公司流程手册模板.doc

流 程 手 册目 录一 行政部-1二 财务部-2三 拓展部-3四 销售部-4五 计划数据中心-5六 配送中心-6流 程 手 册行 政 部行 政 工 作 流 程 手 册(附工作步骤图)行政部关键工作是：实施办公设备、公共设施、店铺设施日常管理和维护；实施办公用具及日常见具采购、发放管理；实施企业证照印鉴管理；实施档案归档管理；实施固定资产及低值易耗品管理；实施多种费用交纳；实施企业对外关系建立维护；实施突发事件处理；实施秘书事务管理；实施安全保卫工作；实施后勤、食堂管理；实施行政日常事务处理；实施上级交办事务等。具体工作步骤一、 实施企业证照申办步骤成立企业或申请办理分支机构，先准备办理营业执摄影关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完成后，持营业执照原件及企业法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完成后，准备相关资料办理税务登记证。税务登记证申办组织机构代码证申办营业执照申办成立企业二、 实施企业证照印鉴管理：对于企业多种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按摄影关借阅程序进行审批、登记，尤其是公章外出借用、加盖，更应该根据企业相关要求来实施，以免出现不良事件。使用部门申请部门主管审核归档管理存放印鉴、证照编号 按时归还、存放借阅、使用登记专管人员查对经理审批签字三、 实施办公用具及日常见具采购、发放管理：月末行政部要依据其它部门请购计划及库存情况，并要依据相关要求作合适贮备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，立即保质保量地采购办公用具和日常见具，采购物品应该定价定点，确保质优价廉。要作好物品出入库登记，每个月盘存，帐物相符。经理审批请购计划单查看库存部门申请物品采购月末盘存出入登记检验验收监督检验帐物相符四、实施固定资产及低值易耗品管理：对于企业全部固定资产和低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每个月25日进行盘点，办公室会依据各部门盘点情况进行抽查，查对帐物是否相符，然后依据各部门盘点情况及调动增加情况制作固定资产、低耗品清单报表发放各部门；每三个月组织财务部对各部门进行全方面盘点，查对帐物。对需要报废资产按摄影关程序申请报废，立即跟进各部门资产调动、出入库单据查对，做到帐物相符。对于资产管理不妥、帐物不符，应进行对应处罚。资产分类每个月盘存查对帐物建立台帐清单四、 实施各部门及店铺基础设备、设施维修管理 行政部负责依据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修材料进行申购及采购，确保质量；各部门对维修质量监督、确定。检验验收维修结束安排维修准备材料维修申请五、 实施文件档案归档管理：依据不一样种类档案特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定时搜集各类文件资料，并整理立卷归档。装订成册存放立卷归档分类整理编号文件、资料搜集六、 文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好具体登记、统计，立即将各类信息（通知、文件）进行上传下达，尤其是各类价格通知、关键信息应在企业领导审阅后立即传输给相关部门；文件资料复印、传真、打印、正确统计上传下达行政审阅文件资料收发七、 实施多种费用支付：按时申请、交纳企业各项费用，比如：店铺租金、职员房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳各项费用进行审核统计，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批立即、正确，以确保各职能部门工作正常开展。统计各项所要交纳费用归类登记管理支付各项费用领导审批签字部门主管审批申请审批资金八、 实施对外关系建立维护：建立良好公共关系平台是企业正常经营关键，行政部门担负着对外沟通、协调重担，要把对外关系维护作为关键工作来抓，企业经营活动包含到方方面面关系，现有政府部门，又有社会关系，哪方面关系处理不好，或多或少全部会有一定影响。