企业盘点作业流程分析模板.doc

盘点作业步骤
为了愈加好控制商品库存、合理调整采购、正确指导销售，并加强店面职员责任及工作态度，依据计划需要对超市内全部商品进行盘点，特制订本制度以下：
一、 盘点范围：
盘点为综合性计划盘点，关键针对超市内商品进行数量统计查对。　　　
1、仓库内商品：包含退货未出库商品，报损未出库商品，未上货架商品。
2、卖场内商品：包含在货架上陈列商品、全部堆头及前台、收银台上商品。
二、 盘点方法
盘点方法包含计划盘点及关键盘点。
(一)计划盘点：依据年初工作计划在要求时间内对全部商品进行盘点，通常为年中和年底盘点。
(二)关键（月末）盘点
对每个月畅销商品及珍贵物品、小家电、易丢失物品，或是指定商品等每个月底进行关键盘点。
(三)盘点抽查
由检核部门(总经理室)或财务部安排对应人员对盘点商品进行抽查，以监督盘点质量。
三、人员指派和职责
（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作总指挥，督导盘点工作进行及异常事项裁决。
(二)主盘人：由收货部主管（仓管）担任主盘指导工作，并负责实际盘点工作推进及实施。
(三)复盘人：由收货部视需要指派专员及收货部人员进行，负责盘点监督复查之责。
(四)盘点人：由收货部指派，安排对应店面人员，进行场内商品盘点，关键负责点计数量。
(五)会点人：由收货部负责(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并统计，和盘点人分段查对、确定数据工作。
(六)监点人：由总经理室派人员担任，监督盘点工作。
四、 盘点前准备事项
v 盘点编组
由总经理授权收货部主管（或库房管理员）于盘点前，事先依据盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈报总经理核定后，公布实施。
v 由商品行政部将应行盘点商品按大类进行打印，预先准备妥当；所需盘点表格由收货部门准备。
v 盘点期间已收到而未办理入库手续及退货或报损未办理出库手续商品，应另行分类存放，并给予标示。
五、盘点提议
收货部应将盘点计划呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部盘点责任人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各相关部门，限期办理盘点工作。
六、具体时间安排
　因盘点工作量大，故盘点时间安排要求避免场内商品有大量进货及销售，时间要具体明确，盘点前要求合理安排好职员休息。
七、 盘点结果抽点
(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填写“盘点抽点通知单“并呈报总经理核准后办理。
(二)盘点抽点日期及项目，以不预先通知盘点部门及人员为标准。
(三)不定时抽点，应填写“抽点盘存统计“。
八、盘点汇报
收货部门在盘点各项工作结束后打印出“盘点盈亏汇报表“一式三联，并填写数额差异原因说明及对策后，呈报总经理签核，第一联送财务，第二联呈报总经理室，第三联收货部自存作为库存调整依据。
九、 注意事项
(一) 全部参与盘点工作人员，对于本身工作职责及应行准备事项，必需深入了解。
(二) 盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依据时间提早抵达指定工作地点向主盘人报到，接收工作安排。如有特殊事故而觅妥代理盘点人员应经事先汇报核准，不然以旷工论处。
(三) 全部盘点全部以静态盘点为标准，盘点开始后应停止商品进出、移动及销售。
(四) 盘点使用报表内全部栏目若遇修改处，均须经收货部主盘人员签认始能生效，不然应究查其责。
(五) 盘点人员超时工作期间（夜间）需安排职员加餐。
(六) 盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受总经理或收货部指挥监督。
(七) 盘点终了各组盘点人向收货部主管汇报，经核准后始得离开岗位。
(八) 盘点期间，暂停收货及销售，除紧急情况外，出入库商品必需标示出并统计。
(九) 盘点标准上应采全方面盘点方法，如因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方法进行。
(十) 盘点应正确计量，避免用主观目测方法，每种商品数量，应于确定后再继续进行下一项，盘点后不得随意更改。
(十一)盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实统计于“盘点统计表“，无误者于该表上相互署名确定，对于差异较大商品必需进行行复盘；盘点完成，盘点人应将“盘点统计表”进行系统录入。
十、 盘点工作奖惩
(一)盘点工作人员要依据本措施要求，切实遵照办理；表现优异者，经由主盘人签报总经理，各嘉奖一次，以资奖励。
(二)违反本措施视其违反情节轻重，由主盘人签报财务部门对其论处。
十一、盘点库存处理
盘点损溢单经各方确定后报总经理签字后，由库房管理员修改库存。
十二、 本规章制订后，呈报董事长核准后实施，修改时亦同。
一、存货盘点作业步骤

