压力管道元件质保手册模板.doc

济南市长清计算机应用企业 DQ-ZS01- 压力管道元件制造质量确保手册编制： 日期：审核： 日期：同意： 日期：发放编号：版 本：第一版受控状态：受控 非受控 6月 25 日颁布 年 6 月 25 日实施济南市长清计算机应用企业 公布目 录01 企业概况102 公布令203 任命令304 授权书405 企业质量方针和质量目标506 适用范围、引用标准、术语和定义61 适用范围、引用标准、术语和定义62 管理职责 93 质量确保体系254 质量确保体系要素控制41 文件和统计控制2742 协议控制2943 设计控制3144 材料、零部件控制3145 工艺控制3346 焊接控制3847 热处理控制4148 无损检测控制4249 理化检验控制42410 检验和试验控制44411 设备和检验和试验装置控制45412 不合格品(项)控制 47413 质量改善和服务控制49414 人员培训、考评及其管理52415 批量管理控制54416 实施特种设备许可制度545 附录56附录A：企业组织机构图附录B：企业质量体系人员组织机构图附录C：企业质量管理职能分配表附录D：体系文件控制清单附录E：质量手册修改页6 附图：各条线质量控制步骤图671：材料质量控制系统图2：无损检测质量控制步骤图3：理化控制步骤图4：检验质量控制步骤图5：不合格控制步骤6：设备质量控制步骤图7：计量器具质量控制步骤图01 企 业 概 况 济南市长清计算机应用企业是山东省科委认定高新技术企业 。集研、产、销、服于一体 ，是气体安全检测、控制设备专业产销厂家。企业新厂区座落于济南市西部经济开发区，220国道从门前穿过,距 104 国道、京福高速公路、京沪铁路仅10公里，距济南国际机场 30 公里,交通运输方便、快捷。隶属于企业大秦机电设备事业部是适应中国燃气事业飞速发展和西气东输工程需要而成立。本部现有土地面积xxxx平方米、其中厂房面积XXXX平方米，库房面积XXX，办公面XXX人员XX其中：高级工程师1人工程师7人助理工程师2人，中级技师XX。全体职员积致力于燃气、石油等介质输配设备、安全和控制设备研究和开发，可为用户提供全方面技术咨询、工程设计、优良产品和优质服务。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金、电力等多个行业。本部关键产品有引进德国技术生产燃气防爆电磁阀、管道紧急切断阀，自行研制开发液体计量专用阀等系列阀门。有楼栋调压箱、区域调压站、用户专用站、城市门站等系列燃气调压装置和过滤器、绝缘法兰、绝缘接头等管道附件。企业还专业生产液化石油气气化器，混合器等气化、混气设备。我企业拥有一支高素质设计、生产、销售队伍，有完善质量确保体系，完全根据 ISO9000 质量标准控制设计、生产、服务每个步骤，并已经过广东中鉴认证企业认证审核,取得了质量、环境、职业健康安全体系认证证书。企业含有遍布全国强大销售网络，有完善售后服务体系，可为用户提供全方面售前、售中和售后服务。企业依据TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求要求建立了质量管理体系，设置了必需控制系统，编制了质量手册，引用了质量控制程序文件，建立建全了企业各项管理制度、工艺规程、质量统计表格文件化，确保了各质量管理基础要素落实实施，使质量管理体系能够得到有效运转，达成不停连续改善，满足用户需求。在多年生产经营过程中，我企业和广大用户和设计单位、高等院校建立了良好合作关系。企业以“依靠科技创新、生产安全优质产品、不停扩大市场、增强用户满意”为企业质量方针，奉行“求实、创新、拼搏、奋进”企业精神，秉承“科技为本，用户至上”经营理念，竭诚为用户提供优质产品和热情、周到、快捷服务，为中国燃气事业发展不懈努力。电 话： 传 真：0531-8723 邮 编：25030602 发 布 令本企业依据特种设备安全监察条例(中国国务院令第549号)、压力管道元件制造许可规则（TSGD-）要求、特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求（TSGZ0004-）要求，编制完成了压力管道元件制造质量管理手册，现给予公布，自从4月01日实施。本质量管理手册要求了企业压力管道元件制造质量管理基础要求，是企业制造阀门、绝缘法兰、接头等产品必需遵照纲领性文件和基础行为准则。