钻井安全生产标准化评分办法模板.doc

石油行业钻井安全生产标准化评分措施（工作分工）*钻井企业二一三年五月说 明1.为规范全国石油行业安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，依据石油行业安全生产标准化 导则（AQ2037-）和石油行业安全生产标准化 钻井实施规范（AQ2039-）相关要求，制订本评分措施。2.本评分措施适适用于石油行业钻井单位安全生产标准化评审。3.满足下列要求钻井单位方可参与安全生产标准化等级评审：依法取得安全生产许可证；在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡生产安全事故；建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系。4.安全生产标准化系统由7个一级要素、28个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表要 素分 值1.领导责任和承诺1.302.健康、安全和环境（HSE）方针203.策划2.1504.组织机构、资源和文件3.2005.实施和运行4.4006.检验5.1507.管理评审6.50总分1000标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式以下： 标准化得分（百分制）标准化评审得分标准中赋分100式中：标准中赋分是指钻井单位经营范围内标准要求项赋分之和（即1000-不参与评审项赋分之和）； 标准化评审得分是指对应标准中赋分项评定得分之和。5.本评分措施中累积扣分，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。6.安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。标准化等级最终由标准化得分和安全绩效两个指标共同确定，取其中较低等级确定最终等级。等级划分标准以下：安全生产标准化等级划分表评定等级标准化得分安全绩效一级90评审年度内未发生人员死亡生产安全事故二级75三级607.安全生产标准化等级使用期为3年。在使用期内发生人员死亡生产安全事故或含有重大影响事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。石油行业钻井安全生产标准化评分措施说明：斜体加粗字体为我企业无此项考评内容，应从总分中去掉赋分。一级要素二级要素标准要求分值符合性判定扣分标准责任部门单位提供资料提醒5.1领导责任和承诺(30分)5.1.1责任(15分)关键责任人全方面负责本单位安全生产工作3关键责任人对安全生产工作全方面负责，掌握本单位安全生产工作情况，清楚工作目标、重大风险、工作计划等关键责任人不了解岗位安全职责，不得分；对本单位安全生产工作情况不清楚，每缺1项扣1分HSE部门访问关键责任人推行安全生产职责，包含(12分)建立、健全本单位安全生产责任制2建立、健全本单位各级领导及各岗位职责没有明确岗位职责或不健全，不得分；岗位职责中没有安全内容，发觉1例扣0.5分劳资科、HSE部门HSE责任制汇编组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程2组织制订覆盖本单位安全生产活动规章制度和操作规程没有制订不得分；没有修订安全生产规章制度和操作规程，发觉1 项扣1分HSE部门装备科HSE管理制度汇编操作规程汇编保障本单位安全生产投入有效实施2明确安全生产投入管理要求，组织制订了安全生产投入计划并实施没有明确安全生产投入管理要求不得分；没有制订安全生产投入计划不得分；安全生产投入未按计划实施，扣0.5分财务计划科、HSE部门、年度生产经营计划年度HSE工作计划督促、检验本单位安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患2组织检验本单位安全生产工作，督促或组织安全隐患排查，采取隐患治理方法关键责任人没有组织检验本单位