　　盘点作业分门市和电脑中心两大块作业步骤：

　　门市关键工作：盘点编组分为盘点人、填表人、查对人——确定门市货架编号、整理盘存装置——在空白表上填写门市库存和仓库库存商品编号——盘点人、填表人、查对人、检验人盘存训练——盘点实际作业——人工计算盘点金额——盘点结果查对。

　　电脑中心关键工作：输入门市、仓库、库存商品编号——打印盘存表（内含商品名称及商品编号）——输入盘存资料——核计盘存金额及核实盘存损益

　　二.盘点组织及工作分配

　　盘点组织工作由人事科配合各部门需求来进行，分为填表者、盘点者、查对者、抽查员。在编组时，要衡量工作分量，尽可能让每一组盘存数量相当，也就是工作尽可能安排平均，这么才能够控制盘点存货时间。

　　盘点工作分配完成后，企业内部应作短期盘存训练，由人力资源部选派有盘点经验同事或管理人员做训练工作，最好让填表者、盘点者、查对者、抽查员有模拟工作机会。

　　三、填表者、盘点者、查对者、抽查员工作职责

　　＊填表者职责：

　　(一)填表者拿起盘存表后，应注意是否有重合。
　　(二)填表者和盘点者分别在盘存表上署名。
　　(三)填表者盘点时，必需先查对货架编号。
　　(四)填表者应复诵盘点者所念各项名称及数量。
　　(五)填表者预先填写内容次序为：
　　1．商品编号。
　　2．商品名称。
　　3．单位。(如有特殊情形，譬如每2双特价100元，单位应写2双，金额应写100元；每3罐特价为20元时，单位应写3罐，金额应写20元，等等。)
　　4．金额一律以380．00或380．50这么形式填写，一定要将上下栏个位、十位……分别对齐。
　　5．数量：如遇特殊情形，譬如每2双为100元时，总数有40双，应填写20，不可填写40。

　　(六)填表者对于一些内容已预先填写盘存表，应取得货号、品名、单位、金额等查对无误后，再将盘点者所取得数量填入盘存表。
　　(七)填表者应根据季节代号数量，分别填入各季节代号栏内。
　　(八)假如预先填写商品盘点时已无存货，则在本季栏内填“０”。
　　(九)盘存表只可填写到指定行数，空余行数以留作更正用。
　　(十)盘存表填写未超出指定行数时，如当中某一行有错误应划去，重新写于最终一行次一行。比如：一张盘存表只填写10行，其中第7行错误，应将这行划去，重新写于预留空白栏第一行。
　　(十一)填表者填写数字必需正确清楚，绝对不可涂改。
　　(十二)填表者对于写错须更正行次，必需用直尺划去，并在审核栏写“更正第×行“。
＊盘存者工作职责

　　(一)盘点者盘点前和填表者分别在盘存表上署名。

　　(二)盘点者对一个货架开始盘点前，先叫货架编号、盘存表号码、张数，让填表者查对。
　　(三)盘点者盘点时标准上由左而右，由上而下，不得跳跃盘点。
　　(四)盘点者盘点次序：(针对同一商品)
　　1．商品货号。
　　2．商品名称。
　　3．价格。
　　4．季节代号。每一个商品全部有季节代号，如：3S、 4F、4S。
　　5．数量。念时应包含单位，如：5个、12条、4斤。

　　(五)盘点者在盘点中应尤其注意各角落，避免遗漏商品。
　　(六)盘点者在盘点商品时，数量必需正确，不可马虎。
　　(七)盘点者在盘点中，咬字要清楚，音量要适中，以让填表者及查对者听清楚为标准。
　　(八)盘点者在盘点中，碰到标价不一样或没标价时应：
　　1．找其它同种类商品价标。
　　2．问询负责该部门售货员。
　　3．由营业股长或电脑中心查询。
＊查对者工作职责

