质量保证标准体系.doc

宜昌长江公路大桥质量保证体系宜昌长江公路大桥技术含量高，质量规定严。为保证施工管理和质量均达到国内一流水平，实现“保证部优，争创国优”质量目的，将宜昌长江公路大桥建成精品工程，我公司将按照已认证ISO9002质量认证体系，细化贯彻工序环节管理，建立严格质量管理制度，健全质量奖惩制度。 一、质量检查组织机构与人员配备：本项目咱们将采用ISO9002国际质量体系和全面质量管理，严格控制施工质量，百分之百满足业重规定。1、成立以项目经理部总工程师为组长，项目副经理，质检部负责人为副组长全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关，负责工程总体质量控制。2、由工程部负责人并配备相应技术人员，成立质量自检领导小组，形成第一级自检体系。3、配备强有力质检技术力量，以质检部为龙头，组织实验室、测量组实行各工序质量管理和数据检测，形成第二级自检体系。4、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，项目质检部直接对项目经理负责，不受任何人任何事干扰。5、专职质检人员必要具备一定资质和较丰富现场施工管理经验专业技术人员，专职质检人员必要具备较强责任心。二、质量检查程序与质量保证办法1、质量检查程序：全面质量管理领导小组试 验 室数据分析施工工艺检测质检部记录技术外观检测施工放样数据检测各类实验测量组实验室项目经理部质检负责人试 验 室12.1.3、施工工艺保证流程图：项目总工组织施工组织设计 修改设计方案组织全体技术人员及工长、工班长讨论 不批准 同 同 意 意项目经理审批重新设计 重要设计 一报集团公司总工办审批 不 般 合 设 格 计监理总站、业主审批项目经理部组织实行 同 意12.1.4、施工质量监控流程进行施工技术交底保证工序质量目的制定工艺实行方案工 序 全 过 程自 检互 检 查 返 明 工 交接检 原 处专职检 因 理 监理工程师检查评估 不合格 合 进行下道工序施工 格 2、质量保证办法：（1）施工过程控制： 1）施工过程中严格按设计图纸和关于施工规范进行施工。2）对施工全过程进行质量目的管理，将总目的分解到各工序进行控制。3）将工程质量目的责任贯彻到人。4）提高全体职工质量意识，规范全体职工行为，为全工程质量总目的作人员素质准备。5）施工迈进行详细技术交底，明确质量目的，组织职工进行施工方案，施工实行细则讨论，全体职工熟悉施工工艺和操作规定。6）组织施工管理人员不断进行技术交流和质量管理经验学习，提高项目施工技术水平和质量管理水平。7）现场施工人员管理和操作单一化，做到定人定岗，以提高职工生产纯熟限度和稳定施工质量。8）充分发挥专职质检工程师作用，以工序质量控制为核心，设立工序预控点，强化自检，互检和交接检管理，把各种也许发生质量事故消灭在萌芽状态。（2）材料管理：材料质量是工程质量基本，特别是构造用材，因而必要狠把材料质量关，严格审查所有进场材料质量保证书。同步，对进场材料按关于规范规定抽样检查，只有符合设计和关于规范规定方能入库和使用，对于不合格材料必要及时清退出施工现场。对于经查、验合格材料必要按不同材料，规格级别分批堆放和设立明显牢固标记。（3）用于质量控制测量仪器和实验设备：采用先进高精度测量实验设备是保障工程整体质量必要手段，是进行严格质量监控先决条件。1）测量设备：我公司拟投入本项目测量仪器有莱卡450和莱卡460全站仪，精度分别为1和2，经误差分析，均可达到设计和规范规定规定，另配备精密水平仪一台，精密水准尺一套及其他如风速仪，点温计等。2）实验设备：本项目投入实验仪器有100T液压万能实验机，用于测定钢材伸长率，屈服点，抗拉强度等力学性能，配备洛氏硬度或用于预应力锚固系统硬度检查，同步配备其他实验设备以保证各项测控需要。3）预应力张拉设备：本项目将投入各种完好配套预应力张拉设备，涉及650T、460T、200T、60T、23T级别张拉机具，张拉油表均由国家讲师局标定，其没表精度不低于1。