要求各部门和全体职员必需认真学习并落实实施，确保质量方针得到落实、质量目标得以实现，为连续改善压力管道元件产品制造质量而努力。本质量管理手册在实施过程中，企业质量确保工程师应和各部门和相关人员保持沟通，立即搜集相关意见和提议方便适时补充、修改和完善，使质量管理手册连续适宜和有效。 董事长： 6月 20日03 任 命 令为了确保本企业质量管理体系建立、健全、运行、保持和连续改善，现任命 赵忠诚为压力管道元件制造质量确保工程师兼技术责任人，全方面负责本企业压力管道元件制造质量管理体系工作。其职责和权限以下：质保工程师有明确职责权限及组织上独立性，对违反质量手册要求作业活动，有权公布停止生产命令，不受经费和进度约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权和部罚权。 并任命以下同志为压力管道元件制造质量确保体系责任人任命张凤英同志为检验质量、材料责任人 任命王秀清同志为工艺责人任命卢居超同志为无损检测、热处理责人 任命董晓霞同志为设备和试验装置责任人任命王静同志为设计责任人任命范培广同志为焊接、理化责任人、本任命自签发之日起生效。董事长： 6月20日04 授 权 书 济南市长清计算机应用企业授权赵忠诚为压力管道元件制造质量确保工程师兼技术责任人，全方面负责本企业压力管道元件制造质量管理体系及质量，并行使以下职责和权限：1、确保企业压力管道元件制造质量管理体系系质量体系所需过程得到建立、实施和保持；2、定时组织内部质量管理体系审核，并向企业汇报压力管道元件制造质量管理体系质量体系运行情况和任何改善需求；3、在企业内以多种方法不停提升全体职员满足用户和国家相关法规要求意识；4、负责企业 压力管道元件制造质量管理体系质量体系和外部各方联络工作；5、含有独立部理压力管道元件制造质量管理体系系质量体系运行中重大问题权力，按法规要求组织压力管道元件制造质量管理、含有行使质量否决权利，这些权利不受成本和进度约束。总董事长： 6月20日经理 4月 8日05 企业质量方针和质量目标质量方针和目标现将本企业质量方针、质量目标同意公布，要求全体职员遵照实施：1质量方针：以技术为先导，以质量求生存。以品种促发展，以信誉争市场。连续改善，为用户提供安全可靠产品。2质量目标：l、采购产品合格率为100。2、产品（包含零部件）一次交检合格率达98%。3、用户服务满意率达95%。4、安全环境保护事故为0。5、保持内审、管理评审，利用纠正和预防方法连续改善质量管理体系有效性。经 理6月25日06 适用范围、引用标准、术语和定义1 适用范围1.1 适用范围 本质量管理手册要求了本企业B级压力管道元件 (电磁阀、绝缘法兰、绝缘接头)产品制造质量管理体系基础要求，并经过质量管理体系有效运行和连续改善，包含采取适用法律、法规和标准，从而满足用户和相关方对产品质量要求。 本质量管理手册适适用于本企业和质量相关各部门、各项管理和作业活动。 本质量管理手册也适适用于内部和外部(包含质量技术监督部门、认证机构和用户)评价本企业满足相关法律、法规和标准能力。 1.2 删减 本质量管理手册包含特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求（TSGZ0004-）所要求全部要素，未对要求过程和要求进行删减。 2、 引用文件引使用方法规、标准国发【】549号特种设备安全监察条例TSG Z0001-压力管道元件制造许可规则TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要压力管道元件型式试验监督管理规则 TSG D7002-压力管道元件型式试验规则(TSG D7001-)质技监局锅发【1999】1 54号压力容器安全技术监察规程GBT19000idtIS09000：质量管理体系基础和术语GBl50钢制压力容器JB4726压力容器用碳素钢和低合金钢3、术语和缩写及定义本“质量手册采取GBT19001 idtIS09001：质量管理体系基础和术语中术语和定义。为了正确使用本质保手册将其中关键术语纳入本质保手册。 质保手册：要求组织质量管理体系文件。 质量：一组固有特征满足要求程度。 质量方针：由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。 