安全生产工作，不得分；没有督促或组织安全隐患排查及治理，不得分HSE部门、装备科、基层单位HSE检验资料、问题整改反馈统计组织制订并实施本单位应急预案2结合实际组织制订应急预案没有组织制订应急预案不得分；关键责任人不清楚自己应急职责，扣0.5分HSE部门总调度室及基层单位应急预案汇编按要求上报生产安全事故2建立并落实生产安全事故汇报制度未建立和落实生产安全事故汇报制度，不得分HSE部门安全事故管理要求、事故快报5.1.2承诺(10分)关键责任人应明确、公开HSE承诺，关键包含(8分)遵守所在国家和地域法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯2承诺中明确要求应遵守所在国家和地域法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯未承诺遵守所在国家和地域法律、法规、相关要求，尊重当地风俗习惯，不得分HSE部门HSE承诺提供必需人力、物力、财力资源3承诺中明确要求应提供必需人力、物力、财力资源未承诺给人力、物力、财力支持，不得分劳资科、装备科、财务计划职代会工作汇报、年度生产经营计划连续改善HSE管理3承诺中明确要求应连续改善HSE管理没有明确要求连续改善HSE管理，不得分HSE部门HSE委员会会议材料、HSE内审管理评审资料承诺采取公开化，通知社会公众、职员和相关方2利用文件、媒体等形式进行公开承诺未向职员传达、未向公众公开、未给相关方提供查询路径，不得分党政办访问职员、企业内、外部网站可查询5.1.3安全文化(5分)应开展安全文化建设，采取多个形式安全文化活动，引导全体职员安全态度和安全行为，形成含有本单位特色安全价值观5制订安全文化建设计划并按计划实施。形成含有本单位特色安全价值观没有安全文化建设计划扣4分，未按计划实施扣2分，没有安全价值观，扣1分HSE部门党政办工会安全文化手册、画册和安全载体活动文件及影像资料5.2HSE方针(20分)/HSE方针应符正当律法规和本单位生产实际，传达成全体职员，通知公众和相关方10HSE方针内容符合所在国家、地域法律、法规和相关要求；内容和本专业生产实际相适应HSE方针不符合所在国家、地域法律、法规和相关要求，不得分；显著不符合本单位生产实际，扣3分HSE部门HSE管理手册10利用文件、媒体等形式对全体职员传达，通知公众和相关方未进行全体职员传达或通知，不得分；未向公众和相关方公开、未给相关方提供查询路径，扣2分HSE部门党政办网站可查询5.3策划(150分)5.3.1危害原因辨识、风险评定和风险控制(70分)组织职员开展危害原因辨识活动，针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在危害原因进行识别10有危害原因辨识实施要求；按要求开展识别危害原因辨识活动没有危害原因辨识实施要求，扣3分；没有开展危害原因辨识，不得分；包含关键危害原因辨识不全，发觉1项扣1分HSE部门装备科技术部门基层单位危害识别程序文件、职员危害识别统计对于识别出危害原因，组织风险评定，依据风险等级制订对应削减或控制方法，对风险进行分级管理10有风险评价实施要求；按要求对辨识出危害原因进行了风险评价，确定了风险等级；按要求实施了风险分级管理没有风险评价实施要求，不得分；未实施风险评价，不得分；未实施分级管理，扣2分HSE部门装备科技术部门基层单位各级关键危害原因清单针对作业项目施工环境改变、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来新增风险进行辨识，针对新增风险，制订风险削减或控制方法 10针对作业项目施工环境改变、人员、设备设施、工艺、设计等发生变更后带来新增风险进行辨识未针对新增风险进行辨识，发觉1例扣1分 HSE部门装备科技术部门基层单位作业项目安全技术交底、基层队HSE作业计划书10针对新增风险制订了风险削减或控制方法未制订风险削减或控制方法，发觉1例扣2分HSE部门装备科技术部门基层单位作业项目安全技术交底、基层队应急预案应根据安全生产事故隐患排查治理暂行要求要求，组织开展安全生产事故隐患排查，并对排查出安全生产事故隐患登记建档 10有隐患管理制度；按制度要求实施了隐患排查；排查出隐患进行了登记；制订和落实整改计划没有隐患管理制度，不得分；没有按制度要求实施隐患排查，扣5分；排查出隐患没有登记，未制订和落实整改计划，扣2分HSE部门基层单位隐患管理制度、隐患排查计划、隐患排查统计依据风险识别和评价结果，确定本单位关键装置和要害部位，并落实领导干部安全联络制度。