百货商场商品流程管理模板.doc

商品步骤 二三年五月二十一日编制目 录一、 总则1、 步骤编制标准-42、 商品流转基础步骤-4二、 协议管理1、 协议管理步骤-52、 商品审批表-73、 商品审批表步骤-94、 电脑资料变更步骤-95、 费用缴纳步骤-106、 协议续签步骤-117、 协议报表整理步骤-11三、 商品购进1、 新品引进-112、 旧品补货-123、 采购订单管理-144、 商品停购步骤-14四、 商品配送1、 商品质检步骤-142、 售前商品配送步骤-183、 特殊配送行为-194、 售后商品配送步骤-20五、 商品销售1、 商品销售步骤-242、 商品停销步骤-253、 商品促销步骤-254、 商品撤柜步骤-265、 订金购物步骤-266、 商品打包销售销售步骤-27六、 商品退换货1、 用户商品退换货-282、 供给商商品退换货步骤说明-33七、 商品变价1、 商品变价管理-352、 商品价格调整步骤-35八、 商品库存管理1、 商品库存-362、 商品盘点步骤-36九、 货款结算1、 经销商品-372、 代销商品-373、 专柜商品-374、 付款步骤-385、 单据审核管理-39 MY百货商品步骤（试行稿）一、 总 则 为深入加强对商品流转规范化管理，促进商品在企业内部科学合理流动，促进商品流、信息流、资金流协调同时，强化各分店经营管理职能，加紧商品流转速度，提商资金利用效率，降低经营成本，实现经营目标，特制订本步骤。1、步骤编制标准1） 实施统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。2） 实施协议统一管理，即深圳地域由总部统一签定协议，统一编码，新开分店签补充协议。3） 依据各店实际情况能够实施子企业或分企业经营模式，但自营商品增值税实施统一汇总缴纳。4） 实施商品统一收货制度。5） 实施单品管理。6） 实施商品流转，单据流转和信息流转同时。7） 实施规范化管理、专业化经营、透明化运作。2、商品流转基础步骤商品验收单有效采购订单送货清单采购订单新品依商品审批表旧品依补货申请商品审批表需供给商盖章协议管理室售后服务商品配送单商品销售二、 协议管理1、协议管理步骤责任部门：协议管理室业务职责：负责协议分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、管理协议档案等业务操作；1）协议附件 企业法人营业执照副本复印件（年检后）; 企业法人税务登记证（附本）复印件（国税）; 通常纳税人资格证书; 法人代表身份证实书及法人授权委托书（工商局出具）; 法人代码证书; 往来用户基础情况表； 商标注册证（代理人还需提供商标、注册人之授权书）; 产品质量检测合格汇报(技术监督局)，或产品化验单（国家卫生部门）; 卫生检验汇报(国家卫生部); 食品卫生许可证(卫生局颁发); 特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证; 进口商品完税证实; 最新商品报价单; 联营、专柜商品还须附位置图; 进口化妆品批件、保健食品同意证书（国家卫生部） 其它有效文件。（备注:上述资料必需加盖公章。）2）协议基础条款 当事人名称、地址、签订协议宗旨、协议生效形式和使用期，签署协议时间、地点等条款； 协议“标”- 即实施对象，如:商品。协议标物“数量和质量”、“价款和酬金”; 协议“推行期限、地点、方法和违约条款”。 协议编码标准，由系统3）协议联次/档案管理 协议签署,一式四份；财务部一联,供给商两联, 档案室一联。 协议签署双方盖章后，协议管理室根椐协议文本及供给商资料，在崇德电器POS系统协议 管理中输入供给商档案、协议统计，并进行档案维护。