质量策划：质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。 质量管理：在质量方面指挥和控制组织协调活动。 注：在质量方面指挥和控制活动，通常包含指定质量方针和质量目标和质量策划、质量控制、质量确保和质量改善。 质量控制：质量管理一部分，致力于满足质量要求。 质量确保：质量管理一部分，致力于提供质量要求会得到满足信任。 质量改善：质量管理一部分，致力于增强满足质量要求能力。 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织管理体系。 体系(系统)：相互关联或相互作用一组要素。 连续改善：增强满足要求能力循环活动。 组织： 职责、权限和相互关系得到安排一组人员及方法。 用户： 接收产品组织或个人。 供方： 提供产品组织或个人。 过程： 一组将输入转化为输出相互关联或作用活动。 产品： 过程结果。注: 我企业有以下产品：1、B级压力管道元件【阀门及其它组合装置】；2、为我企业压力管道元件产品用户提供服务； 程序： 为进行某项活动或过程所要求路径 可追溯性：追溯所考虑对象历史、应用情况或所部场所能力。注： 当考虑产品时，它可包含到： 1、原材料起源； 2、产品形成过程历史； 3、交付后产品分布和场所。 合格(符合)：满足要求。 不合格：未满足要求。 报废：为避免不合格产品原有预期用途而对其所采取方法。 缺点：未满足和预期或要求用途相关要求。 返修：为使不合格产品满足和其用途而对其所采取方法。 预防方法：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取方法。 纠正方法：为消除己发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。 纠正：为消除己发觉不合格所采取方法。 统计：说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。 点一停止点：暂停工作或产品制造进行项目或部位质量检验，并对结论确定后才能继续下道工序施工控制点。 点一审核点：对完成工作或过程由相关人员进行认可或确定，并对对应见证文件进行审查并经签字确定控制点。 点一检验(见证)点：对产品关键工序或关键项目由专职人员到现场进行检验确定后才能继续下道工序施工控制点。 专检：由本厂认可质量检验人员根据要求对产品所实施检验。 关键工序：在产品制造过程中必需进行关键控制质量特征和关键部位或微弱步骤。 特殊工序：产品特征不易测量或不能经济测量或工序加工质量不能经过其后检验和试验充足验证，加工缺点仅在使用后才能暴露出来工序。 质量监督检验：为确定己检验合格产品或零部件是否符合要求要求及在工序控制中其要求要求是否被有效落实并达成预期目标所进行独立检验和评定。 协议性产品：针对需方要求，对定型产品进行必需改动而制造压力管道元件及配套产品，或依据需方要求单独设计制造产品。4、 企业常见缩略语 名称 缩写特种设备安全监察条例 条例压力管道元件制造许可规则 许可规则压力容器安全技术监察规程 容规锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则 焊工考试规则特种设备无损检测人员考评和监督管理规则 无损检测考规 68150(钢制压力容器 GBl50) JB4726压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 部标4726特种设备许可判定评审机构 判定评审机构压力管道元件质量确保手册 质保手册质量确保工程师 质保工程师5、 定义依据行业通例对本“质保手册”专业名词做以下定义： “三按”：按图样、按标准、按工艺。“三检”：自检、互检、专检。“三不”：不合格原材料不投产、不合格工序不下转、不合格产品不出厂。“三包服务”：因为产品质量缺点对需方进行包修、包退、包换。6 符号说明控制系统 Q：质保工程师(技术副总) 控制步骤 G：工艺责任人控制点 C：材料责任人 工作步骤路线 H：焊接责任人 一一一 反馈路线 R：热处理责任人 J：检验责任人 D：铸造责任人L：理化、计量责任人 S：设备责任人g：Z艺员 j：检验员 t：探伤员h：化验员 ：审核点 ：检验点 ”：停止点 ：A类监检点 ：B类监检点2 管理职责21质量方针和目标总经理是压力管道元件制造安全质量第一责任人，负责质量方针和目标制订和实施，定时按质保手册要求对质量确保体系进行管理评审，确保质量确保体系连续有效运行、产品质量安全可靠、稳定受控，最终确保质量方针和目标实现。 