关键装置和要害部位包含但不限于：钻井队（平台、船）、井控车间、安装队、运输队、固井队、码头等10建立了领导干部安全联络制度；明确了关键装置和要害部位及对应安全联络人；安全联络人定时到位，有联络统计；发觉问题按要求整改海洋钻井上述内容实施领导下基层及带班制度没有制度，不得分；未明确关键装置和要害部位，不得分；制度要求落实统计，发觉1例扣1分；发觉问题未按要求整改，发觉1项扣1分HSE部门党政办安全承包制度、领导承包名目、承包反馈卡应按重大危险源安全管理制度，对本单位危险设施或场所进行重大危险源辨识和安全评定，制订重大危险源安全管理方法，对确定重大危险源立即登记建档，并按要求立案10根据重大危险源安全管理制度要求进行了重大危险源辨识和安全评定。对确定重大危险源进行登记建档，制订了安全管理技术方法，按要求进行立案没有开展重大危险源辨识活动或存在未确定重大危险源，不得分；确定重大危险源未明确安全管理要求，扣2分；未按要求对确定重大危险源进行安全评定或登记立案，扣3分本企业没有国家要求危化品重大危险源不提供相关内容5.3.2法律法规和其它要求(30分)应对现行HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采取法律法规、标准规范目录，并定时更新和公布10明确了识别、获取要求；有专（兼）职人员负责HSE法律法规管理工作并按要求开展工作。未确定识别、获取要求，不得分；责任人不熟悉识别、获取要求，扣5分；识别、获取渠道不畅或未按要求识别获取，扣5分 经营部门HSE部门保卫科法规识别管理程序、网络获取10明确了适用HSE法律法规清单；适用HSE法律法规涵盖了生产经营活动相关业务领域没有明确适用HSE法律法规清单，不得分；列入清单法律法规存在过期失效版本，发觉1项扣1分经营科HSE部门保卫科最新版HSE法律法规清单10相关部门和人员能够获取适用HSE法律法规清单相关部门和人员没有适使用方法律法规清单，发觉1例扣1分经营部门HSE部门法规清单分发或网络查询5.3.3目标和指标(20分)应依据本单位安全生产工作实际建立HSE目标和年度指标，并进行分解。HSE目标指标中内容应包含但不限于：重大人身伤亡、井喷失控、重大环境污染等事故控制指标20各级单位有明确HSE目标和年度指标；年度指标以文件或责任书等形式明确；目标指标符合单位实际没有明确HSE目标、年度指标，不得分；目标、指标和生产经营活动实际不相符，发觉1项扣2分HSE部门各级HSE年度目标和指标、领导承包责任书、部门责任书5.3.4计划和方案(30分)应结合本单位生产实际确定年度HSE工作计划或工作关键点，内容包含但不限于：a）年度目标指标，并分解；b）风险辨识、隐患治理、教育培训、自然灾难防控等关键工作；c）针对关键工作组织保障和技术保障方法等10制订和实施了年度HSE工作计划；有组织保障和技术保障方法没有年度HSE工作计划，不得分；计划内容有缺项，每项扣1分；计划未严格实施扣2分；没有组织保障和技术保障方法，扣3分HSE部门各级年度HSE工作关键点（含组织保障和技术保障方法）应制订隐患治理方案，纳入隐患治理计划，落实隐患整改方法、责任、资金、时限等，隐患没有得到消除前应落实风险控制方法10纳入治理计划隐患明确了治理方案纳入治理计划隐患无治理方案，每少1项扣2分HSE部门装备科隐患治理计划和方案10明确了隐患整改方法、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实隐患治理方案未落实，发觉1例扣1分HSE部门隐患治理方案实施情况（报表、总结）5.4组织机构、资源和文件(200分)5.4组织机构、资源和文件(200分)5.4组织机构、资源和文件(200分)5.4.1组织机构和职责(20分)应制订HSE责任制，明确各级领导和岗位HSE职责5岗位职责中应列出各级领导和岗位HSE要求岗位职责中没有HSE内容，每发觉1例扣0.5分；岗位职责未覆盖全，少1项扣0.5分 