羔羊的健康养殖及有机羊肉的生产与示范项目建设投资可行性研究报告.doc

2010年*省星火计划项目羔羊的健康养殖及有机羊肉的生产与示范可行性研究报告二OO九年六月羔羊的健康养殖及有机羊肉的生产与示范项目可行性研究报告一、 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势。 本项目产品针对目前养殖过程中出现的肉品质下降、药物残留等问题和消费着对畜产品品质的要求，综合运用现代生物化学方法和现代营养调控技术，结合实际环境及饲养习惯摸索总结出一套行之有效的有机种植规范和有机养殖规范，并在2008年8月取得了由农业部中绿华夏有机认证中心颁发的有机产品证书（有机羔羊肉200吨，有机黑豆400吨）。有机农产品是比绿色、无公害食品更加安全健康的农产品，有机农产品区别于绿色及无公害农产品的主要特点如下：有机农产品在生产过程中不使用任何化学合成的农药、兽药、肥料、饲料添加剂等物质，不采用基因工程技术及其获得的产物。而绿色及无公害农产品可有限添加一些残留较少的化学合成物质。项目期预计以公司现有有机农产品基地（已认证有机羔羊10000只，有机羔羊肉200吨，有机黑豆400吨）为依托，采取公司+基地+农户的方式，发展为六至七个有机农产品小区。饲养有机羔羊30000只， 生产有机羔羊肉600吨，有机羔羊肉现市场价为80元/公斤，年销售收入可达4800万元。并可安排100-150名人员就业，可带动农户100余户。可有利于推动农村产业结构的调整，满足人民日益增长的需求有多样性，增加农业、农村、农民收入，有效利用资源，促进区域经济的发展。*开发有限公司成立于2008年2月，现有*有机农产品基地，*养殖基地，和兴超市，*饲料生产基地等。是*高新区入区企业，现有固定资产1000余万元，各类技术专业人员45名，其中高级职称人员5名，中级职称人员15名。生产工作人员25名。公司长期致力于高科技农产品的研发，与*农大，*省农科院等科研院校有稳定的联系。并且多年来在农业科技研发的道路上所进行的积极探索以及收到的良好效果，得到了有关部门的肯定。二、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。（1）有机羊肉的生产的关键技术主要有以下几个方面：1.1环境的要求 有机生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、垃圾场等。土壤环境、空气质量、农田灌溉水及畜禽饮用水都有严格的要求。1.2饲养管理的要求 饲养的羔羊不能使用胚胎移植或转基因技术繁殖。我公司基地饲养的羔羊全部是自繁自育的适合当地饲养的品种1.3饲养过程投入品的要求 在饲养过程中不能使用任何化学合成的药物、消毒剂及饲料添加剂。我公司基地饲养的羔羊的饲料原料来源于基地通过有机认证的豆类、玉米及牧草。1.4 饲养过程的要求 有机产品的生产注重整个过程的管理。我公司生产的有机羔羊肉有一套完整的从羊舍选址、羔羊的选育、养殖、出栏、屠宰、分割、包装、销售、售后及质量追踪体系等切合实际的管理规范。2 技术方案路线为：基础母羊 自然繁殖或人工授精引种 种公羊 （隔离） 防疫 产羔 （国家规定） 足够初乳 哺乳 断奶 （2-3月龄） 有机草场 放牧 （补饲 ） 有机饲料 有机玉米有机黑豆适应有机羊生理和行为需要的圈舍 圈养 （育肥） 有机饲料出栏 目前该项目的养殖技术已成熟，公司已在2008年取得了有机认证证书。2、项目承担单位在实施本项目中的优势。首先具有技术优势：承担单位技术力量雄厚，拥有各类专业技术人员20余名，由畜牧兽医及动物营养专家、及中级以上职称专业研发人员组成的科研队伍，拥有多名长期从事农产品企业经营管理及多年从事畜牧企业经营管理经验丰富的高级人才。其次具有一定的资金优势：公司注册资金100万元，截至2008年12月31日，公司总资产1200.34万元，固定资产1010.32万元，年销售收入4300余万元，累计实现利润总额207.92万元。再则具有市场优势：公司有直接面对消费者的平台-*和兴超市，并有一只团结向上的销售队伍。和上海肉类协会有良好的合作关系。这些最具说服力的事实，表明我公司完全有实力保证该项目能实现预期的经济效益。三、项目成熟程度1、产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况由于该项目产品已经农业部中绿华夏有机认证中心认证，各项指标符合有机食品标准，并在2008。