5级，并依照国家规定原则准时配套标定，同步现场配备600T应力传感器一套用于工地暂时抽检查证。三、质量保证筹划：1、组织机构及职责：（1）项目经理部组织机构（如图1）；（2）项目经理部职责分派表（如图2）。2、合同评审管理：（1）项目经理、总工程师、项目副经理负责进行合同交底。（2）项目副经理负责掌握本工程合同执行，阶段性地对执行工程合同存在问题进行分析和制定对策，对工程合同与业主达到一致深化和补充意见作出记录文献。（3）工程部对影响合同工期和经济关系重大合同变更报项目副经理，由项目画经理负责与业主协商解决并作出记录文献。（4）项目经理部工程部编制施工进度筹划，领导讨论报业主审批，逐月报送工程月报表，审核后报出。3、文献和资料控制：（1）文献和资料控制由资料保管员负责，负责对文献进行分类、编号、保管、登记，收发等，并依照ISO9002建立文献有效果版本清单；保证所有对质量影响部门使用文献和资料有效版本，对已作废及有保存价值文献和资料加盖“作废”章印，隔离存储。（2）文献和资料控制范畴：1）公司质量手册、程序文献及关于支持性文献。2）各类技术原则、规范和施工图纸，施工组织设计。作业指引书、技术交底、会议纪要，设计变更和监理告知等。3）工程竣工后，由资料保管员按规定和规定将文献和资料整顿移送业主和关于部门。4、采购：（1）材料供应；1）项目经理部机料部组织分承包方评价和选取，工程部、质检部参加评审，评审结论由主管领导批评后，纳入合格分承包方名单。2）项目经理部机料部在工程开工前，依照施工进度筹划提出原材料采购筹划表。其重要内容涉及：产品名称及质量规定、规格、型号、数量。使用部位、进场时间。由项目经理批准后，由机料部负责组织统一采购。（2）控制与验证：1）所有自采材料、半成品必要有产品合格证书及关于质量检查报告单。2）工程用材料应按关于程序和规范进行抽验和抽样复验，并作出有效验证记录。3）机料部应对验证资料完整性和有效性负责，并对验证资料妥善保管；有关工程，质检部门应监督检查。5、产品标记与可追溯性：（1）用于本工程重要原材料、半成品、构配件，工序成果及工程设备等均应进行标记，以区别不同种类、规格等产品，防止误用，混用或使于过期失效产品，实现可追溯性。（2）产品标记原则：产品标记依照“谁采购、谁生产、谁检查，谁保管、谁标记”原则。1）原材料由机料部派专人负责挂牌标记。废品应隔离存储，挂牌标记。2）仓储材料采用标记卡标记，规定帐、卡、物相符。3）各工序成果采用质量记录进行标记，涉及分部、分项、单位工程等各种检查评估表，隐蔽工程验收记录等均作为标记原始根据。4）核心工序，核心部位重要材料如主缆索股、夹具、吊索、钢丝绳等均应具备可追溯性，通过记载标记和检查资料，追查产品原始状态和对产品二项验证。（3）产品追溯规定：1）保证产品标记唯一性，一定要与原始凭证，质量记录相一致，防止过程交接中破坏和遗失。2）各种质量记录要清晰、真实、不得涂改，要定期定人收集归档，为产品追溯提供原始资料。3）项目经理部质检部负责组织工序成果追溯，在实现追溯时，凡涉及到人员均参加追溯。4）核心工序（台猫道架设、索股安装、索夹安装）时，质检部安派专人过程监控，作好记录。6、过程控制：（1）项目经理部工程部负责施工过程控制。（2）项目经理部组织人员编制施工组织设计，报项目总工程师审核，重要设计报集团公司总工办审批，最后报监理审批。（3）依照施工进度筹划，周密布置，合理组织，调配人员、机具设备，保证筹划实现。（4）采用班组自检，经理部工程部检查和质检部抽检三级自检体系，层层把关，严格按原则和规范控制，实行“质量一标否决权”，直到完全合格为准。（5）依照本项目详细状况制定详细作业指引书指引施工，并逐项贯彻。（6）技术交底。1）施工准备阶段技术交底。a、项目经理部经理、总工程师、副经理、工程师、质检部负责人约同设计、监理，甲方在项目施工迈进行图纸会审并作好记录。b、项目经理部工程部、质检部应及时掌握设计图纸和施工动态，并及时与现场技术人员进行交流。2）施工过程技术交底。