劳资科HSE部门HSE责任制汇编应成立HSE委员会（安委会），钻井队成立HSE领导小组7钻井单位成立HSE委员会（安委会）、钻井队成立HSE领导小组钻井单位未成立HSE委员会（安委会），不得分；未立即调整扣2分；钻井队未成立HSE领导小组，扣2分；未立即调整扣1分HSE部门基层队年度调整HSE委员会组员文件、基层队HSE领导小组应设置HSE管理部门，钻井队应配置专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，并健全HSE管理网络8设有HSE管理部门，钻井队设有专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，含有健全HSE管理网络单位未设置HSE管理部门，不得分；钻井队未设置专（兼）职安全监督、HSE管理岗位，扣2分；HSE管理网络不健全，扣2分劳资科、党政办HSE部门HSE管理部门设置文件及岗位配置、HSE管理网络图或花名册5.4.2管理者代表(10分)关键责任人应在管理层中任命一名组员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作3有管理者代表（HSE主管领导）任命或授权文件无管理者代表（HSE主管领导），不得分HSE部门管代任命文件HSE管理者代表应取得安全资格证书。包含海上石油钻井作业单位管理者代表还应取得海上安全管理人员安全资格证书4管理者代表（HSE主管领导）持有有效安全资格证书；从事海上石油钻井作业单位管理者代表（HSE主管领导）持有海上安全管理人员安全资格证书未取得安全资格证书，不得分；安全资格证书未在使用期内，扣2分教育培训科、安全部门管代安全资格证书（4个以上）HSE管理者代表接收最高管理者委托，全方面负责企业HSE管理体系运行和实施工作，定时向HSE委员会汇报HSE管理体系运行情况3有HSE管理体系运行情况汇报，如：内审汇报、安全生产工作汇报等HSE管理者代表未推行职责，不得分 HSE管代HSE部门HSE委员会例会汇报、内审核汇报、职代会安全生产汇报5.4.3资源(45分)5.4.3.1人力资源(20分)应配置专职HSE管理人员5管理部门配置了专职HSE管理人员管理部门没有配置专职HSE管理人员，不得分劳资科HSE部门专职HSE管理人员任命文件钻井队应配置专（兼）职HSE监督或HSE管理人员；含硫化氢区域钻井队应配置专（兼）职医务人员5钻井队配置了专（兼）职安全监督或HSE管理人员未配置专（兼）职安全监督或HSE管理人员，发觉1例扣1分劳资科HSE部门基层队HSE监督人员任命文件或名目含硫化氢区域钻井队有驻井专（兼）职医务人员无驻井专（兼）职医务人员，发觉1例扣1分劳资科HSE部门含硫化氢区域配置专（兼）职医务人员滩海陆岸钻井队、海洋钻井平台（船）应配置专职HSE监督或HSE管理人员驻岗5配置了专职安全监督或HSE管理人员驻岗未配置专职安全监督或HSE管理人员驻岗，发觉1例扣1分安全部门人力资源部门企业派驻安全监督决议钻井平台（船）上应有专职医生驻岗5专职医生驻岗没有专职驻岗医生，发觉1例扣1分无钻井平台（船）无5.4.3.2物力(15分)按要求配置个体防护用具及防护用具，关键包含正压式空气呼吸器、安全带、护目镜、安全帽、绝缘手套、工作鞋（防滑、防砸、防穿刺）、救生衣等5配置符合要求个人防护用具未按要求配置，发觉1例，扣0.5分物供给部门、HSE部门、基层单位个人防护用具配置标准和发放台账配置必需安全设备设施及附件，且完好。