在平时工作中要常常保持和已经相关系联络和沟通，并结合实际情况，建立新公共关系。在对外交往中要自觉维护企业形象，要将对外关系维护情况立即向领导汇报，方便作出符合企业利益调整。合理调整情况汇报常常维护沟通协调关系建立九、实施处理突发事件。企业多种突发事件出现后，行政部门在收到信息同时，要依据事件影响大小，快速向领导汇报，并立即处理，将有可能对企业或个人不利影响降到最低程度，情况尤其紧急又不能向领导立即汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导说明原因。在处理突发事件时，应把握有利标准，要充足维护企业或职员利益，树立好企业整体形象。妥善处理处理立即汇报领导关键情况搜集突发事件出现处理结果汇报降低不利影响十、后勤服务保障。行政部门要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆管理，为职员提供较为良好生活、住宿环境，在符合经费开支要求情况下使大家基础满意。要常常检验食堂收支情况，搜集职员提议，提升保障质量；车辆管理中，要制订对应制度，常常提醒驾驶员遵章守纪，确保车辆随时处于良好性能状态，确保人员接送、货物输送时效性。职员满意提升质量搜集提议加强检验确定制度安全工作是企业一项关键工作，行政部门是安全工作关键实施部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、四处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能确保企业正常工作秩序和正常经营活动。要充足明确关键保卫位置，不定时地组织检验，认真查出安全隐患，立即消除潜在安全危害并作好统计。要落实安全责任制，签定安全责任制，计划安全教育、培训计划并认真加以实施。提升防范意识计划教育培训明确保卫目标熟悉安全制度确保整体安全组织实施检验十二、日常事务处理。行政部门工作杂而乱，包含面广，大小事情多，而且很多事务含有不可确定性，临时出现工作，会给当日计划工作带来很大冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，行政部门属于服务保障部门，是为其它部门包含店铺服务，所以也要帮助她们处理不包含本部门日常事务。不然会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务处理是行政工作关键方面。临时事务处理重视时效结果择其轻重处理当日计划工作提升服务意识确保正常工作十三、实施上级交办事务：优先完成领导交办各类事务，要求时限内完成不了，应向领导说明其原因，并尽力立即完成，最终将完成结果向领导汇报。汇报结果保质保量立即完成接收上级交办任务人事日常工作步骤手册第一章 前 言第一条 为使本企业人事作业正轨化、制度化，能在有序可循情况下，使本企业人事统一、脉络一贯，并加强人事部门和各部门间了解，借以更亲密配合，提升工作效率，特制订本程序。 第二章 主 办第二条 人事、劳资工资事宜由企业行政部负责管辖和办理，下设人事专员一人，负责下列全盘人事业务。 第三章 招募甄试第三条 人员招募作业程序以下(一)人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包含下列项目：1. 招募职位名称及名额；2. 资格条件限制；3. 职位预算薪金；4. 预定任用日期；5. 通报稿或登报稿(诉求方法)拟具；6. 资料审核方法及办理日期(截止日期)；7. 甄试方法立即程安排(含面谈主管安排)；8. 场地安排；9. 工作能力安排；10. 准备事项(通知单、海报、企业宣传资料等)。(二)诉求：立即招募消息告诉大众及求职人，以下：1. 登报征求：先拟广告稿，估量发表费，决定发表何报、何时，然后联络报社。2. 同仁推荐：以海报或公告方法进行。(三)应征信息处理：1. 诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出初试通知单及复试通知单，通知前来本企业接收甄试。2. 不合格应征资料，归档30天后销毁，但有要求退件者，应给退件。为了给社会大众一个好印象，对全部未录用者发“致谢函也是应有礼貌。 (四)甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。1. 