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3、辆摩托车扩建 工程项目提议书 一、 项目概况 （一） 项目名称 年产20万辆摩托车扩建工程 （二） 建设单位和责任人 建设单位：湖南凯田摩托车集团 法人代表：王百万 联络电话： 企业地址：长沙市雨花区黎托工业区 （三） 建设单位介绍 湖南凯田摩托车集团，始创建成于1992年，现座于长沙市雨花区黎托工业区6号，属国家大型企业，是湖南省三优企业，省行来最好经济效益工业企业，是长沙市”五个一批“关键骨干企业，是本市唯一取得国家摩托车生产目录企业，企业法人代表是王百万。 企业关键生产“凯田“”禾田“牌摩托车和民动机及摩托车相关配件，含有较完善产品开发、生产、检测手段和售后服务体
4、系，1998年经过了ISO9002质量体系认证，并拥有企业自营进出口经营权。企业固定资产为2371.38万元，流动资金为6805.73万元，现有职员532人，其中工程技术人中多人（中高级职称有14人），厂区占地面积为28000平方米，建设面积为23500平方米。 多年来，企业生产经营情况良好，每十二个月产销量全部有较大幅度递增，摩托车产量13086辆，摩托车闸把座开关总成176.27万套，实现工业总产值14068万元，创利税775.22万元。现在，凯田生产摩托车关键畅销在福建、广东、江苏、浙江、江西等地域，且已批量出口欧洲、南美、东南亚等国家和地域，外贸出口交货值达成602万元，产品销售十分
5、喜人。 （四） 编制依据 1. 湖南凯田摩托车集团“十五”发展计划； 2. 长沙市计划局：建设项目选址意见； 3. 建设单位提供相关资料。 二、 项目背景及建设必需性 （一） 项目背景 国家“十五”计划纲要提出“进入二十一世纪…经济全球化趋势增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加紧，国际竞争愈加猛烈。世界经济形势深刻改变和发展趋势，尤其加入世界贸易组织，将给中国带来新发展机遇和严峻挑战。”“坚持把发展作为专题。发展是硬道理，是处理中国全部问题关键。要认清世界经济发展趋势，增强紧迫感和忧患意识，坚持以经济建设为中心不动摇，继续实施扩大内需方针，在坚持速度和效益相统一基础上，
6、抓住机遇，加紧发展。”依据国家“十五”计划纲要要求，必需抓住机遇，加紧发展。 （二） 项目建设必需性 1.据相关单位调查，1997年止每千人摩托车持有量:日本120辆、意大利130辆、德车54.5辆、法车53.7辆，马来西亚219.3辆，印尼48.3辆，波兰43.4辆，泰国165辆，台湾省424.3辆，而中国只有29.2辆。1998年中国上升到37.5辆。中国和以上国家和台湾省比较有较大差距，近几年中国经济连续快速发展，人民生活不停改善，摩托车消费继续升温，中国市场需求潜力很大，同时摩托车了口市场有较大发展空间，湖南凯田摩托车集团抓住机遇加紧发展，“十五”期末将摩托车综合生产能力扩大到年产
7、30万辆，争取进入年产20万辆以上全国20家较大规模企业行列是必需。 2. 湖南凯田摩托车集团现有生产场地，厂房面积和关键技术装备，已不能适应生产深入发展之需要，为了分期实施集团“十五”计划，本期项目拟建规模为年产20万辆摩托车和部分商品零部件。经过扩大整车和关键部件生产规格，实现企业规模效益，以此降低整车价位来占领更大市场分额，从而提升经济效益。 总而言之，建设本项目是必需。 三、 市场需求估计 近20年来，中国摩托车工业取得了飞速发展，年产量从1980年5万辆发展到1997年1003万辆，是世界摩托车产量最高国家，成为世界上关键摩托车大市场。近几年中国经济快速成发展，人民生活不停改
8、善，大家对物质需求在质方面趋向更高层次需求， 国家降低摩托车部分税费，金融部门扩大购车贷款规模，各大中城市强制淘汰助动车更换摩托车，这些新方法出台，提升了大家购车支村能力，激发了购车欲望，扩大了摩托车市场需求量。市场关键正由城市市场逐步向农村市场转移。据来自权威部门估计资料表明：未来十年将是中国摩托车快速发展时间，估计到中国摩托车需求量约1200辆-1300万辆，社会保有量由5974万辆，至上长到9545万辆，摩托车需求量约为1400-1500万辆，社会保有量约为11677万辆。1997年千人保有量日本120辆，意大利130辆130辆，泰国165辆，德国54.5辆，马来西亚219.3辆，法国5
9、3.7辆，台湾省424.3辆，而中国只有29.2辆（1998年中国上升到37.5辆）,中国和经济较发达国家及台湾省相比,中国以后市场空间很大.1997年全世界摩托车保有量1.42亿辆,千人保有量只有24.7辆,市场求潜力巨大.所以湖南凯田摩托车集团扩大生产规模,市场前景十分乐观. 四、 扩建规模 （一） 扩建规模 单位 总规模 其中:新增 1、摩托车 万辆 8
10、 6.7 2、摩托车主关件 万件 10 3、销售收入（含税） 万元 55824 44300 （二）扩建内容 1、厂房扩建 项目征地面积 15333平方米，折23亩 厂房建筑面积 9000平方米
11、 其中:摩托车生产车间及库房 4000平方米 摩托车主关件加工中心 5000平方米 2、新增设备：15台套，247万元（说阅设备一览表）。 厂区道理、给水、供电、绿化等配套设施同时建设。 五、 项目选址 项目在长沙市雨花区黎托工业区湖南凯田摩托车集团现有厂房东南侧和南侧。 六、 项目建设进度安排 4月-6月 项现在期准备工作； 7月-6月
12、 工程施工、设备安装； 7月 项目完工。 项目建设周期15个月。 七、 投资估算和资金筹措 （一） 投资估算 固定资产投资1212万元（说阅附表）。 （二） 资金筹措 固定资产投资1212万元，由建设单位自筹912万元，商请中行贷款300万元。 八、 财务效益估计 （一） 损益估计 扩建后达成（万元） 其中：新增（万元） 销售收入（含税）
13、 55824 44300 减：销售成本 51345 40596 销售税及附加 2350 1861 利润总额 2129 1843 减
14、所得税 702 608 税后利润 1427 1235 （二） 财务效益评价（增量指标） 投资利润率（税后） 101.90% 投资利润率
15、 305.61% 销售利润率（税后） 2.79% 投资回收期（静态） 2. 注：从建设开始年算起。 （三） 结论 为了适应中国外市场需求，提升市场竞争力，发挥规模效益，本项目扩建是必需，项目有很好财务效益和社会效益，有较强抗风险能力。 表一
16、 建设工程投资估算表 序号 费用项目 单位 单价 工程量 金额（万元） 备注 一 工程费用 788 1 场地平整 元/㎡ 30 15333 46 2 厂房建筑安装工程费 元/㎡ 500 9000 450 3 总图（道路、绿化等） 元/㎡ 50 9000 45 4 设备购置费 247 二 其它费用 366 1 用地费用 万元/亩 11.5 23 265 2 建设单位管理费 15 含监理、招标费 3 勘察、计划、设计费 元/㎡ 15 9000 14 4 质监、白蚁防治费 4 5 城市设施配套费 元/㎡ 60 9000 54 6 电力增容费 5 7 人防装备费 10 9000 9 三 预备费 万元 5 1154 58 建设投资总计 1212
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