新版海尔冰箱现场区域管理考核手册模板.doc

现场区域管理考评措施1、 目标：在大规模生产条件下，强化提升企业职员现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最好结合状态，以确保生产控制预定企业经营目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产。2、 适用范围：本手册适适用于海尔冰箱、电工本部各生产现场和相关部门。3、 审核人资格企业授权现场区域管理人员。4、 审核人权利：有权审查各生产现场区域并纠编，按现场区域责任考评手册进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域责任人进行考评。5、 审核人责任：本着公平公正态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发觉问题点监督，帮助现场区域责任人进行纠编整改，并制订优化整改方法，落实到位，复审结果。6、 评审程序控制图：评审标准 评审评审计划宣贯 二次评审红券白券整改 合 超 标 准合 格 格 兑现记入控制台帐 现场区域责任价值券市场责任价值存根 NoX X 元责任名称：签发： 接收：市场责任价值券 No X X X X X X X X 元责任名称：签发： 接收：二、现场区域责任价值表序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考评分责任人价值领导人价值1现场管理体系运行（15）有日清复审制度，管理有序，证据充足01010102010301040105现场管理工作无月度目标现场管理工作未做上月工作总结上个月反复发问题、本月关键监控问题不清楚现场审查问题点未复审或复审不立即现场创新工作未做效果跟踪，流于形式管理员管理员管理员管理员管理员-20-10-10-5-10厂长厂长厂长厂长厂长-10-5-5-2-5-3-2-2-1-2序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考评分责任人价值领导人价值2市场反馈质量问题处理（10）1、利用4个不漏分析落实质量问题2、对问题进行汇总分析3、对分析出重大问题有针对性改善方法，改善效果显著0201020202030204020502060207反馈问题未落实整改计划社会反馈问题未汇总分析售后反馈问题采取方法未做跟踪评价质改方法未主动实施社会反馈未落实责任人对重大问题未做改善方法改善方法无效或改善不根本技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长-10-10-5-10-5-20-5厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长-5-5-2-5-2-10-2-1-3-2-3-2两次以上本项否决-2-16序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考评分责任人价值领导人价值3设备和模具工装管理（5分）1、润滑保养立即，整齐完好（3分）030103020303030403050306030703080309031003110312031303140315设备例保开工例检不立即设备脏乱，上放无杂物品设备漏油维修不立即暂存设备标识不明确暂存设备未作封存方法或封存不到位周转车标识不齐全，破损未修复工作案台不整齐，工装混乱模具存放区，无明细表气瓶无固定方法气瓶状态不明确设备状态不明，或无标识设备运行，停机台时统计不规范急停开关失灵制冷剂瓶无工质标识，无状态标识模具落地无垫护，表面落灰尘操作工操作工设备科长设备科长设备科长操作工操作工设备科长车间主任操作工车间主任车间主任车间主任操作工操作工-5-5-10-5-5-5车间主任车间主任厂长厂长厂长车间主任车间主任厂长管理员管理员设备科长设备科长设备科长车间主任车间主任-2-2-5-2-2-2-5-2-2-2-5-5-5-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-17序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值4安全、环境保护、消防管理（5分）1、 防器材定位有效，数量充足，有专员负责，确保能使用正常2、无安全、环境保护问题点或隐患040104020403040404050406040704080409041004110412041304140415041604170418厂内违章吸烟违章使用电热器操作设备违反安全规程班后不关闭水、电、汽、气存有易燃物区域无证实火作业特殊岗位无专业合格证上岗设备维修不停电挂牌高空作业不戴安全带在设备行程范围内活动设备工具保护，地线零线未到期复验配发绝缘鞋工位不穿绝缘鞋消防通道、紧急出口堵塞电器合格证过期劳保用具佩带不齐全上岗乱拉临时线路冬季暖气管理周围20cm内有杂物违章跨越流水线接触电器工位人职员作时间不带测电笔责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-200-200-200-200-200-200-200-200-200-50-50-50-10-10-10-10-5-10厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长安全员厂长安全员车间主任安全员-50-50-50-50-50-50-50-50-50-20-20-20-5-5-5-5-2-5否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报-2-2-2-1-1-2-1-1-18序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值041904200421042204230424压力容器存放不规范配电柜、配电箱设备控制柜前无绝缘胶垫叉车驾驶室载入消防器缺失、配置数量不合要求化学制剂漏地清扫不立即电插座松动损坏安全员车间主任安全员责任人安全员责任人责任人-20-20-20-20-20-10-5厂长厂长车间主任厂长车间主任车间主任-10-10-10-10-5-2-2-2-1-2-1-19序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值5环境保护器具管理（5分）1、 