　　(一)应注意盘点者盘点数量、金额是否正确无误。
　　(二)应查对填表者填载是否正确无误。
　　(三)查对者应监督错误更正是否符合要求。
　　(四)查对者应于每一货架盘点完后，在货架编号卡右上打“√”。
　　(五)查对者在盘点仓库商品时，应对每一个商品进行盘点，查对无误后即在存货计算卡上打“√”。
　　(六)查对者应于商品盘存表全部填写完成，并查对无误后，在审核栏内查对处打“√”，右边留做更正、署名及抽查员打“√”用。
　　(七)查对者审核打“√”，应在累计和单位空白栏间，从右上至左下划斜线并在查对者栏署名。
　　(八)查对者在盘点期间应确实查对，以发挥核正确作用。
＊抽查职员作职责

　　(一)抽查员应先了解盘存橱柜位置、商品陈列情形和其它知识。
　　(二)抽查员应接收楼督导指挥调派，在建立配合抽查组织后，开始进行各股盘存中抽查工作。
　　(三)抽查员检验已盘点完成货架商品，查对其货号、品名、单位、金额及数量是否按要求填写。
　　(四)抽查员检验更正处是否根据要求处理，检验进行盘存各组是否有署名。
　　(五)抽查员抽点盘点完成商品是否和盘存表上记载者相符，若发觉盘点数量不符，应即通知原盘存组人员更正。
　　(六)股督导或楼督导应在盘存表内各项错误更正后查对及署名。
　　(七)抽查员抽点商品如正确无误，则在该行审核栏内打“√”。
　　(八)抽查员抽查关键，应以金额大、单价高，而且轻易犯错为对象，并以每张抽查为标准，抽查百分比每张约30％以上。
　　(九)抽查员对每张盘存表进行抽查后，应在抽查员栏署名。
　　(十)抽查员抽查后，应向主体抽查员汇报相关抽查该股时所发觉优缺点，主体抽查员再综合各抽查员意见，将优缺点填人盘存综合抽查汇报表内。
　　(十一)抽查员抽查完后，应立即到总指挥部接收调派。
报表分析-盘点报表

盘点表
输入盘点资料报表
确定盘点资料报表
检验盘点差异报表
完成盘点报表

表单内容

1、盘点表
盘点日： 大分类： 中分类： 小分类： 课别：
——————————————————————————————
排面 库存区 收货区 提货区 其它 盘点量 货号 品名 规格 类别 状态

注释：
1、盘点单关键用于用于卖场盘点。通常盘点表是依据商品类别列印，列印时输入课别、大、中、小分类、电脑系统自动列印该分类下酥全部商品货号、品名、规格、类别、状态。
2、依据盘点表对排面 库存区 收货区 提货区 其它分别盘点，然后在该报表中填写实际盘点量。
3、大中小分类为对应类别代码，课别为设置盘点课别如（休闲食品课）
4、状态为系统特定商品状态如：促销、正常、滞销等。
复盘时使用报表

2、输入盘点资料报表
盘点日： 大分类： 中分类： 小分类： 课别：
——————————————————————————————
货号 名称 状态 类别 卖价 盘点量

3、检验差异报表
盘点日： 大分类： 中分类： 小分类： 课别：
——————————————————————————————
货号 品名 状态 卖价 电脑库存量 输入盘点量 差异量 差异金额

注释：
1、盘点完成后，依据盘点单上盘点量录入电脑系统，并可打印输入盘点资料报表。
输入盘点资料报表能够用来复盘，复盘后能够在电脑系统中修改盘点量，然后列印检验差异报表，报表显示电脑库存和盘点库存，并显示差异量，各课课长可依据报表再次复盘，并依据差异写出差异原因。
4、完成盘点报表
盘点日： 大分类： 中分类： 小分类： 课别：
——————————————————————————————
货号 品名 状态 卖价 电脑库存量 输入盘点量 差异量 差异金额

该报表和检验差异报表报表内容相同，其作用是确定完成盘点，并依据实际盘点数调整电脑库存量，通常该报表需要盘点人、复盘人、查对人、部门经理、店总签字，并留存，作为库存调整依据。