响分析 ----------- ------------- ------------- ------ 39 11.1 厂址环境现状 ------------------ ---------------------- 39 11.2 主要污染源和污染物分析 ------- ----------------------- 40 11.3 环境保护措施方案 -------------- ---------------------- 41
17、 11.4 环境保护投资 ------------------ ---------------------- 43 11.5 环境影响分析结论 -------------- ---------------------- 43 1 2.职业安全卫生 ----------- ------------- ------------- ------ 44 12.1 危害因素与危害程度 ------------ ---------------------- 44 12.2 安全措施方案 -------
18、 ---------------------- 44 12.3 职业安全卫生投资估算 -------- ------------------------ 44 1 3.消防 ------- ------------- ------------ ------------- ------ 45 13.1 火灾危险性 ---------------------- -------------------- 45 13.2 消防措施 -------------------------- ----
19、 45 14.组织机构和人力资源配置-- ------------- ------------- ------ 48 14.1 组织机构 -------------------------- ------------------ 48 14.2 人力资源配置 ------------------ ---------------------- 49 15.项目建设期与实施进度 --- ------------- ------------- ------ 51 15.1
20、项目建设期 ---------------------- -------------------- 51 15.2 项目实施进度 ------------------ ---------------------- 51 16.投资估算及资金筹措 ----- ------------- ------------- ------ 52 16.1 项目投资规模 16.2 投资使用方案 16.3 资金筹措方案 16.4 贷款偿还计划 ------------------ ---------------------- ---
21、 ---------------------- ------------------ ---------------------- ------------------ ---------------------- 52 53 53 53 17.财务分析及评价结论 ----- ------------- ------------- ------ 54 17.1 财务分析 -------------------------- ------------------ 54 17.2 财务分析
22、主要指标数据 -------- ------------------------ 54 17.3 财务分析 -------------------------- ------------------ 17.4 财务评价结论 ------------------ ---------------------- 57 58 18.经济和社会效益分析 ----- ------------- ------------- ------ 59 18.1 项目经济效益 18.2 社会效益分析 ------------------ --
23、 ------------------ ---------------------- 59 59 19.项目风险分析 ----------- ------------- ------------- ------ 61 19.1 项目主要风险因素 --------------- --------------------- 19.2 风险程度 -------------------------- ------------------ 19.3 防范和降低风险对策 ----------- -----------
24、 61 61 62 20. 结论与建议 ------------ ------------- ------------- ------ 64 20.1 主要结论 -------------------------- ------------------ 64 20.2 建议 ------------------------------- ----------------- 65 附表: 1、主要工艺装备清单---------------------------70 2、建
25、设投资估算表-----------------------------71 3、流动资金估算表-----------------------------72 4、项目总投资使用计划与资金筹措表-------------73 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表-----74 6、单位材料费用表-----------------------------75 7、外购原材料费估算表-------------------------76 8、外购燃料和动力费估算表---------------------77 9、工资及福利费估算表-----------------