笔试包含下列：(1)专业测验(由申请单位拟订试题)；(2)领导能力测验(适合干部级)；2. 面谈：由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意：(1)要尽可能使应征人员感到亲切、自然、轻松；(2)要了解自己所要获知答案及问题点；(3)要了解自己要告诉对方问题；(4)要尊重对方人格；(5)将口试结果随时统计于面谈统计表。3. 如首次面谈不够周详，发出“复试通知单，再次安排约谈。(五)背景调查：经甄试合格，初步决定人选，视情况应做有效背景调查。（限管理级职员）(六)结果评定：经评定未录用人员，先发出谢函通知，将其资料归入贮备人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单，并安排职前训练相关准备工作。(七)注意事项：应征资料处理及背景调查时应尊重应征人个人隐私权，注意保密工作。 第四章 任 用第十四条 经核定录用人员，由行政部依据甄选报名单发给报到通知单，请她于报到时携带下列资料：(一)填写本企业新进职员录用表；(二)缴验学历证及身份证；(三)缴验近期正面半身免冠照片；(四)缴验体检合格证实；(五)缴验计划生育证实；(六)缴验经济担保书；(以上应缴资料视情况可增减)第十五条 干部人员任用，视情况可发给聘用书。第十六条 新进人员于报到日，行政部应检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办，不然首月薪资可暂扣发。 第十七条 行政部随即应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项帮助办理下列：(一)领取职员相关文具用具；(二)填写制考勤卡并解释使用；(三)领取办公桌锁匙；(四)视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲。(五)行政部应引导新进人员向部门主管报到。第十八条 人员报到完成随即应办理下列事项：(一)填写人员异动统计簿。(二)更新职员花名册。(六)收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案。第五章 试 用第十九条 标准上行政人员及营业员试用期为三个月(配送仓工人、司机试用二个月)，期满合格者，办理转正手续才正试聘用，部分试用成绩突出者，可提前转正。行政部部每个月15日发出当月转正人员考评表，由被考评人填写工作小结后，导购经店长、销售主管、行政部、经理考评确定。行政人员经部门主管、行政部、经理考评后呈总部人力资源部呈相关领导核定。转正后职员经分管部门主管及总部人力资源部审批后可签署劳动协议。第二十条 行政部依据考评表发给试用期满通知。第二十一条 行政部发出“试用期满通知”后，并依不一样指示，分别办理下列事项： (一)试用不合格者，另发给通知单。(二)调(升)职者，由行政部办理异动作业。(三)薪资变更者，由行政部办理调薪。第二十二条 前条办理完成后，考评表应归入个人档案中。第二十三条 新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必需停止试用时，可立即提前办理考评，并签人员异动申请单，报请权限主管核定停止试用。第六章 异 动第二十四条 晋升(升职、升级)及降级由申请人填写人事异动申请单及办理临时考评，转行政部签注意见后，呈权限主管指示。第二十五条 调职由申请人填写人事异动申请单送调职部门会签，转行政部签注意见后，呈权限主管核定。第二十六条 未同意升、降、调申请单退回申请部门。经同意申请单则由行政部依据公布人事异动通知，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业务移交手续，履任新职。行政部应立即变更薪资名册。第二十七条 经同意异动后，包含调整薪资者，行政部应依据人事异动申请单指示，填制“薪资调整通知单办理调薪。第七章 请 假第二十八条 职员因故请假，应至行政部领取请假单，依权限逐层呈核，再转回行政部登记于考勤卡（表）上。第二十九条 休假作业应另参考人事管理规章相关要求办理。第八章 考 勤 第三十条 各部门主管应于每个月3日前将上月份考勤表送行政部备查；第三十一条 如需变更出勤和轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填出勤时间调整单，经权限主管核准后，转行政部登记备查。