4）协议审批步骤图营运协议协议管理员 稽核登记采购主管领导审批采购员上报协议意向采购经理审 批 总经理审批协议管理室整理物价分析信息处理员登记并将意向及文本给采购部信息处理员打印文本深圳管理部审批广告租赁协议企划经理审批采购主管领导审批采购员上报协议意向 总经理审批协议管理员稽核登记深圳管理部审批打印室登记并返意向文本给采购部文员协议室 打印文本5）协议盖章步骤协议管理员稽核法务室稽核3日内供给商盖章交采购部 信息处理员录入协议信息深圳管理部盖章需缴费情况(费用货款扣)财务经理签批协议管理员开具缴费单返采购部供给商现金缴款采购部凭缴费单取协议无缴费情况一联文本转 财务二联文本返采购部转供给商一联文本随 意向存档2、商品审批表（商品审批表由供给商填写，本页仅附内容，标准表格附后，见附件一） 商 品 审 批 表 内 容项 目项目内容细目备注供给商基础情况 商品类别、供给商编码、供给商名称、地址、邮政编码、电话、传真及供给商网址经营方法和折扣经销A、现款现货、B、货到付款、C、批结、D、赎期（有7日、10日、30日、45日和60日等不一样期限）品牌进场费联营A、 代销专柜B、保底专柜C、租赁专柜代销折扣A、首单无偿、B、促销折扣、C、新店折扣、D、广告折扣、E、特殊折扣、F、年拥折扣、G、退货折扣、H、其它折扣货物起源A、进口、B、国产、C、产地运费A、供给商负担、B、商场负担、C、预付货物基础去向-退货A、自提货、B、委托托运退货、C、不退货、D、退货E、委托商场销毁最低货限单位（箱）发货地点商品基础情况商品编码、UPC条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本（含税及不含税）、正常零售价（含税）确定部分递交日期、价格使用期、供给商署名盖章3、商品审批表步骤商品汇报表 采购主任填报 采购经理 供给商盖章 商品审批表 审核署名 协议审批采购总监审批采购员通知 物价部核实 供给商缴费 市场最低价 新 品配送单 信息管理员依据 各货部依据商收费收据将 品审批表制作 卖场新商品商品审批表 采购订单 收货上架 录入电脑存档 4、电脑资料变更步骤物价审核协议室审核采购主管领导审核采购员填写一式二联电脑资料变更单协议室录入变更信息总经理审批一联采购部留存一联秘书处留存5、费用缴纳步骤1）以现款缴纳费用协议室开具厂家入场费用缴纳表一式二联结算中心会计收缴费用签字确定二联返采购转供给商缴费一联结算中心返供给商留存一联结算中心返采购交协议室领取协议2）特殊情况需在货款中扣除费用楼层会计扣款签字确定协议室开具厂家入场费用缴纳表一式二联二联返采购转供给商缴费一联采购交协议室领取协议留存财务经理审批一联采购返楼层会计留存会计以三日为期，书面反馈扣款厂商信息予协议室6、协议续签步骤秘书处审核登记后，将“到期协议明细”发给采购打印明细附件并起草工作联络单协议室提前三个月统计到期协议继续“续签”协议审批步骤对采购反馈信息登记立案并作对应处理7、协议报表整理步骤厂商撤场时删除平面图上标注厂商变更位置、面积，标注变更后平面图厂商进场时于平面图上标注位置、面积协议室按月将手工修改平面图转企划部修改并打印电脑平面位置图协议室据“专柜平面位置图”整理“专柜协议明细”报表新进厂商时，于平面图上标注位置、面积 协议室据明细表统计“协议收益”报表及“协议签署情况统计”表协议室将各类报表报送企业领导三、 商品购进商品采购包含新品引进、旧品补货、采购订单管理及商品停购等四部分。1、新品引进 责任部门：采购中心业务职责：负责新品引进和首批订单管理实施；（1）新品引进步骤说明 新品引进，由采购人员依据经企业审批新引进商品审批表中列明实际数 量，向供给商下采购订单。 新品订单由采购部下订单，并通知崇德电器各分店或分部周转仓、配送中心仓做好收货准备。 新品订单由分管采购负责跟踪。新品到货后，理货部将到货情况知会各店货部。 