26、78 10、固定资产折旧费估算表--------------------- -79 11、总成本费用估算表--------------------------80 12、利润及利润分配表--------------------------81 13-1 、项目投资现金流量表---------------------82 13-2 、项目资本金现金流量表-------------------83 14、敏感性分析表------------------------------84 15、资产负债表----------------------------
27、85 16、财务计划现金流量表------------------------86 17、财务评价主要数据及指标表------------------87 附件: 1、深圳市英威腾电气股份有限公司企业法人营业执照（副本） 1.总 论 1.1 项目名称及建设地点 （1）项目名称：年产600台防爆变频器建设项目 （2）建设地点：徐州市铜山经济开发区 1 .2 建设单位、实 施单位、注册地址及法定代表人 （1）建设单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 注册地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房
28、 （2）实施单位：徐州英威腾电气有限公司（暂命名，下同） 注册地址：徐州市铜山经济开发区 （3）法定代表人：XXX 职务：董事长兼总经理 1 .3 项目负责人和 联系人 （1）项目负责人: XXX 职务: 制造中心总监 （2）项目联系人: XXX 职务: 副总经理 联系电话: 传 真: 电子邮箱: 1 1.4 编制依据 （1）深圳 市英威腾 电气股份 有限公司委 托广东省 电子机械 工业设 计研究院编制本报告的《技术咨询合同》； （2）深圳
29、 市英威腾 电气股份 有限公司提 供的与项 目相关的 基础资 料以及项目规划； （3）深圳市英威腾电气股份有限公司提供的 2007 年、2008 年和 2009 年财务审计报告； （4）《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[ 200 4]20 号）； （5）国家和地方的有关政策及法规。 1.5 项目概况 1.5.1 建设目标 本项 目建 设的 主要目 标是 根据 防爆 变频 器特 有的 产品 结构 和性 能 要求，形成专业化生产规模，更好的满足煤炭行业对变频器产品的市场 需 求。 可以 充分 利用 英威 腾作为 上市 公司 的资 本优 势和
30、 成熟的 营销 体 系 ，尽快推出适应煤炭行业应用特点的新产品，在更多的市场领域谋求 领先优势。在徐州建设专业生产防爆变频器的生产基地，有利于公司增 强区位优势，并为扩大公司在煤矿行业的市场份额创造条件，使英威腾 在 未来 3～5 年内，保持中低压变频器领域领先地位的同时，成为防爆 变 频器市场的领军企业。 1 .5.2 产品及拟建规模 （1）主要产品 2 本项目主要产品为防爆变频器。 （2）拟建规模 本 项 目拟 建规 模为 年 产600 台防 爆 变频 器。 其中 690V 规格 200台 ， 1140V规格400台。 1.5.3
31、主要建 设内容 （1）根据生产规模和生产需求购置土地 50 亩，建造厂房和办公等 配套设施建筑面积 20000 平方米。 （2）配套建设相应的公用辅助工程设施。 （3）购置主要生产工艺设备。组建相关的生产车间及生产经营管理 部门。 （4）对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。 1 .5.4 建设期 本项目建设期为 16 个月，即从 2010 年 9 月开始至 2011 年 12 月结 束 。 1 .5.5 总投资、 资金来源及备案数据 （ 1）投资项目备案数据 基本建设项目备案登记需要的有关数据，详见表 1-1。 表 1-
32、1 项目备案数据表 项 目 投 资 情 况 总计 (万元) 4000 固定资 总 投 资 固定资产 铺底流动资 投资(万元) 金(万元) 2800 1200 新征土地面积 项目用 汇(万 美元) 0 资 金 来 源 自有资金 银行贷款 其他(万 (万元) (万元) 元） 4000 / /
33、 产投资 （万平方米） 3.3333 土地费用（万元） 400 3 新增建筑面积 （万平方米） 2 土建费用（万元） 955.4 生产设备投资 （万元） 450（含安装） 公用工程（万元） 751 设备安装费用 （万元） / 其他投资（万元） 243.6 （2 ）项目总投资 项目总投资 4000 万元，其中建设投资 2800 万元，铺底流动资金 1200 万 元。 （3）资金来源 项目总投资 4000 万元，均为徐州英威腾电气有限公司的资本金。 徐州英威腾电气有限公司注册资
34、本为 4000 万元，其中英威腾出资 3940 万 元，李士胜先生出资 60 万 元。 1 .5.6 主要数 据及技术经济指标 本项目主要数据及技术经济指标见表 1-2。 表 1-2 主要数据及技术经济指标表 4 序号 项 目 单 位 数 值 备 注 1 数据 1.1 年产防爆变频器总量 台 600 其中:690V防爆变频器 台 200 1140V防爆变频器 台 400 1.2 营业收入 万元 8500 1.3 税金 万元 1073.3 其中:营业税金及
35、附加 万元 28.2 所得税 万元 339.4 增值税 万元 705.7 1.4 总成本 万元 6208.9 1.5 利润总额 万元 2262.9 1.6 净利润 万元 1923.5 1.7 建设投资 万元 2800 1.8 铺底流动资金 万元 1200 1.9 总投资 万元 4000 1.10 年用电量 万kw.h 50 1.11 年用水量 m3 1700 1.13 年综合能耗量 吨标煤 162.94 1.14 项目定员 人 65 1.