a、项目经理部资料保管员负责技术资料接发，传阅及复印分发。b、在每项工序施工前，工程部应向各工班全体人员进行技术交底，让每一操作者明确工作内容，操作办法、质量目的及特殊部位受力大小，安全系数等。c、所有技术交底均应有正式交底记录。（7）施工机具设备控制：1）施工机具设备控制吊项目经理部机料部负责归口管理，工程部、质检部、安全科协办。2）项目经理部机料科负责所使用机具设备“管、用、维修工作，配备一定数量专业技术管理人员并保持队伍相对稳定，重点抓例行维护，杜绝机具设备串病”使用。3）大型核心受班运营机具设备要实行机长负责制和交接班制，及时、精确、清晰填写报表及交接班记录。4）项目机料部认真做好机具设备基本维护自检、互检工作，并作好记录。5）在机具设备使用、维修人员对使用性能、维修技能未清晰理解掌握前，项目经理部机料部应负责进行技术培训。操作人员经考核合格，领取操作证后方可上岗作业。6）机具设备停用、封存、防护控制按关于规定执行。7、检查和实验：项目部中心实验室资质，仪器设备基本满足本项目检查和实验需要。（1）项目经理部质检部负责开展进货，过程产品质量检查工作。（2）进货检查与实验。1）材料保管员对工地所进每批材料规格、数量，外观以及合格证等单据进行核查，核查无误后，填写材料鉴收单，并作好“待检“标记。2）质检人员接到材料鉴收单后，告知实验人员并报请监理工程师，一同到存货现场按实验规程取样。并做好“送检“标记。3）依照实验成果，填写材料产品、检、实验报告单一式两份报监理审批后，返回一份给中心实验室，中心实验室复印一份给机料部。4）机料部依照中心实验室检、实验报告单作好“合格”或“不合格”标记，对不合格品按不合格品控制程序解决。5）不合格品分材料不合格和工序成果不合格。（3）未经检查和实验构造用本材，不得投入使用，不容许紧急放行。（4）过程检查与实验。1）工地质检人员会同关于工程技术人员按施工过程控制程序规定和公路工程技术规范对施工过程中各工序，各隐蔽工程、分项、分部 工程进行自检。2）自检合格后，质检人员填写质量报验单报请监理工程师检查，经检查合格并合得监理工程师鉴认后方可进入下道工序。3）施工过程检查有合格或未得到监理工程师签字承认前不得进入下一道工序。（5）最后检查与实验：1）工程项目在按合同规定和设计图纸规定所有施工完毕，隐蔽工程，分项，分部工程验收合格后，按公路工程竣工验收办法和公路工程质量检查评估原则组织工程技术人员整顿资料，对合同规定工程项目进行内部验收，填写内部验收报告，报集团公司质检部审批。2）内部验收合格后，竣工资料准备齐全后，报请监理进行验收，办理规定验罢手续并签字盖章。3）对内部验收和业主验收浮现不合格项目，按集团公司不合格品控制程序进行处置。（6）质量记录：1）检查、实验报告。检查、实验报告由实验人员或检查人员填写，并由检查、实验部门负责审核签认，合同有规定施工项目技术负责人还应签字确认。2）检查、实验报告中心实验室负责归档保存。3）重要工程质量检查评估资料。用于本项目质量记录除实验报告外，还涉及各种检查登记表，原材料材质证明资料，各种评审表格等。8、检查、测量和实验设备控制：（1）本项目中心实验室负责人负责本项目检查和实验设备控制管理。（2）测量组负责人负责本项目测量仪器控制管理。（3）按检查、实验、测量分类建立台帐控制管理。（4）经检核合格后检查、实验和测量设备由各负责人负责标记、，标记要采用有资质检定单位所发合格证，标记应放在显眼地方，同步要防止污染和脱落。（5）停用设备应具备明显标记，报废设备应从现场撤离。9、检查和实验状态控制：（1）检查和实验状态有：待检查、检查合格。检查不合格，检查待定四种状态。（2）对检查和实验状态均应标记，保证规定检查和实验项目不漏检，保证未经检查材料不使用，未经检查工序不转入下一道工序。（3）经检查和实验不合格材料、设备，应分开放置和保存，并以恰当方式（标牌、标记等）标明其不合格状态。（4）工程施工中分项、分部工程，单位工程等过程产品以其质量检查评估成果作为其合格与否状态标记。1）对不合格焊接产品，在不合格焊缝部位用图形标记。