各采购部依据各店销售情况，市场畅销程度等原因调整新引进商品数量；（2）新品引进步骤图珠海采购据总部新品上报增补数量采购员录入新引进商品审批表采购总监在电脑中对采购经理已审批进行审核采购经理在电脑中对采购员录入审批表进行审核 采购打印经主管领导审核同意单并汇同相关资料转物价部协议室打印缴费单协议室报董事长审批物价部分析货部主管/采购制采购订单协议室进行审核操作及缴费确定供给商缴费2、旧品补货 责任部门：采购中心（家电类）、各店货部（超市类）业务职责： 购及货部主管依据单品市场销售情况确定补货数量，并对所补货商品数量负担销售责任； 于补货不妥所造成损失负担经济责任；（1）旧品补货注意事项 各货部应加强对本货部储存、销售之商品进行分类陈列、管理； 家电商品：货部主管依据卖场库存量、月计划销售量、配送中心安全库存量确定补货申请量制作补货申请单；分管采购依据各货部主管制订补货申请单，结合单品销量、目前库存量及促销量确定补货量制订采购订单； 超市商品：由卖场导购依据商品陈列量及周转仓库存量申请要货量，货部主管依据卖场库存量、月计划销售量、配送中心安全库存量确定补货申请量制作采购订单； 名货部主管及导购要严格区分配送和补货关系，补货是指配送中心商品数量为零或小于安全库存而向供给商订货，配送中心商品有足够库存量只能向配送中心要货，不能向供给商补货（详见配送要求）； 超市、小家电类商品补货周期为7天，大家电类商品补货周期为7-10天；超市、小家电类商品日常存货量为3.5天，促销期、节假日（单品）最高上限为7天；大家电类商品日常存货量为10-15天；冷冻生鲜商品依据其保质期分别确定日常存货量； 采购、营运部门须对分管货部所补商品库存量完全负担责任； （2）旧品补货步骤家电商品现款现货补货步骤图货部主管制作补货申请单物价部签字采购总监签字采购经理审核签字采购依据补货申请单，制采购订单通知供给商送货或自提订单返回家电商品其它结算方法补货步骤图通知供给商送货或商厦自提采购经理签字采购制作采购订单货部导购制补货申请单 订单返回超市商品补货步骤供给商在约定时间按采购订单要求送货至指定送货地点货部主管凭经理签字后采购订单，通知供给商补货楼层经理审核采购订单并签字货部主管审核补货申请单或依据补货周期制作采购订单货部导购依据商品销量和卖场陈列量填写要货申请单直上柜商品补货步骤（包含生鲜、冷冻、冷藏商品和常规商品）货部主管依据商品销量和卖场陈列量制作采购订单供给商在约定时间按采购订单要求送货至卖场货部主管凭经理签字后采购订单，通知供给商补货楼层经理审核采购订单并签字3、采购订单管理（1）采购订单单据管理标准 采购订单内容包含：条码、品名、规格、包装含量、售货单位、数量、单价、金额等； 采购订单必需在1个工作日内传达给供给商; 采购订单使用期为7天(电脑默认)，相关采购、各货部须根据配送中心“每七天一、三、五、日”是家电收货时间，每七天二、四、六、日是超市收货时间，和供给商确定送货日期并在采购订单注明具体时间（特殊情况特殊处理）； 采购订单只能在使用期内一次性使用,不可数次反复使用或分次使用； 相关采购、各货部将采购订单交供给商或传真给供给商，方便供给商备货； 供给商凭有效采购订单、送货单进行送货，方便办理验收； 配送中心或驻店质检员收货时依据订单数量填写实收数量，交录单员录入并打印商品验收单；（2）订单过期商品验收 已过送货期订单商品标准上不予收验货; 对于紧缺而确有必需收货商品,由配送中心质检员联络各相关采购货部主管，由各相关采购或货部主管重新制作采购订单，由配送中心质检员收货；（3）采购订单联 现款现货四联，第一联白联为采购联，第二联红联为会计联，第三联黄联为仓库联，第四联蓝联为供给商结算联。 其它结算方法三联，第一联红联为会计联，第二联黄联为仓库联，第三联蓝联为供给商结算联。