36、15 新增主要工艺设备 台(套) 65 1.16 项目新建建筑面积 平方米 20000 1.17 项目购置土地面积 平方米 33333.33 50亩 1.18 建设期 月 16 2010年9月至2011年12月 2 指标 2.1 项目投资财务内部收益率 % 34.9 所得税前 2.2 项目投资财务内部收益率 % 30.7 所得税后 2.3 项目投资财务净现值 万元 3586.6 所得税前,ic=12% 2.4 项目投资财务净现值 万元 2854.6 所得税后,ic=12% 2.5 项目投资回收
37、期 年 5.7 所得税前（含建设期） 2.6 项目投资回收期 年 5.9 所得税后（含建设期） 2.7 资本金财务内部收益率 % 38.1 2.8 总投资收益率 % 60.3 2.9 项目资本金净利润率 % 48.1 2.10 盈亏平衡点 % 42.8 2.11 每台产品综合能耗 吨标煤/台 0.27 2.12 耗 吨标煤/万元 0.019 2.13 全员劳动生产率 万元 130.77 每万元产值平均综合能 1.6 主要结论 5 防 爆变 频 器产 品是
38、 目前 公司 主营 产品 之 一— 中压 变频 器的 下游 产 品 ，在原有中压变频器的基础上，通过在原有中压变频器工作单元之外 组装防爆功能外壳，以满足煤矿终端用户的使用要求，是一类应用型变 频 器产品。 本项目技术 起点较高 ，生产规模 适度，生产 工艺成熟 ,设备 方案先进，产品技术、生产工艺均达到国内领先、国际先进水平。 根据国家“ 十一五”规划：按照走新型工业化道路的要求，坚持以 市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发 挥高新技术产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业 布局，提升企业整体技术水平和综合竞争力，促进与推动企
39、业由大变强。 本项目建设符合整个变频器市场的发展方向，市场前景十分广阔。 本项目符合国家发展和改革委员会令第 40 号《产业结构调整指导 目录( 2005 年本)》中、鼓励类中的“第二十六、环境保护与资源节约综 合利用 31.节水、节能产品生产”，以及《国民经济和社会发展第十一个 五年规划纲要》中关于系统节能“能量系统优化（系统节能）工程”等 产业政策精神。 项目总投资 4000 万元，项目实施后将具备年产 600 台防爆变频器 的生产能力，实现年营业收入 8500 万元，年净利润 1923.5 万元，各种 税收 1073.3 万元，
40、税前项目投资财务内部收益率 34.9%,税前项目投资 财务净现值 3586.6 万元，税前投资回收期 5.7 年（含 16 个月建设期）， 项目的盈亏平衡点为 42.8%，盈亏平衡点较低，具有较好的抗风险能力， 项目产品具有较好的市场前景、经济效益和良好的社会效益, 项目在经 济效益及技术上均可行。 6 2.企业基本情况 2.1 建设单位简介 2.1.1企业概况 深圳市英威腾 电气股份有限公司（以下简称英 威腾或公司）成立于 2002年，目前 注册资本 为人民币 12160万元， 是集研发、 制造与营 销于 一体的专业变频器制造商和
41、高科技企业。公司注册地点位于深圳市南山 区龙井高发科技工业园4号厂房。 英威 腾至 2010年6 月30日 总资产 为103165万 元，其 中固 定资产 净值 7 072万元。公司现有厂房建筑面积9890.32平方米，员工600余人，其中 研 发技术人员150余人。 英威腾坚持在 创新中不断求发展，短短的五年 多时间迅速成长为国 内变频器行业的内资品牌领先企业。公司在学习吸收国际变频器先进技 术的基础上，结合国内20余年变频器推广应用经验和当今电力电子最新 控 制技术 ，开发研 制出CHA、 CHV、CHE、 CHF、CHH、 CHS、CHW等 几大系 列、上百种规格型
42、号的高性能变频器和伺服驱动器，形成了覆盖高、中、 低端市场的丰富产品线，广泛应用于起重、冶金、建材、油田、化工、 纺织、印刷、塑胶、机床、石化、煤炭等行业，在节能、环保和提高工 业自动化水平方面取得了显著的经济效益和社会效益。 经过几年的 高速发展 ，公司已 拥有遍布 全国的营销 和服务网 络,为 客户提供优质的产品和服务，主要包括在无锡、杭州、西安、济南、沈 7 阳、上海、武汉、泉州等地设立的三十二个分支机构，并与上百家渠道 商建立了合作联盟，上千家用户建立了长期合作关系，产品除满足国内 市场外，还远销到印度、巴基斯坦、泰国、菲律宾等东南亚地区和非洲、
43、中东、南美、欧洲等地区。 公司被深圳市科技和信息局认定为高新技术企业及软件企业，是深 圳市软件行业协会常务理事单位。公司一贯坚持“质量第一、 用户至上” 的经营方针，坚持走“技术领先、科学管理”的道路，并高度重视信息化 建设， 各种 行之 有效 的信 息化系 统为 企业 的快 速成 长提 供了有 效地 保 证。公司不断优化内部管理，强化质量意识，不断开发具有高科技含量 的新产品。公司的 “INVT”品牌已得到国内外用户的广泛认同。 2.1.2 股东情况介绍 公司现注 册资本为 12160万元， 前十大股 东（不含 上市后的 无限售 条件股东）股权构成见表2-1。 表