由于考虑到目前我公司规模比较小，成本相对也比较低，再结合着快速市场推广渗透策略，因此该产品的平均定价约为80元/公斤，且经过市场调研，相比北京、上海等地区，此价格在市场是比较低的价格，可被消费者所认可和接受.在2008年第二届中国国际有机博览会获得优秀产品奖。2、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。本项的技术为自己结合*实际情况研发的拥有自主知识产权的技术，知识产权归*开发公司所有。*开发公司，与*农科院畜牧所和情报所有良好的合作关系。现有全职研发人员5名，都属年轻研究人员，毕业于动物营养与饲料加工专业。随着公司产品的推广和规模的扩大，继续加大人才引进力度，吸收一批具备较强科研能力和市场运作能力的中高级人才，公司将以市场为主导在增强现有产品功能的同时开发客户需要的产品，并根据行业发展开发具有前瞻性的新品。四、市场需求情况和风险分析1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。由于有机农产品是一种纯天然、无污染、品质极好的健康食品，出于对环保和自身健康的关注，有机农产品正成为农产品市场的宠儿。有机农产品是世界农业领域发展最快的一个产业，每年的销售额正以20%-30%的速度增长。有机农产品的生产技术在国内正处于领先地位，其经济寿命可达10年以上，市场份额按2%的速度递增，到2010年产值将上亿远，前景十分广阔。该产品在国内市场的竞争优势就是六个字：高质量定位、低产品价格，未来预期在市场的占有率达到10-15%。2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。就全球情况看，有机农产品是世界农业领域发展最快的一个产业，特别是工业化国家对有机农产品十分青睐，因而市场销售额不断上升，据专家预测，到2010年有机农产品的销售额可达到1000亿美元。我国是一个传统农业大国，传统农产品的出口有过辉煌历史。但由于近几年的畜牧业工业化生产，化学合成品的应用，食品安全问题制约了中国农产品的出口。由于有机农产品是一种纯天然、无污染、品质极好的健康食品，并且中国加入了国际有机农业运动联盟，有机认证得到了国际的认可。每年出口的有机农产品在国际市场的销售额逐年提高。1、 风险因素分析及对策。该项目的赢亏平衡点为产销量10吨/月，只要销量大于此，就可收回投资，赚到利润。从财务分析说明盈利能力和投资回收时间均满足行业要求，项目是可行的。对项目最敏感的就是养殖数量和消费者的需求发展，本产品又突出营养无公害，其应用不仅会使养殖户提高生产水平，获得显著的经济效益，而且对产业机构的调整有推动作用，因此市场潜力很大，投资风险很小。而且对于发展优质、高效、环保型畜牧业，生产绿色畜禽无污染、纯天然的农产品，提高我国的农产品总体水平具有重要意义。五、投资估算及资金筹措1、 项目投资估算根据本项目示范的内容与目标，项目在资金资助期内计划投资100万元，主要用于核心技术的完善熟化，购置设备仪器、购置原材料、生产及推广试验，建立示范点、技术培训等。2、 资金筹措方案项目新增投资100万元，其中单位自筹资金60万元，拟申请省级科技部门无偿资助资金40万元。3、 投资使用计划资金使用计划表科目2010年2011 年合计其中无偿资助资金支出预算1 有机认证费37103.82 牧场建设费59144.93 羊舍改造费1515308.84 培训费57126.65 差旅及会议费3584.56 能源材料费68146.87 人员费4593.68 其他费1231.0合 计425810040.0六、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算。该项目产品主要为有机羔羊肉，产品按市场价格计算，或同类产品计算为80元/公斤，年生产 600吨，并考虑市场的波动性。本项目正常年销售收入为4800万元。2、财务分析：以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。估算正常年分的利润总额为250.88万元，所得税按利润总额的25%计取为62.72万元，年可供分配利润为188.16 万元。