4、商品停购步骤协议管理室制作停购单物价分析采购总监审 批采购经理审 核采购主任申 请总经理同意四、 商品配送1、商品质检步骤责任部门：配送中心业务职责：配送中心质检员负责商品质量检验，处理全部包含到商品验收业务操作。 1）商品质检操作标准 配送中心是唯一有权对商品进行质检、验收部门，负责各分店旧品补货和新进商品质检和验收工作。同时有权依据采购订单要求对供给商预约送货周期及送货时间进行监控。 配送中心仓库质检员和驻店质检员隶属于配送中心统一管理、服从配送中心业务指导、工作安排，并接收财务部业务监管，驻店质检员行政管理由各店负责； 质检员必需严格实施企业统一验收标准，并对所验商品数量、质量、保质期全权负责，并对因工作失误而造成一切损失负担赔偿责任； 质检员对于“单据不齐全、价格有差异、规格不相符”等“有问题商品”不得办理验收,并将此部分商品暂存于配送中心收货区或各分店周转仓，同时当班质检员必需将此部分有问题商品向分管采购或供给商反馈，直至处理为止，质检员对此部分业务处理负担跟踪责任； 采购订单是商品验收依据，在使用期内只能使用一次,不得反复使用或分次使用。 质检员验收完成, 在采购订单上加盖 “MY商厦收货专用章”或“崇德电器收货专用章”，然后将审核无误采购订单转交录单员制作验收单； 录单员依据手续完备采购订单办理验收，并须于1个小时内制作完验收单，并对验收单上列明商品数量、价格、金额、库存地点等全部内容负担责任；2）商品验收单管理标准 配送中心“商品验收单”一式三联：会计部红色联、配送中心理货部白色联、配送中心记帐员黄色联；直上柜“商品验收单”一式三联：会计部红色联、货部白色联、驻店质检员黄色联； 商品验收单由录单员负责分割传输，采购订单会计联、商品验收单会计联及供给商送货明细一起传会计，其它为验收单配送中心联。3）条码管理标准 全部进店销售商品全部必需有条码，无条码商品需根据MY百货编码要求编制店内码； 卖场全部商品实施单品管理，一品一码，条码必需和POS系统一致； 若商品条码发生变更由采购部负责申报，协议管理室负责修正； 如商品条码经质检员检验为伪码，则需根据MY百货编码要求编制店内码并覆盖好原码才可销售； MY百货或崇德电器店内码必需由验收质检员负责打印，供给商负责粘贴，送交质检员验收，并负担此条码费用。4）冷冻、冷藏、生鲜商品质检操作标准冷冻、冷藏、生鲜食品依据采购订单进行验收；冷冻、冷藏、生鲜食品验收原始凭证包含采购订单、供给商送货单； 冷冻、冷藏、生鲜食品验收须确保商品保质期、新鲜度，确保食品卫生安全。对于需要现场过磅验收商品必需过磅，重量等于毛重减包装物重量，对应扣减一定量耗损； 质检员必需对所验收商品数量、价格、金额、新鲜度负担责任，对于超出保质期或立即过期、残损、变质、包装不全（无包装除外）商品有权拒绝验收； 录单员依据手续完备采购订单办理电脑验收，并须于1个小时内制作完验收单，并对验收单上列明商品数量、价格、金额、库存地点等全部内容负担责任，同时制作电脑配送单；5）配送中心商品验收步骤配送中心质检员凭采购订单验收，并如实统计数量、质量验收完成后， 双方在采购订单上署名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”供给商或配送中心质检员凭采购订单送货或提货至配送中心将双方签字采购订单交至录单员，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单 （1）直上柜商品验收步骤（直上柜商品分为常规商品和冷冻、冷藏、生鲜商品两部分） 常规商品验收步骤：验收完成后， 双方在采购订单上署名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实统计数量、质量供给商凭采购订单将商品送货至卖场驻店质检员把双方已签字采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单、配送单 