质量方针和目标见第05页，而且企业以红头文件形式由总经理同意公布。 212总经理负责将质量方针传达成企业全部职员，使之了解并采取有效方法落实己定质量方针。 213质量方针在实施中由总经理组织，经过管理评审等方法，不停评审己定方针适宜性和有效性，达成连续满足法律法规和用户要求。 214为确保质量方针和质量目标全方面落实实施，关键方法以下： a、总经理授权质保工程师，建立和健全质量确保体系及评审质量管理体系有效性，主持日常质量管理具体工作。 b、要求全体职员必需了解并落实质量方针和目标，确保产品和服务质量符合国家法规标准和满足用户要求。 c、对和质量方针和目标不一致行为和现象采取方法给予纠正。 d、各部门、车间将企业质量目标进行分解展开，制订本部门、车间质量目标，经质保工程师同意后以红头文件形式公布，各部门、车间制订方法并组织实施。 e、质检部对企业质量目标实施情况和各部门、车间实施情况，每六个月进行一次检验和考评，并填写质量目标实施情况检验表。 22组织机构 221企业组织机构 企业组织机构由四层组成，第一层：总经理；第二层：副总经理、质保工程师；第三层：部门、车间；第四层：部门分支机构，具体见附录A：企业组织机构图； 222企业质量确保体系控制机构，见附录B：企业质保体系组织机构图：223企业质量管理职能分配，见附录C：企业质量管理职能分配表。 23管理职责和权限 231总经理对建立、实施和改善质量管理体系负有领导责任，并对压力管道元件制造安全性能质量和制造质量负责，总经理授权质保工程师组织和领导质保体系、编制质保手册、确保压力管道元件质量法律、法规、安全技术规范、标准和质保手册落实实施，定时进行管理评审，不停改善质量确保体系并确保连续有效运行。 232质量控制系统责任人，在质量问题上部里有独立行使权力权利，并不受行政干预，不受产量和进度影响，方便组织处理多种质量问题，并向质保工程师汇报质量确保体系情况和效力。 233质量确保工程师和各控制系统责任人任命书见附件，而且企业以红头文件形式由总经理签字任命，并报上级特种设备安全监察机构和监督检验机构立案。 234因为某种原因，质保体系责任人发生改变时，企业必需按233条要求公布任免文件，并报上级特种设备安全监察机构和监督检验机构立案。 234质量确保体系各关键专业责任人因故不能推行其职责时，由质保工程师签发质保体系责任人临时授权通知书，临时委托授权任命资格相当人员代行推行其职责和职权，在相关文件、统计、汇报上签字有效，直至关键专业责任人到职后终止，以确保质量管理工作连续性。 235总经理、副总经理、质保工程师、各专业责任人、部门、车间责任人及各类人员质量职责和权限 2351总经理 a、落实实施国家相关质量工作方针、政策、法律和法规，坚持质量第一、确保产品质量符适用户要求，落实质量否决权。 b、以法律、法规和安全技术规范、技术标准为依据，制订企业质量方针、质量目标，以满足增强用户满意为目标，采取必需方法实现质量承诺。 c、策划建立和实施质量管理体系，并连续改善其有效性，满足质量目标要求。发明并保持使本厂职员能够充足参与实现质量目标内部工作环境，发挥职员聪慧才能，为企业带来最大收益。 d、确定本企业组织机构，对从事质量管理工作相关管理、实施和验证人员给予一定权限，并明确其相互关系，确保内部沟通。同时在管理层中任命一名质保工程师，给予其相关职责和权限，确保质量管理体系建立、实施和保持提供支持。 e、关注用户满意度，评价、改善质量管理体系，每十二个月定时(特殊情况例外)进行一次管理评审，处理质量管理体系中重大问题。 f、为确保质量管理体系有效运行，实施资源适宜配置、重视委派经过培训并含有对应资格人才充实到从事质量管理工作相关管理、实施和验证人员队伍中去。 g、负责企业教育培训工作审定，并领导实施企业中长久教育培训计划和年度培训计划；并负责抓好中层以上干部质量教育和质量意识考评工作。h、审定质量手册及其它管理文件和相关资料管理措施，做好企业质量，文件、资料和统计归档和管理工作。 2352质保工程师、(兼技术副总) a、宣传落实企业质量方针和质量目标，做到以身示范，并落实到分管部门，对技术检验系统质量工作负责。 