第三十二条 职员因加班、调休、请假，先至行政部领取加班单、调休单、请假单；经权限主管核准后转行政部查核并登记于考勤表上。第三十三条 职员因公于上班中外出，应填写外出记录表送部门主管核准后，交行政部备查。 第三十四条 因公而未打卡，应通知行政部呈上级主管核签。第三十五条 下班忘记打卡，可由本人找直属主管或行政部签证，若未签卡者一律以旷工论。（每个月不准超出3次）第三十六条 行政部于每日检视考勤卡（表），遇异常情况或违规事情，应即主动签办，并和部门主管联络。第三十七条 职员出勤情况，行政部应于每个月终了后，编制加班、调休、请假一式两份，一份本部门留底核计薪资加扣，一份交给各部门公布，限三日内接收更正申请。第三十八条 行政部应建立每一职员一份年度考勤统计表(印于个人资料卡中)，逐月依据考勤表给予登录，经登录后考勤表即可销毁作废。第三十九条 每十二个月度终了，行政部应即依据年度考勤统计表，统计是否有未休完尤其假人员。第四十条 每十二个月度终了后，行政部应即调查编制第二年度享受尤其假人员名单，给予造册呈准后公布实施。第四十一条 相关考勤作业，请参考人事管理规章相关要求办理。第九章 出 差 第四十二条 出差作业，应参考财务部出差管理措施要求办理。第十章 奖 惩第四十三条 职员遇有功过奖惩时，可由提议人填报奖惩提议申请单公文，先由行政部签注意见后，呈经理核定。第四十四条 行政部依据核准奖惩提议申请单公布奖惩通知单公文，副本抄送本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。第四十五条 行政部应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。第四十六条 奖惩作业应另参考奖惩措施要求办理。第十一章 考 核第四十七条 考评分年中、年底、试用期考评、临时考评四种，其处理程序以下：(一)年中、年底考评：整年度分两次考评上六个月（1月1日至6月30日）、下六个月（7月1日至12月31日）各考评一次。具体程序参考美邦集管字（）19号文件(二)试用期考评：职员试用期（职员三个月，工人二个月），由试用单位主管负责考评，并报企业分管领导审核，期满考评合格者，填具“试用人员考评表”，报经理同意后转正。(三)临时考评为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级指示决议参考依据。第四十八条 考绩表办理完成，存于个人资料袋内，并给予登录。第四十九条 考绩作业应另参考考绩措施要求办理。第十二章 薪 资第五十条 每个月1日前将上月新进人职员资档案传真总部核准,行政部应于每个月5日前整理上月到职新进人员，将核准工资登录于薪资名册。并依据工资标准核实工资。第五十一条 行政部应于每个月25日整理本月份包含调薪人事异动申请单及考评表，经相关部门主管审批（行政人员需经部门主管、行政部、企业经理、总部核准；店铺人员需经店长、销售主管、行政部、企业经理核准）。经核准后登记于薪资名册，并依据核准薪资标准核实工资。第五十二条 经同意离职职员，行政部应据此填制薪资通知单办理停薪，由行政主管审核签章，登录于薪资名册后次月计算工资。第五十三条 核薪和调薪案件于归档前，应登录于个人资料卡内。第五十四条 每个月10日前将上月工资核实完成，经财务部主管、出纳、企业经理审核后连同相关人事月报表（人事成本分析、人员变动表、人事月报表）传真总部核准。 第五十五条 每个月15日发放上月工资（企业开除、解聘行政人员者应该日结算工资，辞职者应在每个月15日结算工资，但店员有奖金、赔偿必需每个月15日结算工资）。第十三章 训 练第五十六条 职前训练新进人员于报到后，行政部应办理以下职前教育：(一)介绍企业历史背景、经营方针、工作环境；(二)介绍各部门组织、职责、作业情况；(三)相关人事管理制度及注意事项；(四)介绍各部门办公室及主管。第五十七条 在职训练(一)行政部于年度开始，依所需培训目标、对象、课程、教材、预算，拟订训练计划。(二)行政部于培训期中，应严予考评。(三)职员于接收培训后，视需要提出心得汇报，成绩优劣列入考评依据。第五十八条 专业培练(一)专业知识，视必需可办理专案培训。(二)搜集专业报导或讲座教材，印发给每位职员。(三)各部门主管可自行申请或由企业指派参与中国外多种培训机构举行讲座、观摩、训练。第五十九条 培训作业应另参考培训措施要求办理。