关键包含防坠落装置、逃生装置、防碰装置、防爆通风设施、点火装置及点火器具、各类消防设施、有毒有害气体检测仪器等；海上钻井还应包含救生艇筏、助航系统、通讯设施设备等5按要求要求配置了安全设备设施及附件；海洋钻井平台（船）配置符合国际海上人命安全条约要求救生及通导设施和设备安全设备设施及附件不能正常使用，发觉1例扣0.5分HSE部门装备科、基层单位特种设备技术档案及立案情况；安全设备、设施配置标准和台账按应急预案要求配置必需应急物资，关键包含各类加重剂和钻井液处理材料、堵漏材料、除硫剂等，海上钻井还应包含溢油分散剂、吸油毡、船体堵漏材料等5根据应急预案要求配置了对应应急设施未按要求品种配置，发觉1例扣1分未按要求数量配置，发觉1例扣0.5分基层单位技术部门供给部门应急物资配置符合工程设计和应急预案要求5.4.3.3安全生产投入(10分)按相关要求提取和使用安全生产费用5依据相关要求明确安全生产费用及列支计划未按要求提取，不得分；安全生产费用使用计划不明确，扣1分财务计划、HSE部门安全生产费用（收入2%）列支计划文件建立费用台账，专款专用5建立了费用使用台账；明确专款专用要求未建立台帐，不得分；挪作她用，发觉1项扣2分财务计划科安全费用使用台账5.4.4能力和培训(65分)5.4.4.1能力(30分)含有和岗位相适应教育、培训经历5岗位人员含有对应教育培训经历相关岗位人员无培训经历，发觉1例扣1分劳资科、教培部门岗位人员教育培训经历应确保需持证上岗人员应取得对应资质5应持证上岗人员取得对应资格证书应持证上岗人员未取得对应资格证书，发觉1例扣1分劳资、教培、HSE部门、基层队岗位人员持证情况统计表、有效证件复印件职员没有职业禁忌症，应建立职员健康台帐5有资质职业健康体检机构出具职业健康体检汇报或证实发觉岗位人员有职业禁忌症，发觉1例扣1分劳资科、服务、HSE部门、基层队职业健康查体档案含有岗位风险辨识和应急处理能力5含有岗位作业风险辨识和应急处理能力不含有岗位作业风险辨识和应急处理能力， 发觉1例扣1分劳资科、教培、HSE部门、基层队访问、提问应对岗位职员进行风险通知。岗位职员应含有识别防范所在岗位风险，和应急情况下正确反应能力10现场抽查基层单位职员，是否了解本岗位风险，是否清楚本岗位风险控制方法和应急方法不了解本岗位风险、不清楚本岗位风险控制方法和应急方法，1人/次扣0.5分劳资科、HSE部门、基层队访问、提问5.4.4.2培训 (35分)应按安全培训管理制度要求落实培训工作；应结合岗位能力要求，确定岗位培训需求；依据能力评价结果，结合岗位培训需求，制订培训计划并实施5落实了安全培训制度；有岗位能力要求和培训需求；依据岗位培训需求，制订了职员培训计划并实施了培训未制订安全培训制度，扣3分；无培训计划，扣3分；没有岗位能力要求和培训需求，扣1分；培训计划未按要求实施，发觉1项扣1分劳资科、教培、HSE部门安全培训制度、培训需求、培训计划及培训档案新入厂人员在上岗前必需经过三级安全教育培训5新入厂人员三级安全教育培训统计未按要求进行培训，发觉1人/次扣1分劳资科三级安全教育培训档案在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对相关操作岗位人员进行专门安全教育和培训5新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对相关操作岗位人员进行专门安全教育和培训统计未按要求进行培训，发觉1人/次扣1分劳资科、教培、技术部门、HSE部门、基层队“四新”技术使用前安全教育和培训统计操作岗位人员转岗、离岗十二个月以上重新上岗者，应进行队、班组级安全教育培训，经考评合格后，方可上岗工作5离岗十二个月以上重新上岗、转岗操作岗位人员进行了相关培训并有培训统计未按要求培训合格，发觉1人扣1分基层队劳资科、HSE部门转岗、离岗人员重新上岗前两级安全教育资料钻井单位应确保需持证上岗人员参与相关培训，并取得对应资质10钻井单位关键责任人和安全生产管理人员取得安全资格证书；陆上钻井队全体职员应取HSE培训合格证；在含硫地域施工，全体职员应取防硫化氢培训合格证；海上钻井平台（船）、滩海陆岸钻井队全体职员应取得海上石油作业安全救生资格证、防硫化氢培训合格证、健康证；钻井单位关键责任人、分管安全责任人、钻井队正副队长、技术员、钻井技师、钻台大班、正副司钻、井架工应取井控操作证；钻井现场工作定向井、欠平衡钻井、钻井液工作人员应取井控操作证；正副司钻、钻台大班（钻井技师）应取司钻操作证；海上钻井平台（船）经理（高级队长）、机械师等应取稳性和压载证；报务员应取无线电通讯证；从事特种作业人员应取特种作业操作资格证书取证不符合要求，发觉1例扣0.5分教培、HSE部门、基层队职业资格证书、安全资质证书（包含硫化氢防护证、HSE证、特种作业操作证（包含电工作业证、焊接和切割作业证、高处作业证、钻井司钻证等）和特种设备作业人员证（包含锅炉作业证、压力容器证、起重机械作业证、场（厂）内机动车辆驾驶证等）。