b、全方面落实本企业质量方针和质量目标，帮助总经理进行质量决议，管理本厂质量工作，认真组织落实企业质量确保体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现企业质量目标。 c、具体落实、实施国家质量政策、法规、规程和国家及行业质量标准。 d、负责组织分管部门制订分质量目标，重视所属职员能力，经过多种方法(如培训、交流等)不停加深职员对满足用户要求关键性认识程度，激励职员主动参与企业质量管理活动。 e、向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改善意见和提议，作为管理评审和质量管理体系改善基础。 f、组织编写、审核、同意质量管理体系文件，监督和协调质量手册、程序文件和其它质量文件落实实施。 g、组织开展内部质量审核活动，组织处理产品、体系过程中出现不合格，当在不合格部理过程中，因为意见不统一而发生分歧时有权作最终裁定。 h、监督检验对应部门采取纠正和预防方法，并验证其效果，以实现质量体系连续改善。 i、负责同意图样、工艺规程、强度计算书、检验工艺等技术方面相关文件和资料。 j、对在图样工艺性审查过程中发觉问题，因为部里意见不统一时，有权作出决定。 。 k、负责用户满意度调查方案同意，并督导其实施。 m、代表企业就质量管理体系相关事宜对外联络。 n、负责审批焊接超次次返修。 p、主持召开质量分析会，督导制订、实施纠正和预防方法。 2353副经理 a、宣传落实企业质量方针和质量目标，做到以身示范，并落实到分管部门，对生产、经营系统质量工作负责。 b、负责主持召开生产调度会，立即处理生产过程中存在问题，协调生产系统搞好均衡生产，确保生产进度。依据用户需要、协议要求或总经理临时指令，有权临时调整生产布署，下达调整指令。负责搞好文明生产和环境保护。 c、负责产品销售及用户服务工作，主持特殊协议评审并在评审统计上签署意见。 d、负责设备管理工作，组织制订和健全相关设备管理和维修各项规章制度和技术规范，并组织落实实施。 e、负责审核本企业物资采购计划，组织好物资均衡供给，遵照企业比价采购要求，确保采购物资质量。 f、负责合格供方审定工作，确保企业最终产品质量。 2354质检部 a、了解并落实企业质量方针和质量目标，负责本部门质量目标制订，重视所属职员能力、意识培训教育，并激励她们主动参与企业质量管理活动，以确保实现所制订质量目标。 b、认真组织落实本企业质量管理体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现企业质量目标。 c、在技术副总(质保工程师)领导下，认真落实、落实国家相关质量法规、法律、规程及行业标准。 d、负责组织质量手册、程序文件等文件编制、颁布、管理和定时修改工作，监督作废质量文件销毁工作。 e、负责产品质量信息搜集、汇总、协调部理工作，找出和质量相关潜在不合格原因和已经发生不合格，发出纠正和预防方法通知单，督导责任部门制订纠正和预防方法，并对实施效果进行跟踪检验和验证。 f、负责质量体系正常、有效运行，对各职能部门进行监控，立即对影响质量原因协调，落实责任立即部理。 、 g、在总经理领导下负责组织本企业管理评审工作，并作好具体统计；负责组织内部质量体系审核，编制年度审核计划，经质保工程师审批后实施。 h、负责组织本企业对检验、试验和改善过程策划。 i、负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防方法和管理评审，连续改善质量管理体系有效性。 j、负责依据策划安排确定产品检验项目，编制检验工艺文件，对质检方面质量文件、资料和质量统计进行管理和控制。 k、负责本厂进货、过程和最终产品检验和试验，把好原辅料、半成品、成品质量检验关，杜绝未经检验和不合格产品入库、流转和出厂。放行产品必需签发合格证实。 m、当检测设备偏离标准状态时，负责对“三检”产品重新进行评定。 n、负责制订产品检验和试验状态标识方法，并统一归口管理。 p、负责不合格品控制，做好不合格品标识、隔离、统计、评审和部置工作。 q、负责理化检验和无损探伤外包方选择和评定工作。 r、负责检验和试验装置控制，负责识别监视和测量需求，并定时或在使用前对其能朔源到国家或国家基准测量装置进行校准和调整。 