序号指标名称所得税前所得税后备注1按全部投资计算行业基准收益率（IC=10%）1.1FIRR（%） 46.5036.501.2FNPV（万元）601.62363.441.3全部投资回收期（年）3.33.82按自由资金计算2.1FIRR（%）17.602.2FNPV（万元）470.66根据上表，所得税后财务内部收益率为36.50%，财务净现值为363.44万元；所得税前内部收益率为46.50%，财务净现值为601.62万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率（10%），财务净现值均大于零，说明盈利能力超过行业要求，项目在财务上是可行的。所得税后投资回收期为3.8年（含建设期），所得税前投资回收期为3.3年（含建设期），均小于行业基准回收期，表明项目投资回收时间也满足行业要求，投资能按时回收。3、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断。盈亏平衡分析：正常生产年份，企业以生产能力利用率计算盈亏平衡点BEP(生产能力利用率) =固定成本（年销售收入年可变成本年销售税金及附加）100% =40.98%。当企业生产能力达到总生产能力的40.98%即可保本。敏感性分析：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中，经营成本对项目内部收益率的影响最大，只要发生加减2%，内部收益率即发生大幅度变化，如按加减3%以上，经计算其财务净现值降低到0以下；销售收入对项目内部收益率的影响次之，三因素中影响最小的是投资。4、财务分析结论。财务内部收益率均大于行业基准收益率（10%），财务净现值均大于零，说明盈利能力超过行业要求，项目在财务上是可行的。表明项目投资回收时间也满足行业要求，投资能按时回收。该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明该项目在财务上是可行的。5、社会效益分析。项目建成后，将增加100-150个就业岗位，可为当地解决部分就业问题，缓解就业压力，促进社会安定团结，同时增加国家及地方财政收入，促进地方经济的发展。项目建成后，每年可为国家上缴税金62.72万元，增加国家及地方财政收入，促进地方经济的发展。本项目实施后，通过有机规范化的饲养，可提高现有养殖企业（户）的养殖规模，提高畜禽产品的质量，为进一步扩大*畜产品的出口奠定基础，而且可提高广大养殖户的积极性，促进*畜牧业的发展。同时，可进一步增强企业自我生存、自我发展的能力，促进*农村经济的发展等方面具有重要的战略意义。七、综合实力和产业基础1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）姓名性别出生年月学位职称专业承担任务学士助理研究员水保总体设计学士中级计划统计项目策划学士副研究员动物营养饲养管理硕士助理研究员动物营养饲料研发学士中级会计项目推广学士初级营销推广服务学士中级动物营养推广服务2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。项目负责人：翟海翔，1996年毕业于*农大水保专业，现为助理研究员，*农科院情报所副主任。主要论文有马铃薯蛋白对仔猪应用效果研究菌体蛋白安全性问题、扶贫与农业可持续发展等。主要著作有*旱地烤烟优质栽培技术，并且万亩优质烤烟生产栽培技术推广获科技承包奖三等奖。3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况。本企业具有较高的研究开发能力，企业现有全职研发人员5名，都属青年科技研究人员，全部毕业于畜牧与动物营养专业，承担多项省级科技课题和财政项目。公司成立二年来，公司已投入研发资金80余万元。企业消化和运用现代企业经营管理办法，坚持以人为本，以质量为基础，以市场为龙头的经营原则。在公司内部建立了外“引”内“育”的人才机制，以销定产的市场机制，多劳多得的分配机制，优胜劣汰的风险机制，有力的促进了公司各项经营管理活动的开展。4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）。 *开发公司目前已经建有年可出栏10000只有机羔羊，产量为400吨有机黑豆的有机农产品生产基地。生产工人操作熟练、细心敬业。仅需对设备、库房进行改造，再添置一些精密高端仪器和大生产率的设备就可满足项目的实施。项目实施所需原材料种子由公司基地自繁自育，肥料为有机羔羊的粪便经高温堆制，羔羊由公司养殖场自繁自育，饲料原料为经有机认证的公司基地种植，牧草为公司基地种植，因而，原料供应渠道顺畅。