冷冻、冷藏、生鲜商品验收步骤验收完成后双方在采购订单上署名，证实数据、质量并加盖“收货专用盖”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实统计数量、质量供给商凭采购订单将商品送至卖场配送中心驻店质检员把双方已签字采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印出商品验收单、配送单（2）赠品验收步骤赠品销售说明供给商依据协议/协议/促销要求而提供无成本专供销售商品。赠品验收步骤图采购主任制作促销单报企业审批赠品单审批后，由采购部下采购订单。采购订单。结算方法选择赠品质检员验收时按正常商品验收程序验收，录单员制作赠品验收单并通知货部下要货单在做赠品验收单时,录单员应把供给商名称做成“指定促销专柜”然后分别打印“赠品验收单”录单员将“赠品送货清单”、赠品“商品验收单”传会计（3）促销品验收步骤采购制作新品引进表报协议管理室协议管理室审核新品引进表产生店内码采购制作采购订单质检员验收后交录单员制作验收单配送中心依据采购分配数量配送至卖场销售2、售前商品配送步骤责任部门：配送中心 业务职责：1、配送中心依据各店货部要货需求，按时、按量、按品种向各货部配送所需商品，并按经济批量组织配送；2、配送中心负责对配送在途商品进行管理、监控，确保配送商品安全； 3、配送中心在组织商品配送过程中确保各步骤无商品损耗，如商品在出仓过程中发生商品丢失、损耗，由理货部负责赔偿；如在商品运输过程中发生商品丢失、损耗，由货车司机负责；如在卸货、上柜、上架过程中发生商品丢失、损耗，由分店相关货部负责；4、配送车辆装载配送商品完成后，由配送中心主管签字确定并安装编码封条、加挂车锁（配送中心理货部、货部主管各保留一把钥匙）；货部主管开启封条/车锁之前，必需检验封条编码是否完整、是否相符，车箱锁是否完好后方可开封、开锁，并在司机行程表上签字确定；1）售前商品配送标准 配送中心实施经济、批次配送标准，即统一协作调度、合理优化配载、经济满载配送标准； 配送中心依据配送商品数量、要货时间等进行集中调货/配货，实施按店/按单配送； 各货部须对其要货量负尽职销售责任； 要货申请截止时间：家电货部：12：00前录入完成；超市货部：16：00前录入完成； 配送中心配送时间：家电货部：13：00；超市货部：19：00（周一至周五），13：00（周六、周日、节假日）；（特殊情况尤其安排）； 2）旧品配送申请步骤说明 导购依据卖场销售、卖场商品存量、配送中心存货量，填写要货申请单（即配送中心 仓库有库存商品而向配送中心申请配送单据）; 各货部主管审核要货申请单，确定要货物类、数量、配送时间等内容； 配送中心录单员在电脑中审查要货申请单，依据申请数量及库存量，初步确定应配送商品品种、 数量，打印配送单; 配送中心主管依据各货部配送单上列明商品数量向售后服务部要求统一调度售前配送车辆、协调配送时间、组织配送，通知配送司机按约定时间送货至各分店货部，卖场货部主管安排收货人员于分店周转仓或后门岗收货；3）旧品配送申请步骤图卖场各货部于分店周转仓或后门岗收货配送中心组织将商品按时配送至各分店配送中心录单员审核并打印电脑配送单各货部导购依据卖场库存和销售需要填写要货申请单各货部主管审核要货申请单4）新品配送申请步骤说明 直上柜新品由供给商直接送货至各分店，由配送中心驻店质检员办理验收手续，录单员在制作验收单后同时制作配送单； 如批量较大商品，供给商可将小部分商品送货至各分店，大部分商品送货至配送中心仓库，卖场货部依据销售计划等情况申请商品配送量； 配送中心依据采购新引进商品审批表上注明各分店货部首批订单数量，在指定时间内将商品配送至各分店货部周转仓或后门岗。 