44、2-1 股东结构情况表 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 黄申力 2263.93 18.62 2 杨林 689.47 5.67 3 张波 632.02 5.20 4 徐秉寅 558.14 4.59 5 张智昇 533.52 4.39 6 贾钧 456 3.75 7 邓晓 443.23 3.64 8 陆民 437.76 3.60 9 张科孟 328.32 2.70 10 张清 262.66 2.16 2.1.3 经营范围 8
45、 公司经营范围包 括研发、生产和销售变频器、节能 电器、工业自动 化控制、控制软件、系统软件及相关的进出口业务。目前主营产品为低 压变频器、中压变频器、高压变频器、伺服驱动器四大类。 2.1.4 财务状况 截至2010年6月30日，公司总资产为103165万元，总负债8573万元， 固定资产总额707 2万元，2010年1-6月主营业务收入21335万元，净利润 4332万元。 2.2 实施单位简介 本项目实施单位 为徐州英威腾电气有限公司。徐州 英威腾电气有限 公司是 由深 圳市 英威 腾电 气股份 有限 公司 和李 士胜 先生 共同出 资组 建 的新公司。其
46、中深圳市英威腾电气股份有限公司为控股方，出资3940万 元，占徐州英威腾电气有限公司98.5%的股份；李士胜先生出资60万元， 占徐州英威腾电气有限公司1 .5%的股份。 徐州英威腾电气 有限公司注册地址为徐州市铜山经 济开发区，法定 代表人为李士胜先生。 9 3.项目提出的背景和建设的必要性 3.1 项目提出的背景 3.1.1 外部大环 境 节能已经成为我国的一项基本国策。过度的电力消耗使得煤炭资源 日益紧张，同时由于 CO2 和 NO2 的大量排放，造成污染环境，影响甚至 危及人类的生存。于是，保护人类生存环境成为全世界人民共
47、同的呼声， 掀起了节能、环保的浪潮。我国是能源消耗大国，而能源储备又相对贫 乏，因此国家大力提倡各种节能措施，其中着重推荐了变频调速技术。 变频器 可以 取代 通过 限流 阀和回 流旁 路调 速、 电能 浪费 严重的 传统 技 术，具有显著的节能效果。 据业内专家分析，目前煤矿用各类电机中配置了防爆变频器的只有 10%左右，按 照国家节 约能源、降 低吨煤能耗 的要求， 未来十年内 将有 50%以上的电机实现变频控制，以此计算今后每年将有 20 余亿元的市场 容量，如果 加上每年新 建的矿井 ，煤矿防爆 变频器的 市场需求将 在 30 亿元以上。 3.1.2 内部小环
48、 境 （1）目前，公司的变频器产品生产已初具规模，市场占有率不断提 升，借此机会建设于专用煤矿市场的防爆变频器，利用现有的技术和市 场网络开拓煤矿市场，有助于进一步提高公司产品市场的占有率，创造 更好的经济效益。 （2）公司在深圳中小板上市后行业地位进一步提升，要求公司更加 注重品牌形象建设，对产品的综合性能质量提出了更高的要求。为了更 10 好的满足煤矿用户对防爆变频器专业化和个性化的要求，必须在原有中 压变频器生产技术基础上增加防爆功能，以提高质量和服务水准，缩短 交货周期。 （3）为了减少环境变化对产品参数的影响，避免环境带来系统误差 影响产
49、品质量，同时改善员工工作环境、提高人工工作效率，需进行公 共设施投资，包括空调系统、水循环系统等。 （4）为了避免租赁经营场所在长期使用方面的不确定性，公司计划 购买位于江苏省徐州市铜山经济开发区的 50 亩土地，以满足本项目建 设及未来发展的场地需求。 3.2 项目建设的必要性 （1）项目建设是英威腾持续发展的需要 英威腾要持 续快速地发展，必须拓宽市场面，推出新产品，在更多 的市场 领域 谋求 领先 优势 。在徐 州建 设专 业生 产防 爆变 频器的 生产 基 地，将有利于公司强化目前已形成的技术和市场优势，为公司长远发展 奠定基础。
50、2）项目建设是为了满足市场的需要 近五年来我 国变频器市场一直高速成长，其中防爆变频器的增速甚 至快于整体增长速度。预计 2011 年国内防爆变频器的市场容量约 30 亿 元，2012 年将超过 40 亿元。 从英威腾自 身来看，目前公司的变频器产品经过多年的技术升级和 改造，在产品性能方面优于绝大部分国内品牌甚至部分国际品牌，得到 客户普遍认可。公司利用先进变频器软件控制技术和硬件设计技术生产 防爆变频器，可以更好的满足煤矿用户日益增长的市场需求，利用现有 11 的营销网络占领市场。 12 4.行业与市场分析 4.1
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