第十四章 辞 职第六十条 正式任用职员如感工作不适或其它原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由部门主管及行政部主管签具意见后，呈企业经理核准，再转回行政部，行政部凭此办理停薪手薪。第六十一条 行政部依据辞职申请书发给离职通知单，通知本人于同意离职日当日下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完成后，由行政部审核无误后，并签署意见后计当月薪资。第六十二条 行政部依据离职通知单于当日即行办理下列事项：(一)登记于人员异动统计簿内。(二)注销行政部控制人员情况表内登记。(三)登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。第六十三条 行政部视情况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈统计档案，以作为人事流动率检验参考。第十五章 移 交第六十四条 各级主管人员及业务承接人员因故离职时，应将所负责公物及经办事务逐件列具清册，在监交人监督下点交接任人员，并会同接任人员提出移交汇报书。第六十五条 移交时应造清册名称以下：(一)印章戳记清册。(二)所属人员薪资单册。(三)未办或未了关键案件目录。(四)保管文卷目录。(五)职责事务目录。(六)上级指定专案移交事项清册。第十六章 劳工保险第六十六条 人员于报到日时，由行政部登记办理投加保，生效日以到职日为准。第六十七条 人员于退职日当日，行政部应即办理退保。第六十八条 投保薪资因调整薪资或其它原因而变动时，应由行政部填报投保薪资调整单。 第六十九条 行政部应每个月统计列册个人负担保费，核实当月工资时从薪资内扣缴。第七十条 每个月月底查对社保缴费明细，如有误立即和社保局查对。 第七十一条 保留社保相关资料，社保登记证年底需年检。第十七章 资料管理第七十二条 多种人事命令、通知公布一周后，连同该案核准凭证(申请单或签呈)合并归档。第七十三条 每个月初依据人员异动统计簿编制人事异动月报表，呈核阅后，列入人事流动率检验依据。第七十四条 行政部应于每个月10日编制各主管名册，送守卫或总机备查(如未异动可具文报备)。第七十五条 职员若有需要服务证实书或离职证实书，可至行政部说明申请理由，由经办人填写证实。第七十六条 人事单位应备档案包含下列：(一)人事异动案。(二) 人事奖惩案。(三)人事考绩案。(四)人事训练案。(五)人事规章案。(六)人事勤务案。(七)人事表报案。(八)福利案。(九)文康活动案。(十)涉外事件案。(十一)收发文登记簿。第十八章 其 她 第一二条 本作业程序，应另参考人事管理规章相关要求办理，如有疑义，可由行政部主管解释利用，如有未尽事宜，应另补充修正。第一三条 本作业程序承奉核准后实施，修正时亦同。流 程 手 册销 售 部销售部直营工作步骤直营工作分为陈列、内务、督导，关键是提供服务及帮助、指导、督促店铺工作。现将直营工作步骤编制以下：直营工作关键分为：人员管理、货物管理、货场管理、日常事务处理四大类：一、相关店铺人员管理步骤以下：1、人员招聘工作步骤（1）市场督导依据店铺人员需要向行政部提出招聘计划，由行政安排人员招聘工作。（2）行政部进行人员招聘首次面试（3）市场督导进行人员复试（4）行政部和市场督导共同商讨决定是否录用，录用人员由行政安排办理相关手续。2、新职员到店实习工作步骤（1）市场督导随时跟进店长是否根据新进职员培训步骤进行培训操作并对其提出意见（2）实习期满后由该职员写一周实习总结交由店长批意见后再交市场督导签字确定转交行政部存档。由行政部把录用人员名单转数据管理员建立职员工号3、新进职员培训步骤（可参考M/b商务操作手册之新进职员培训步骤）新招聘职员由行政部和销售部共同完成以下培训：（1）品牌历史及发展概况（发展历程、企业理念、发展目标）（2）店铺组织架构（人员架构）和基础制度（人事管理制度、店铺管理制度、货物管理制度）（3）产品基础知识、基础陈列及维护（4）岗位工作职责（店长、收银、仓库员、售后、导购）（5）形象篇（个人形象、店铺形象）（6）基础服务（服务七步骤、售后服务等）4、职员转正工作步骤：（1）职员试用期满三个月后由行政部发放职员转正晋级表；（2）职员在指定时间内写好工作总结交店长批意见后再交到销售部呈相关部门深入交流考评；5、职员辞职员作步骤（1）了解到职员辞职消息应立即主动找职员交流,找出职员辞职真正原因。