井控合格证、设备操作上岗（合格）证。相关部门、基层单位须建立各类证书信息库。立即更新多种证书、证件信息。钻井单位应对相关方作业人员进行入场前安全教育培训：-相关方作业人员进入现场前，应对其进行入场安全提醒和风险、防范方法通知；-应对外来参观、学习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等入场安全提醒和风险、防范方法通知5相关方作业人员进入现场前，钻井队对其进行入场安全提醒和风险、防范方法通知；对外来参观、学习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等入场安全提醒和风险、防范方法通知相关方作业人员、外来参观、学习等人员进入现场前，钻井队未进行入场安全提醒，未通知风险、防范方法，发觉1例扣0.5分基层队外来人员入场安全教育统计，5.4.5沟通、参与和协商(20分)5.4.5.1钻井单位应建立内外部HSE信息沟通渠道(15分)采取会议、文件（纸质文本或网络文件办公系统）、电话、传真等方法，立即下达HSE文件、指令5建立了会议、文件（纸质文本或网络文件办公系统）、电话、传真、视频等沟通渠道信息沟通渠道未建立，不得分；信息渠道不通畅，扣2分党政办及各部门、单位领导办公会、HSE委员会会议统计；企业办信息摘要；生产周报；各级网站等领导干部应根据安全联络管理制度到基层单位开展沟通、观察；HSE管理部门应经过定时组织安全生产联合或专业检验，进行HSE信息沟通和交流5建立和实施了领导干部安全联络管理制度。HSE管理部门经过开展安全生产联合或专业检验未建立和实施领导干部安全联络管理制度或领导带班制度，不得分；HSE管理部门未按要求开展安全生产联合或专业检验，不得分；检验次数，少1次扣1分HSE部门基层单位各级领导“两特”带班统计；HSE观察统计HSE检验资料及通报和钻井作业所在地方政府相关部门建立联络，进行沟通。海上钻井作业单位应和近海渔业部门、海事部门、船检部门等沟通联络5钻井队和所在地政府监管部门保持沟通、联络未进行沟通联络，不得分钻井队、HSE部门和所在地政府监管部门联络统计；地方政府监管部门检验统计激励职员参与和协商HSE事务，并保留职员参与HSE活动统计5职员参与HSE活动资料统计，如：职员合理化提议；职代会HSE提案；参与隐患排查等未组织职员参与HSE活动，不得分；提议、提案未处理，发觉1例扣1分工会团委HSE部门职代会提案及落实情况；共青团HSE载体活动和统计5.4.6文件(30分)钻井单位应明确HSE管理体系文件包含内容，如管理手册、程序文件、作业文件等。钻井单位应编制符合SY/T6276要求管理手册、程序文件和对应支持性文件等HSE管理体系文件，包含但不限于：a）HSE责任制、安全生产考评、隐患治理、重大危险源、教育培训、消防、环境保护、设备设施、劳动保护用具、井控、危险化学品、应急管理、事故等管理制度；b）动火、高处/舷外、吊装、受限空间、临时用电等作业许可管理制度；c）钻井、固井、钻井液、钻具、技术服务、海上平台（船）拖航就位、升降压载等作业指导书或操作规程等10有HSE管理体系文件无HSE管理体系文件，不得分HSE部门HSE管理体系文件10有HSE责任制、安全生产考评、隐患治理、重大危险源、教育培训、消防、环境保护、设备设施、劳动保护用具、井控、危险化学品、应急、事故等管理制度未按法律法规要求建立管理制度，缺乏1项扣3分；管理制度不能满足生产管理需要，发觉1例扣1分HSE部门HSE管理制度汇编及体系运行控制文