定时检验，状态标识合格（3分）2、应有统计正确完整（2分）050105020503050405050506超期未检验，状态不明计量器具分A、B、C级计不明确暂存计量设备未做封存防护方法封存计量设备外观状态和技术状态未做定时检验无统计，记当不齐全记当和实际不符计量责任人计量责任人车间主任管理员车间主任管理员责任人责任人-50-50-20-20-20-20计量主任计量主任厂长厂长车间主任车间主任-20-20-10-10-10-10否决-3-2-3-1-110序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值6定量管理（10）1、区域划线明确（2分）06010602060306040605060606070608060906100611061206130614061506160617区域无明确划线区域划线不符合统一要求材料、工装、产品乱放，出线现场硬件责任人不明失控人，物流通道放置物品区域生产控制不合理，积压。多出材料未立即处理转产物品未做防尘封闭周转车上物品摆放无序材料自检卡和实物数目不相符小件材料未隔离混乱区域标识物不清楚，区域责任人，审核人和实际不符生产材料未做到优异先出涂塑料、喷漆件、存放不规范，可能造成划伤原材料筐上无物资标签空材料筐上带物资标签实物管理OEC控制平面图和实际不符现场员现场员责任人车间主任责任人车间主任车间主任车间主任责任人责任人责任人现场员责任人责任人责任人责任人现场管理员-20-20-10-10-5-10-10-5-5-5-5-10-5-5-2-2-50厂长厂长车间主任现场员车间主任现场员现场员现场员车间主任车间主任车间主任厂长车间主任车间主任车间主任车间主任计量主任-10-10-5-5-5-10-5-5-2-2-2-5-2-2-1-1-20-2-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1-1-1-511序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值7工艺劳动纪律（5分）无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整齐仪表整齐07010702070307040705070607070708070907100711071207130714串岗脱岗工作服脏、破仪表不整班前会统计未做班前会记当敷衍了事班前会未对当日生产问题进行总结宣贯三E卡审核不立即，填写不立即三E卡奖罚未落实工艺纪律检验不立即培训人员未例主培训统计人员对工艺掌握不详操作工野蛮操作日清统计（日清栏：、工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后责任人责任人责任人责任人班组长班组长班组长班组长班组长班组长车间主任责任人责任人责任人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任管理员车间主任车间主任区域责任人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-212序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值8关键 工序控制（10分）1、严格实施工艺技术文件要求（6分）08010802080308040805080608070808080908100811不实施关键工序控制点工艺控制点质量统计不立即或提前 控制点质量统计混乱，涂改。控制点质量启示和事实不符。质量统计异常情况未立即采取方法，无原因分析质量日清表检验不立即。质控文件、工艺文件不齐全或牌本非最新。操作工掌握、实施工艺不到位。操作工无对应设备、工艺上岗证。工序控制点审核不立即或提前审核人签字为代签。责任人责任人责任人责任人责任人责任人技术科长责任人责任人责任人责任人-100-20-20-20-50-10-20-20-50-10-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任区域责任人厂长车间主任车间主任区域责任人区域责任人-50-10-10-10-20-5-10-10-20-5-5否决通报-3-3-3-3-2-3-1-2-1-113序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值9材料消耗（5分）1、日清立即，责任到人。09010902090309040905090609070908物耗日清不立即物耗超标立即落实原因，责任人，未立即兑现。物耗超标，整改方法，复审不立即，有效性判定结论不清。材料投入，产品统计不合要求不能做到动态相符。材料单、帐、卡、物不能相符一致。物耗日报不实。月度降耗指标未分解到车间班组。在产盘点、统计、混乱、不实。