（2）如职员已经决定辞职。通知填写辞职申请书交店长批意见转片区督导确定后交销售主管确定后呈行政部最终确定。（3）销售主管应审核辞职职员是否有欠款（市场督导、店长负责）（4）待辞职手续办理完成，人员招聘到位后由行政部通知店铺店长该职员离职时间。店长没有接到行政部离职通知不能通知职员离职。（5）职员离职后由行政部通知数据管理员取消职员工号（销售部需跟进）6、职员晋升工作步骤（1）首先由市场督导向销售部主管提出晋升人员名单或由职员写自荐书交由直营主管或行政部进行初步审核（2）对该职员进行各项审查和考评（3）准备好该职员相关资料报行政部部进行商讨。（4）和行政部达成一致后发放职员晋级表（程序参考职员晋级步骤）最终呈经理指示。7、人员调动工作步骤（1）依据企业需要进行人员调动，首先就此次调动目标确定调感人员名单（2）市场督导和被调感人员谈话听取意见确定后，由相关部门确定是否调动。（3）最终交行政部存档二、日常工作步骤1、职员请假、调休工作步骤（1）职员请假、调休需提前一天向店长提出书面申请，经同意方可请假。如请假时间超出三天需向部门主管提出申请。超出三天以上需分企业经理同意。具体操作参考人事管理规章通知相关职员管理制度。（2）店长请假需提前一天向销售主管提出书面申请经指示后方可请假。超出三天需向分企业经理提出申请。具体操作参考人事管理规章通知相关店长工作职责。2、工装发放步骤（1）工装由总企业提出发放工装明细。分企业可依据实际情况更改（但必需向分企业经理申请。经分企业经理同意后报总企业相关部门。审批后由市场督导负责制订每个店铺职员工装发放明细表和工装发放通知发财务、各大直营店铺。（2）工装发放店铺职员需签字确定已领用工装。店长把领用签字确定单上交市场督导审核，再由直营督导转交财务部一份。同时上交工装发放明细给数据打出库单。（3）后期补发新进职员工装店长需报销售主管审核经同意后方可发放。（本步骤同上）相关导购工装发放步骤管理参考成美邦通字（）05号文件。3、商场职员入场、退场程序（1）人员确定（2）办理相关证件（健康证、上岗证、毕业证、身份证、就业证、暂住证、婚育证）（3）了解商场需办理证件及相关费用（4）向财务部借款（5）准备好相关证件在专柜开业前三天办好（6）办好证件后了解所交费用在职员辞职后怎样退还（企业职员辞职怎样办理退款手续参考职员管理资料）（7）职员退场时需向商场责任人报申请。经同意后办理退场手续。（退工号牌、押金等）具体事宜参考原入场手续办理要求。4、加班申请工作步骤（1）每七天五前由各店长向销售主管上交加班申请单。经销售主管签字确后方可加班。如有特殊情况可电话通知主管。（2）次周上交上周末加班单给销售主管签字确定。确定后转交行政部月底计算加班费（加班单一式两份一份交行政部一份留店月末店长统计好和行政部查对是否有误）5、打折管理工作步骤（1）由企业统一发放优惠券店铺见票可直接打折。由店长签字均可（2）企业相关关系户打折（如商场主管、税务、工商等）需电话通知销售主管、主管或分企业经理方可打折。6、退货工作步骤退货包含用户不满意退货、产品质量问题退货、店铺退货到配送中心等。（1）用户购物后不满意要求退货：此时店长应该主动向用户推荐用户想要款式，如用户主意已定果断要求退货，店长需电话通知片区督导讲明原因，在确定商品无损坏及吊牌完好后可考虑退货。次日把收银单交销售主管签字确定。（2）如因收银过程中因收银员操作不妥需要退单需通知市场督导取得同意后方可退单。（3）如是产品本身质量问题在店长能够确定基础上可考虑给用户退货，退货操作程序参考第一条（如不能确定是质量问题店长可把货物先收回再上报销售主管确定，如还不能确定可依据事情大小和影响度秉承用户第一标准考虑退、换货。但此事一定上报销售主管和经理认可）。（4）依据货物情况如有考虑退仓货物，先由市场督导、或店铺上报所需退货。和计划分析进行商讨确定是否退货、退货时间等。货物准备好后由市场督导通知配送中心安排车辆退货。市场督导随时跟进退货进程及后期单据处理情况。7、相关冲单工作步骤：具体可参考ERP系统冲单规范步骤（1）如因工作失误造成单据重入、店铺间调货实物和单据不符、仓库到货数量不符等情况，应该通知部门责任人。（2）填写情况说明和冲单申请交销售主管签字确定。再由经理签字确定数据接到冲单申请后进行冲单8、相关促销活动工作步骤（1）确定促销活动内容，由市场督导，计划分析员讨论确定活动礼品数量，提交经理签字确定后以工作联络单形式向总企业相关人员下单征订，同时确定其礼品托运方法，发货、到货时间，将信息通知配送中心相关人员，跟进礼品到仓情况，下单分发到店铺。