八、项目实施进度计划 第一阶段：2010年1月2010年5月，确立示范基地，改造羊舍，建立有机牧场及有机饲料原料种植基地。第二阶段：2010年6月2011年12月，进行技术培训及示范，以点带面、综合运用4P、4C营销策略，进行大面积推广，年产销量累计达600吨.九、其它1、环境保护措施项目建设是属于有机生态项目，生产过程中符合国家有关环保标准，厂房设备的建筑安装符合安全、防火等安全防范要求。通过项目实施，带动周边地区的促进当地农业经济发展，增加农民收入，具有良好的生态、社会效益。项目对不同废弃物采用不同的治理措施，以确保环境不受污染。具体治理措施为：1.生产中严格执行以下标准污水综合排入标准GB8978-88；农田灌溉水质标准GB5048-85；工业“三废”排入试行标准GBJ4；大气环境质量标准GB3905-82； 2.除科学选址外，严格按照GB/T3042002生产技术规程进行生产，科学配制饲料，养殖场排出物实行生物厌氧处理，使场粪污排除符合GB-7959粪便无害化卫生标准、GB-14554恶臭污染物排放标准；确保养殖场环境保护符合国家养殖排污标准。3.养殖场的粪水不同于工业污水，它可用于农田，是优质的有机肥。本项目综合应用干清粪、粪水分离与无氧发酵等方法。各舍以清理干粪为主，尽量避免用水冲洗，这是大大减少污水排放量的最好办法，因此羊舍在建筑上要充分考虑方便清粪和运粪工作，清出的干粪经堆积发酵后可直接销售或加工成复合肥出售。将养殖场粪水经粪沟收集于一沉淀池，过一段时间沉淀池中的粪自然上浮，只要用人工将浮上来的粪渣捞出放入粪坪堆积发酵即可。收集沉淀池中滤出的污水引入两个密封的大发酵池无氧发酵，采用沼气池的办法，即产了沼气，又发酵了污水，一举两得。经无氧发酵的污水流入一个大的爆氧池内，采用充气和充氧机办法，使污水与空气反复接触，使污水中一部分有机物被氧化。设置多级沉淀池，使污水反复沉淀或在部分沉淀池中种植水生植物，吸收部分有机物，最后一道沉淀池中洒放石灰，以进一步沉清水质和消毒。经过如此多的步骤处理后，排放出场。在无氧和有氧发酵阶段，可筛选自然环境中具有强大发酵能力的微生物，经培养增菌后投入污水中，加快污水的发酵过程。总之项目对环境影响较小，且治理措施有力、有效。不存在对环境的污染问题。2、劳动保护和安全（1）.对原材料库房加强防火设计，按建筑物设计规定设防雷装置，车间内的电气设备，供电线路，照明等用电设施均严格执行现行安全用电规程，设置人身、设备安全保护装置。（2）.对职工进行安全卫生教育，严格质量检查，增强职工安全卫生意识。所有操作人员都应接受和通过安全操作规程的培训考试，合格后方能上岗。（3）.工程设计中所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地；（4）.项目新建工程将按国家有关规定配置消防设备，在各易发火灾处均配置灭火器；（5）.在生产过程中制订安全操作规程及规范，对各设备的安全性定期检查，并定期对主要操作人员进行安全知识培训及教育，作到简单故障会处理，以保证正常生产及职工人身安全。 3、必要的证明材料：（1）有机农产品认证证书见附件（2）有机农产品获奖证书中国国际有机产品博览会优秀产品）见附件（3）可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明；产品订货意向、合同等补充材料。见附件（4）提供项目负责人主要论文或重要技术成果的证明材料。见附件十、结论1.项目建设符合国家相关政策，符合调整农村产业结构和新农村建设的指导思想和原则；符合*省特色农业发展方向，项目建设将促进当地经济发展，经济效益、社会效益显著。2.项目建设规模适度、建设方案科学、合理，技术路线可行。项目技术措施得力，技术有保证，可操作性强，环境治理措施得力、有效，不存在“三废”的排放等环境污染问题。有把握保证项目按优化标准顺利进行。3.项目产品严格按照国家有机农产品准化生产技术操作规程进行生产，产品全部进行有机农产品检测，市场竞争优势明显，产品销路有保障，发展前景广阔。4.项目建设单位法定代表人具有较强的开拓创新意识和丰富的经营管理经验。企业现已具有一定的建设基础，有较好的销售网络，利于产品的生产、管理和销售。5.项目投资财务风险较小，并且企业已经做了避免风险的对策，有能力保证项目的顺利进展。综上所述，该项目的建设是必要、及时、可行的。