s、正确使用统计技术，对产品质量进行严格把关。 t、参与特殊协议评审、供方评定工作。 u、配合搞好本部门职员、培训、考评工作。2355技术部 a、了解并落实企业质量方针和质量目标，负责本部门质量目标制订，重视所属职员能力、意识培训教育，并激励她们主动参与企业质量管理活动，以确保实现所制订质量目标。 b、认真组织落实本企业质量管理体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现本厂质量目标。 c、负责产品实现过程策划，制订质量计划，编制压力管道元件制造工序过程卡。 d、负责图样工艺性审查，组织工艺文件编制工作，立即了解工艺实施情况。 e、负责本部门质量文件、资料和质量统计和外来文件和资料控制和管理。 f、对产品标识制订和可追溯性控制负责，依据相关职能部门反馈质量信息，对产品存在问题进行追溯。 g、配合搞好管理评审和内部质量审核工作，制订、实施纠正和预防方法。 h、参与特殊协议评审，结合协议中产品质量要求及本企业满足要求能力进行评审。 i、参与不合格品评审、信息反馈部理及会签工作。 j、负责编制职员培训计划，并组织实施。 k、对培训计划实施要严格考评。并作为奖惩依据。 m、建立健全教育、经历、培训和资格合适统计，并责成档案室按要求期保留 2356生产设备部 a、了解并落实企业质量方针和质量目标，负责本部门质量目标制订，重视所属职员能力、意识培训教育，并激励她们主动参与企业质量管理活动，以确保实现所制订质量目标。 b、认真组织落实本企业质量管理体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现本厂质量目标。 c、在分管副总领导下，依据企业下达生产任务指标，编制年度、季度、月度生产计划，并监督实施。 d、负责生产和服务提供过程策划，识别和确定所需过程，确保在受控条件下进行生产和服务提供过程控制。 e、依据销售部提供市场需求信息，认真组织、合理安排，并根据本部门质量目标，协调各生产车间、职能部门对产品质量进行控制。 f、负责生产过程中各车间、工序全方面管理，对生产过程中出现不合格立即和相关职能部门协调部里必需时参与不合格品评审，做好各工序衔接，避免停机待料现象发生。 g、对影响产品质量原因(如环境、设备等)，应立即和相关部门及生产车间协调处理。 h、帮助质检部搜集、分析、部里各车间、部门反馈产品质量信息，立即采取纠正和预防方法。 i、参与特殊协议评审，对协议中交货期、交货数量及本身生产能力及设备能力方面进行评审。 j、抓好安全生产工作，确保整年安全生产无事故。 k、依据生产需要，编制设备更新改造计划和设备购置计划，报总经理同意后组织实施。 m、做好设备管理工作，做好设备购置、验收、调试、安装、使用操作、保养、检修、封存和报废等工作，确保设备正常运行。 n、严格按企业设备管理制度进行检验、考评。 p、参与管理评审、配合搞好内部质量审核工作，制订、实施纠正和预防施。 q、负责本部门质量文件和质量统计控制和管理。 2357供给部 a、了解并落实企业质量方针和质量目标，负责本部门质量目标制订，重视所属职员能力、意识培训教育，并激励她们主动参与企业质量管理活动，以确保实现所制订质量目标。 b、认真组织落实本企业质量管理体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现本厂质量目标。 c、组织实施对供方、外包方评价、选择，并建立档案。 d、帮助质检部搜集、分析、部理各车间、部门反馈产品质量信息，立即采取纠正和预防方法。 e、参与特殊协议评审，对协议中交货期、交货数量结合协议要求中所需原辅材料、配套辅机方面进行评审。 f、依据企业制订计划，编制采购计划，对生产用原材料、配套辅机进行采购；并依据各部门提报计划，搞好备品备件采购，并确保采购产品质量满足要求。 卧对采购原辅材料、配套辅机进行报验，对进货检验中不合格原辅材料、配套辅机负责和供方联络，并参与其评审工作，督导供方采取纠正方法进行整改。 2358销售部 a、了解并落实企业质量方针和质量目标，负责本部门质量目标制订，重视所属职员能力、意识培训教育，并激励她们主动参与企业质量管理活动，以确保实现所制订质量目标。 b、认真组织落实本厂质量管理体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现本厂质量目标。 