（2）活动信息公布：将活动信息以书面形式（即活动方案）统一传输到店铺，并将活动细则、注意事项口头解释，有必需时组织一次会议，通知各店。将活动信息提交相关部门（财务部）一份。（3）各类促销活动效果跟进：对各个时段销售情况搜集汇总分析，反馈给销售部，经理，总企业销售部相关人员。（4）活动开展需在当地制作宣传品由专职陈列员依据活动需要制订所需量报销售主管确定。由内务向总部相关部门提交宣传品制作申请。经同意后由专职陈列员跟进制作并分发各店铺。9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、企业发部门各类文件、通知，工作联络单、各店（柜）开业联络式单及图纸存档、职员工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。10、接收相关直属店（柜）日常维修信息，经主管签字，行政部签字确定后交于电工维修，并跟进维修情况，直四处理为止。11、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经企业领导同意后，提交上级领导部门审核同意，进行落实开展。12、对行政部及总企业下发相关信息进行传输下发。13、汇总直营店用户投拆，并将处理结果进行反馈到总企业相关部门。三、货物流通管理、货物保管、货物陈列工作步骤1、配货工作步骤（1）新品上市首先由计划分析员依据货物定位及货量进行首批配发（并作信息反馈）并跟进配发情况。（2）依据季节改变和货物、宣传品到仓时间由销售主管和计划分析员确定每季换季时间，由计划分析员下单配货市场督导工作人员跟进。货物到店后由市场督导和专职陈列员依据当季陈列培训对当季专题货物进行陈列。每次换季时陈列由专长职陈列员对每个店铺进行首期设置再进行调场。每次新品上市由陈列员到店进行新品陈列。（3）后期补单由店铺店长、店助、仓库员负责。如遇特殊情况可由计划分析员、市场督导进行补单。但事全部必需和相关店铺作信息反馈。2、调拨货物工作步骤（1）店长、计划分析员、市场督导依据货物分布、销售等情况提出货物调动意见，经市场督导、计划分析员讨论决定退货方法。由市场督导通知店铺货物怎样调动。再由市场督导跟进货物调动完成情况及单据处理情况。3、次品处理工作步骤：（1）因店铺职员保管不妥造成货物损坏影响销售，由相关责任人进行赔偿。（2）店铺货物保管不妥又找不到相关责任人，此种情况月终盘存由全体职员赔偿店长按1.3百分比赔偿.（3）用户退回次品属产品质量问题统一退回配送中心.假如是已穿过衣饰则不退回配送中心月终盘存时由店长统一写情况说明附货物报市场督导再报主管签字确定正常报损.四、市场督导每日工作步骤：1、跟进每日店铺数据上传正确性、立即性。2货物到货信息，公布到各店铺并跟进配货。3对每日销售和上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大店铺进行单店分析其原因。 4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量和其销售、库存是否合理，进行正确下单。5、到店检验相关工作、随时了解店铺情况五、市场督导每七天工作步骤1、周一查看负责片区一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。依据上周情况制订本周工作计划。2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制订本周工作计划、活动计划。3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区货物、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其它片区店长进行交流和互动。到店检验周二晚大扫除完成情况。3、每七天三店长会议时搜集专柜信息调查表、上周店长对职员考评（由内务搜集汇总）。周一做店铺（柜）和上周同期销售对比分析，进销存分析、周二 “经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。3、下发每七天考评表、调查表；并提供各店一份仓库正价和特价货物库存表，指导其配货。