2）不合格加工制作件，挂不合格标牌。3）不合格分部工程或过程产品，要作文字记录，待返工、修补，保证工程合格。（5）对竣工产品（合同项目竣工产品）检查和实验状态标记庆记录其最后检查和实验成果。（6）依照状况、状态发生变化时，标记及时更换，保证标记精确、清晰。10、不合格品控制：（1）不合格品分类和界定。1）工程施工中不合格品涉及原材料不合格，工序不合格和分项，分部工程及最后验收不合格。2）不合格品按严重限度分“普通”，“严重”、“重大”三个级别。（2）对本项目施工中工序不合格，应及时标记隔离，按标记 告知评审 处置 验证程序解决，经处置检查合格后方可进入下一道工序。（3）对施工中材料不合格，应及时隔离或运浮现场并告知供货方，如持续两次出生现不合格，取消供方合格她承包资格。（4）不合格品处置方式。1）进行返工解决，使其达到规定规定合格品。2）进行返修，通过返修达到合格品规定。3）降级或必作它用，作为次品或减少级别使用。4）拒收或报废。对外购或外协件产品可采用拒收退货解决，对自制不合格品作为报废。（5）不合格品报告、检查、实验、评审、处置等都要有记录，并按质量记录控制程序管理。（6）为防止不合格品再次发生，应按集团公司纠正和防止办法程序采用纠正办法。11、纠正和防止办法控制：（1）项目经理部质检部负责制作、修订、解释和实行纠正和防止办法管理工作。（2）项目经理部总工程师依照对本项目特点，过程和质量控制中不合格品调查、分析、制定纠正或防止办法，并对其实行效果进行验证。（3）纠正办法。1）收集浮现不合格信息。2）调查与产品、过程和质量体系关于不合格因素，填写“不合格因素分析报告”。（4）如纠正办法实行后，未达到预期效果，应重新制定纠正办法，直至达到预期效果为止。12、物资搬运、贮存、包装、防护控制：（1）各种物资搬运和贮存期限为材料检查合格后，到材料使用为止。（2）本项目投入搬运和贮存物质有：构造用钢材，预应力钢胶线、锚夹具、水泥、碎石、河沙及工程设备等。（3）项目经是部应建立各种物质保管台帐，定基期检查，作好记录。（4）对不同材料搬运、贮存、防护规定不同，要依照不同材料特性进行搬运、贮存和防护。13、质量记录控制：（1）项目经理部资料保管员负责质量记录控制，负责对本项目质量记录收集、整顿、标记、编目，组卷、借阅、解决和归档工作。（2）质量记录填写应真实、精确、完整、笔迹清晰、工整，不能随意涂改。可按规定划改，但必要由更改人签字或盖章。（3）质量记录保管方式便于存取检索，保存环境要适当，防潮、防火、防虫蛀、防霉、防鼠害。（4）本项目质量记录保存期为项目结束到竣工资料交验合格后报集团公司质监部留存备查。14、培训控制：（1）项目经理部劳动人事部负责依照本项目特点编制培训筹划并负责实行。（2）本项目内特殊过程作业人员如特种焊接、预应力张拉、灌注桩，大体积混凝土等施工过程操作人员必要经技术培训并考核合格后持证上岗。（3）本项目对电工、电焊工、爆破工、潜水工、机械操作工等特殊工种人员必要持证上岗。（4）本项目核心岗位和专业技术人员也必要持证上岗。（5）劳动人事处依照培训状况建立培训记录，记录必要真实，清晰并妥善保管。15、服务控制：（1）项目经理部工程科负责收集业主及监理意见和规定，按合同和规定尽量满足这些规定。（2）在工程交工验收后，项目经理负责组织人员在合同规定责任期内对工程进行质量回访，使服务制度化。（3）对业主投诉或工程质量回访中，经确认实属施工质量问题，经理部应及时进行观测和保养，并提高质量检测报告，按合同规定进行返工期或返修，最后提高工程（产品）使用服务报告。（4）经理部工程部负责对业主质量信息进行分类、整顿，建立台帐、记录。16、记录技术应用控制：（1）项目经理部质检部负责质量管理类记录技术应用，工程部负责工程技术类记录应用。（2）应用数理记录科学办法收集、解决数据，分析、研究、解决和验证施工中质量、安全、技术、管理问题。（3）在施工组织设计，进度安排中采用网络图法。（4）中心实验室运用数理记录科学办法，分析砼强度作出评估，并负责整顿保管。