非直上柜新品（含大家电样机）由供给商送货至配送中心仓库，配送中心质检员验收，并通知各货部申请要货量，录单员录入电脑后作零调拨处理；5）新品配送申请步骤图各货部主管审核要货申请单各货部导购依据销售需要填写要货申请单新品到货后，配送中心通知各货部配送中心组织将商品按时配送至各店各分部各货部于分店周转仓或后门岗收货配送中心录单员审核并打印电脑配送 单3、特殊配送行为1） 调拔：是指分店间同类别商品发生配送行为，具体操作由调出货部先制作返仓单，再由配送中心驻店录单员制作配送单配送到接收货部。2） 返仓：是指货部和配送中心发生商品反配送行为，即货部将本货部商品退回配送中心，由驻店录单员制作返仓单。3） 批发：是指跨地域分店和配送中心之间发生商品配送行为，由调出方配送中心录单员制作批 发单，同时自动生成调出方退货单，调入方验收单。A、调入方凭验收单做帐（增加库存，增加内部往来帐），附件含批发单、退货单。B、调出方凭退货单做帐（只冲减库存，不冲供给商往来帐），附件含批发单、验收单。4） 配送中心移仓：是指配送中心仓库内甲库区移至乙库区，制作移仓单，其中甲库区商品降低，而乙库区则商品增加。4、售后商品配送步骤责任部门：售后服务部 业务职责：负责商品售后配送、售后服务、咨询、回访、安装、维修、技术判定服务工作。 1）送货商品界定便于携带小件商品，如各类小家电商品不提供送货服务，包含：电饭煲，超薄型抽油烟机，热水瓶，电熨斗，电话机，电炒锅和21寸以下电视机，VCD，DVD机等。2）送货商品试机标准上在卖场介绍给用户并进行调试是“样板机”，用户所购商品应保持原包装，只有在送至用户住所后才能当面开箱试机。若用户坚持试机后送货，如周转仓有货可试完机后交售后服务中心前台办理配送（试机完成后当面恢复包装并注明“试机后送货”）。3）商品送货步骤（1）用户购置步骤导购依据所选商品，查看配送中心库可配送数量，判定是否有库存可供销售，如无库存提议用户另选或做无库存销售，并知会货部主管办理补货手续。导购取得用户同意后即开具手工销售小票交用户到收银台交款收银员(售后服务前台)依据销售单办理收款手续，1、如需送货则录入送货预约单，并在四联销售小票上加盖已登送货章；2、如需安装则同时录入安装预约单；3、要求开具发票则打印发票联；配送中心理货部录单员依据要求时间段打印售后配送单和送货记录表，并由理货部办理售后商品出库手续，同时在商品显著位置上粘贴送货记录表。售后服务部派单员打印售后派单表交送货员/安装员，送货员/安装员到理货部凭售后派单表提货，理货部将送货记录表和售后派单表进行查对后发货，送货员/安装员查对商品名称、型号、颜色、配管、送货地址、收货人等是否相符并预约具体送货时间。送货员/安装员将货物送到后和用户当面开箱，清点随机（箱）附件，开机调试，并在送货预约单（用户联）上及发票（用户联）上登记商品机身号码，用户满意后在送货预约单（用户联）上署名并收回此联。（2）售后配送商品配货/提货步骤售后服务部送货员/安装员天天依据调度主管安排装车时间，定时到售后服务部领取售后派单表，并和送货记录表进行查对后提取需送货商品，并和理货部主管在送货记录表上署名，确定商品已交割。（3）售后服务单据传输步骤图（信息流）售后前台（收银员）依据手工销售单收款并依用户要求确定是否录入送货预约记录表、安装预约记录表并将打印单据及电脑小票、销售单用户联交还用户。售后后台（派单员）审核并打印送货预约单安装预约记录表派车单安排车辆，并在电脑里确定送货员/安装员。送货安装员从售后派单员处领取送货预约单、安装预约单、送货派单单到理货部查对对应送货记录表，按单取货。货送到用户家后，随同用户验收商品，用户满意后在送货预约单回联上签字示收送货安装员将已送货安装完成单据返回售后派单员处作登记，将未送商品返回配送中心待送。安装完成将单据、收入款项交还售后服务部主管。售后派单员将每个月已送货、安装资料信息打印随同对