对上周调查表、搜集统计，反馈给经理，销售主管、总企业市场部；统计各店考评表，于每个月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为职员工资核实原因之一。4、周四到自己所负责片区巡店检验、周三店长反馈相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真实施？实施效果怎样？跟进店铺问题是否全部有相关人员去处理。再把所搜集到问题汇总找相关人员处理。5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排6、周末到店帮助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作7、每七天二、四、六抽时间到店参与晨会，8、专职陈列员每七天会依据陈列标准对店铺进行考评。专职陈列员责任就是在日常工作中维护各自店铺陈列情况，关键是店铺清洁卫生；衣饰整齐是否；宣传品张贴情况和陈列道具维护；还有临时出现部分陈列问题。再根据成全部直营店铺陈列考评奖惩制度作出评选。以确保陈列维护实施力度。据成全部直营店铺陈列标准、店铺陈列考评、成全部直营店铺陈列考评奖惩制度，定时对店铺作出形象考评。时间为一星期一次，30天四次。每个月集中评选一次，选出评选中第一名和最终一名，对其作出激励。9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列情况反馈给陈列创意部。六、直营管理每个月工作步骤1、每个月初提供各店铺（柜）总销售业绩，职员业绩，汇总至行政部核实工资。店铺职员考勤、加班单搜集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）2、依据上月各店职员销售、考评情况评选各店奖项（每个月之星、微笑这星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品（“每个月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可依据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可依据当月实际情况制订下月评奖项目。3、每个月15号店铺职员工资发放，跟进工资发放后职员反应4、每个月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货物盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额查对情况）(内务负责通知店铺进行帐目查对）5、帮助拓展和商场结款（把本周和商场相关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范部分不能和不该发生事情发生。提升服务、提升管理、提升品牌形象。7、 每个月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用具， 26日跟进店铺办公申报情况。8、每个月24日低值易耗品盘存，25日货物盘存，跟进各店铺盘存差额，配合其到数据管理员进行帐目查对，于每个月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确定。9、每个月30日前将本月专柜销售和商场对帐，确保其正确性。七、其它事务：1、和商场交流工作步骤（1）每七天和商场责任人进行沟通了解我们在商场销售排名情况、职员工作情况等（2）如我企业有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其了解我企业活动专题及内容，再和商场责任人联络交流此次活动并商谈扣点。（3）把最终谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行1、每季组织一次职员交流大会2、相关店铺管理职能、岗位工作职责、每日店长工作步骤、新进职员店铺培训步骤、店长每个月备忘录、导购每日备忘录、新进职员企业统一培训步骤、请检阅相关资料。3、 跟进店铺每日盘点工作4、 职员服务5、 店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必需向销售主管报申请经同意方可使用）6、每个月店铺需交上个月职员请假、调休、罚款单明细。方便市场督导愈加好把握