件5有动火、高处/舷外、吊装、受限空间、临时用电等作业许可管理制度未按要求要求建立作业许可管理制度，缺乏1项扣1分HSE部门基层单位作业许可管理制度及实施统计5有钻井、固井、钻井液、钻具、技术服务、平台（船）拖航就位、升降压载等作业指导书或操作规程未按要求要求制订作业指导书或操作规程，缺乏1项扣1分HSE部门装备科技术部门基层单位作业指导书及操作规程汇编5.4.7文件控制(10分)应落实文件管理制度，对HSE管理体系文件编制、使用、评审、修订等进行控制3制订文件管理制度，文件管理符合要求无文件管理制度，不得分；文件管理不符合要求，发觉1例扣1分企业办经营部门文件管理制度及行文表单3分级建立体系文件清单未分级建立体系文件清单，不得分HSE部门体系文件清单4使用文件为现行有效版本使用失效版本文件，发觉1例扣0.5分各部门基层单位HSE有效文件清单5.5实施和运行(400分)5.5.1设施完整性(75分)钻井设备及安全设施应同时配套、安装、使用，如消防设施、环境保护设施、救生和逃生设施、安全防护设施、有毒有害气体检测仪器等。海上钻井平台（船）需经入级和法定检验，海上钻井平台（船）及滩海陆岸上专用设备应经检验发证机构检验5钻井设备及安全设施同时配套、安装、使用，如消防设施、环境保护设施、救生和逃生设施、安全防护设施、有毒有害气体检测仪器等HSE设施和钻井、固井、钻井液等设备未同时配置，未同时安装并使用，不得分；HSE设施配置，缺1项扣0.5分装备科HSE部门开钻验收统计、“三同时”检验统计5海上钻井平台（船）经入级和法定检验，海上钻井平台（船）及滩海陆岸上专用设备经检验发证机构检验海上钻井平台无船级社颁发证书不得分；设备缺乏应含有证书，发觉1例扣0.5分无此项海上平台（船）建造安全评价、设计审查、完工验收应符合政府安全监管部门要求5新造海上平台有设计单位提交钻井平台（船）设计说明及计算资料；有设计审查单位提交审查资料；有完工验收相关资料无设计说明及计算资料，不得分；设计审查、完工验收，少1项扣0.5分无此项钻井单位对钻井、固井、欠平衡钻井等设备设施管理15符合国家相关法律、法规、规章、标准要求，有出厂合格证书或检验合格证书；有设备设施操作规程；有设备设施定时维护、保养、检验相关制度；设备设施按要求登记建档；有设备设施运转统计；设备设施变更、改变其性能前，进行风险评定不符合要求，发觉1例扣1分装备科、 基层单位设备维护保养检验制度设备运转保养统计设备检验合格证设备台账钻井单位关键设备应满足以下完整性要求30钻井装备：钻机井架及底座、绞车、天车、游动系统、动力机组、泥浆泵、循环系统、净化系统、报警系统、电气设备和加重设施及安全防护设施等井控装备：防喷器压力等级应和祼眼井段中最高地层压力相匹配；并依据不一样井下情况选择各次开钻防喷器尺寸系列和组合形式；节流管汇压力等级和组合形式和全井防喷器压力等级相匹配；压井管汇压力等级和连接形式应和全井防喷器最高压力等级相匹配；防喷器组由环形防喷器和闸板防喷器组成，闸板防喷器闸板关闭尺寸和所使用钻杆或管柱尺寸相符；含硫化氢油气井、高压天然气井、探井、海上钻井过程中应安装剪切闸板防喷器；海上除钻台安装1台控制盘（台）外，另1台辅助控制盘（台）安装在远离钻台位置；水下防喷器组应在表层套管和中间（技术）套管上安装1个或2个环形防喷器、2个双闸板防喷器，其中1副闸板为全封剪切闸板防喷器；水下防喷器组应安装1组水下储能器不符合要求，发觉1例扣0.5分装备科、管子站、工程技术大队、HSE部门、钻井队设备配置符合标准要求和设计要求定向井、欠平衡钻井装备：增压机、制氮机、空压机、雾化泵、节流管汇、井口旋转控制头、液压氮、液气分离器及气防设施、防坠落装置。