c、依据市场需求，结合本厂计划指标编制销售计划，建立和扩大销售网络，广泛搜集销售和产品质量信息，为用户提供优质售前、售中、售后服务。 d、建立用户档案，定时走访用户，召开业务洽谈会，广泛征求用户意见和提议，立即部理用户来电、来函和来访。负责编制用户满意度调查方案，并经管理者代表同意后实施。 e、对搜集相关产品质量信息立即反馈给质检部，由质检部负责协调相关职能部门采取纠正和预防方法进行部理。 f、负责按要求要求组织协议评审工作，将协议中含糊不清条款得以处理，从而确保企业有能力实现用户要求。 g、采取多个形式了解用户需求，并和用户沟通。 h、当协议变更时，负责组织重新评审，并将协议变更及修改文件立即传达成相关部门和人员，预防发生不一致现象。 i、负责本部门质量文件、资料和质量统计控制和管理。 j、参与管理评审和内部质量审核工作，制订、实施纠正和预防方法。 k、配合搞好业务人员培训和考评工作。 2359生产车间 a、了解并落实企业质量方针和质量目标，负责本车间质量目标制订，重视所属职员能力、意识培训教育，并激励她们主动参与企业质量管理活动，以确保实现所制订质量目标。 b、认真组织落实本企业质量管理体系文件，确保质量管理体系有效运行，以实现本厂质量目标。 c、严格按生产作业计划组织生产，正确部理质量和数量、质量和进度关系，落实质量否决权。 d、严格实施工艺技术规范和检验工艺，按图样、工艺组织生产，严格工艺纪律和劳动纪律，做到安全文明生产。 e、对关键工序进行有效控制，正确应用统计技术，把好工序质量关。 f、正确使用生产设备及检验、测量和试验设备，做好日常维护保养工作，严格按操作规程进行操作，确保设备正常运行及检验和试验有效性。 g、做好现场管理工作，发明适宜生产环境，使在制品流转有序，并按产品令号组织产品、受压元件按工艺步骤流转。 h、保护好产品标识，预防混淆、错用及流转；并帮助质检部做好对不合格品控制和追溯工作。 i、负责本车间质量文件、资料和质量统计控制和管理。j、参与管理评审、配合搞好内部质量审核工作，对发觉不合格立即制订、实施纠正和预防方法。 2351 0设计、工艺责任人 a、全权负责产品制造工艺及焊接系统质量控制，并对质保工程师负责。 b、负责组织进行工艺性审图工作。 c、负责组织编制产品工艺文件和工装设计工作。 d、审核工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计任务书等工作，并参与本企业材料代用会签；审核焊接工艺评定汇报、焊材复验汇报。 e、负责组织进行焊接工艺评定，焊接工艺文件编制、焊材管理、焊工培训、考评、建档和焊工管理工作。 f、对工艺文件和工装设计可行性、经济性、完整性、正确性负责。 g、负责焊接材料、焊接设备选定工作，并对焊接材料、焊接设备选定及焊接工艺完整性、正确性负责并监督其实施。 h、审批焊材代用、焊缝二次返修工艺方案，制订焊缝三次(超次)返修工艺方案。 i、有权监督、检验并指导工艺人员及二级库焊材管理人员工作，对本控制系统质保人员培训、奖惩有提议权。 j、负责按要求组织工艺纪律检验，以确保工艺文件落实实施。 k、不停地推广新工艺、新技术、新材料，提升企业工艺技术水平。 m、对工艺文件发生错误或生产过程中发生重大工艺问题，造成工艺及焊接质量控制系统失控，未能及日寸部理或耻理不妥造成损失负责。 2351 1材料部 a、全权负责材料系统质量控制，并对质保工程师负责。 b、领导本系统各质量责任人员工作，负责产品所用原材料定货采购、验收入库和一级库保管和发放工作。 c、有权审核原材料质保书，并按产品要求提出按规程、标准、技术条件对材料所需求附加检验项目或复验项目及常规检验复验项目及数量。 d、负责审批原材料复验汇报，签发材料及焊材验收入库通知单。 e、对不符合标准及技术文件要求材料有权拒绝使用。 f、有权监督、检验材料采购、验收、入库、保管、发放、余料回收和材料标识移植等质量控制人员工作，对本控制系统人员培训、奖惩有提议权。 g、负责对压力管道元件材料代用审查，并应符合压力容器规程要求。 h、对于材料质量控制系统失控，未能立即采取有效方法部理或部理不妥造成损失负责。 23512热处理责任人 a、全权负责热处理系统质量控制，并对质保工处程师负责。 b、宣传落实实施国家相关法规、标准，负责审批热处理工艺文件和监督实施热处