责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-20-20-20-20-20-20-20-20区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人区域责任人-10-10-10-10-10-10-10-10-2-2-2-2-2-2-2-214序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值10质量检验（10分）1、 检验标识清楚，明确、无错漏检。（5分）2、不良品标识明确，清理立即（5分）100110021003100410051006100710081009101011111112检验标识不明确、错、漏首件检验敷衍了事，未发觉问题，首件不合格。检验数据统计不明确检验班长复审不立即巡验不立即或超前首件不合格，强行生产错检、漏检、发生误判。检验动作不到位。不良品卡有空项，填定不明确。不良品清理不立即。不良品控制帐和实物不符不良品出不良品区。责任检验员责任检验员责任检验员班长班长车间主任责任人责任人责任人责任人责任人责任人-10-50-5-5-5-50-20-10-10-20-20-20班长班长班长科长科长厂长班长班长班长区域责任人区域责任人区域责任人-5-20-2-2-2-20-10-5-5-10-10-10-2-3-1-1-1否决通报-2-1-1-2-2-215序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考评分责任人价值责任人价值111213产品审核（10分）仓库管理（5分）环境卫生（5分）1、 天天进行产品内审，（3分）2、 审核统计具体完整（3分）3、 问题纠偏，责任到人（3分）定置有效，标识明确，帐物，卡三相符。1、 地面平整、清洁（2分）2、 门 窗光洁无损（1分）3、 3无卫生死角（2分）1101110211031104110511011102110311041101110211031104产品质量内审 不立即产品质量内审敷衍了事，存在问题未发觉审核统计混乱、缺页对发觉问题未纠偏到底，现任到人。统计、纠偏单、台帐不符一致。材料混放，达不到过目知数。存在帐、物、卡不符帐目等统计有涂改、混乱、脏材料下地未垫防护。地面脏乱、积水。门窗脏、破损。存在卫生死角。剪切区、废料清理不立即。质管员检验班长质管员检验班长质管员检验班长质管员检验班长质管员检验班长责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-20-20-20-10厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任-10-10-10-5-5-2-10-10-5-5-5-5-5-2-3-2-1-1-1-3-2-2-2-1-2-2现场管理评审表评审对象： 评审人： 共2页，第1页16考评项目满分标准要求考评细则问题统计得分上月存在问题整改10分上月存在问题全方面整改现整改情况扣0-10分现场管理体系运行5分有日清复审制度，管理有序 ，证据充足。视情扣0-5分市场质量问题处理10分1、利用4个不漏分析落实质量问题（3分）2、对问题进行汇总分析（3分）3、对分析出重大问题有针对性改善方法，改善效果显著（4分）1每有一个问题未落实-1分2、 对问题没有汇总分析-3分3、 每有一个重大问题无改善方法或改善不根本-2分，两个以上否决设备和模具管理5分1、润滑保养立即，整齐完好（3分）2、状态标识明确（2分）1、 每有一台润滑保养不立即，或脏乱，有没相关物品-1分，两台以上否决2、 每有一台无标识或标识不明确-1分安全、环境保护、消防管理5分1、 消防器材数量充足，有效，专员负责（3分）2、 无安全，环境保护问题点（2分）1、 每有一处缺失或过使用期-1分2、 每有一处-1分计量器具管理5分1、 定时校验，状 太明确（2分）2、 应有统计正确完整（2分）1、 如有到期未校验或无合格状态标识，否决2、 每有一处-1分17考评项目满分标准要求考评细则问题统计得分定量管理10分1、 区域划线明确（2分）2、 物就其位，摆放整齐有序，不得出线（5分）3、 通道不放任何物品（3分）1、 每有一个区域无划线或不规范-1分2、 每有一处材料及产品乱放或出线-1分3、 每有一处通道内乱放物品-1分工艺劳动纪律5分无串岗、脱岗及聚堆聊天现象，着装整齐每发觉一处-2分，两处以上否决关键工序控制10分1、 严格实施工艺技术文件要求（6分）2、 对工序立即审核（4分）1、 如有不严格实施，否决2、 每有一次无审核-1分材料消耗5分日清立即，责任到人如有责任未落实到人，否决质量检验10分1、 检验标识清楚、明确、无错漏（5分）2、 不良品标识明确、清理立即（5分）1、 每有一处标识不明确或错漏-1分2、 每有一处清理不立即或无标识-1分产品审核10分1、天天应进行产品审核（5分）1、 每人一天未进行审核-2分2、 每有一项未落实责任-1分仓库管理5分定置存放，标识明确、帐、物、卡相符如有帐、物、卡不相符，否决环境卫生5分1、 地面平整，清洁（2分）2、 门窗光洁无损（1分）3、 无卫生死角（2分）1、 地面脏乱，扣1-2分2、 门窗脏或破损-1分3、 每有一处卫生死角-1分创新工作加分现场管理有创新模式，效果显著，有推广价值，视情加分注：扣分无下限，加分无上限 累计分数：本手册参考管理要求序号管理要求名称提供部门1现场管理评审表集团咨询认证中心2工序质量审核标准质管处3事故隐患等级分类及处理方法劳人保处4设备管理考评暂行措施设备处5不良品管理要求审核处6检验员考评细则检验处7社会反馈处理模式质管处8计量器具管理制度计检中心9物耗管理模式财务处