定向仪、螺杆钻具、信号传输设施等不符合要求，发觉1例扣0.5分无此项固井装备：水泥车、监测设备、管汇水泥头、压风机、灰罐、供水系统、通讯系统、应急设施等不符合要求，发觉1例扣0.5分固井大队固井装备符合行业标准要求，证件齐全有效钻井管具装备：各类起重机、铲车、叉车、车床、钻床、试压泵、电氧焊设备、专用手工具等不符合要求，发觉1例扣0.5分管子站特种设备技术档案及立案情况；设备符合安全操作规程要求，证件齐全有效钻井平台（船）：钻井平台（船）升降系统、船体结构、拖带锚泊系统、消防系统、救生系统、通讯系统、动力系统等不符合要求，发觉1例扣0.5分无此项钻井单位应对设备设施采购实施质量控制，监控安装过程，投用前进行检验和确定5有设备设施采购技术协议（或技术要求）、投用前检验（验收）资料无采购技术协议（或技术要求），每项扣1分；投用前没有进行检验（验收），发觉1例扣1分装备科、物流中心采购协议或协议投产前检验验收统计应落实设备设施运行、操作和维护管理责任和要求，确保设备设施完整性；钻井单位应对井控装备定时进行检验5有设备设施运行、操作管理制度和确定维护责任人；有维护保养统计；对井控装备定时进行检验无设备设施运行、操作管理制度和确定维护责任人，无维护保养统计，发觉1例扣0.5分；存在设备缺点，发觉1例扣0.5分；无井控装备检验汇报，发觉1例扣0.5分装备科基层单位设备运行操作管理制度、维护保养统计、井控装备检验汇报钻井单位应对设备设施报废和处理进行管理。钻井井架应定时检验，分析风险及影响，制订方案，并采取控制方法，钻井井架报废和处理应符合SY/T6442要求5有设备设施报废和处理管理要求；有钻井井架定时检验汇报；海洋平台钻井井架按海洋石油安全管理细则及船级社入级检验规范进行检验和报废处理无设备设施报废和处理管理要求，不得分；未按要求实施，发觉1例扣0.5分；无钻井井架定时检验汇报，发觉1例扣0.5分装备科HSE部门设备设施报废和处理管理制度井架定时检验汇报5.5.2承包商和供给商管理(50分)钻井单位应对承包商和供给商实施准入管理，组织评审，不应将工程项目发包给不含有对应资质承包商10有承包商、供给商管理要求，组织项目承包商、供给商评审无承包商、供给商管理要求，不得分；无承包商、供给商评审资料扣1分；承包商资质不符合要求而承包工程项目，发觉1例扣5分市场工程科、工程大队、物流部门承包商、供给商管理制度、评审统计、合格名目钻井单位应和承包商和供给商签署HSE协议或协议，也可在协议或协议中有HSE方面内容10和承包商和供给商签署HSE协议（协议），或在协议（协议）中有HSE方面内容未和承包商和供给商签署HSE协议或协议，或在协议（协议）中无HSE方面内容，发觉1例扣2分市场工程科、经营科、物流、HSE部门协议中是否有HSE要求，签署外来施工安全生产管理责任协议书钻井单位应对承包商进行监督和检验，纳入统一安全管理10对承包商进行监督和检验，有统计未对承包商进行监督和检验不得分；无监督检验统计，发觉1例扣1 分使用部门使用单位承包商监督检验统计为钻井队服务录井队、固井队、测井队等相关方，应服从作业现场安全管理，在应急情况下，实施联动机制；应绝对服从施工现场第一责任人（井队长或平台经理）统一指挥10应急预案有相关方联动要求应急预案无相关方联动要求，发觉1例扣2分基层队基层队应急演练统计应有相关方参与钻井单位应对承包商和供给商进行绩效评价，实施动态管理10对承包商和供给商进行绩效评价并形成绩效评价结果；对承包商和供给商实施动态管理未开展承包商和供给商绩效评价，不得分；未对承包商和供给商实施动态管理，扣5分物流及相关部门承包商和供给商绩效评价统计及更新名目5.5.3小区和公共关系(15分)钻井单位应推行通知义务，采取适宜方法向周围相关方通知安全风险和防范方法5采取适宜方法向受其影响相关方通知重大安全风险和防范方法未将重大安全风险和防范方法通知受影响相关方，不得分HSE部门企业办基层队网络、文件、电话统计钻井单位应了解周围相关方活动对其生产作业活动可能带来风险，采取对应防范方法，并建立联络；海上钻井单位应和渔业部门、海事部门等建立联络5了解作业周围环境对其生产作业活动可能带来风险，采取对应防范方法，并建立联络；海上钻井单位应和渔政部门、海事部门等建立联络未针对可能影响采取对应防范方法，不得分；无联络人、联络电话等，发觉1例扣1分企业办HSE部门市场工程科、基层队相关方通讯录，网络、文件、电话统计钻井单位应开展改善小区和公共关系活动5开展改善小区和公共关系活动没有开展小区和公共关系改善活动，不得分企业办工会公益活动文件、走访安排和相关统计