生产许可证实施手册生产许可证专用模板.doc

金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第00章文件版本第A版标 题目录页 码第1页 共60页章节质量安全管理制度标题状态对应细则条款页码1质量管理职责01同意页 302 授权页1.2403任命书1.1504企业介绍67组织机构1.18质量方针和质量目标910管理职责1.21113考评要求1.314222生产资源提供生产设施 2.133设备、工装2.23438测量设备2.339423人力资源人力资源3464文件管理技术文件4.14751技术标准4.252535过程质量管理采购控制 5.15558工艺管理5.259质量控制5.360特殊过程5.46163产品标识5.56163不合格品控制5.664666产品质量检验检验管理6.170统计管理6.27173过程检验6.37477出厂检验6.478产品包装和标识6.579807安全防护安全文明生产管理制度7.1劳动防护 7.2金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第01章文件版本第A版标 题同意页页 码第2页 共60页发 布 令为确保产品质量，满足国家相关法律法规要求，本企业依据橡胶制品产品生产许可证实施细则（四）（橡胶密封制品部分）要求编制了本生产许可证实施手册。目标在于建立、实施、保持和不停改善生产许可证实施体系，以满足企业生产上述产品必备条件要求，并向用户和相关方表明我企业严格落实实施生产许可证管理条例承诺。本手册对生产许可证实施体系过程、次序和相互作用进行了描述，是本企业建立、实施、保持和连续改善生产许可证实施体系纲领和行动准则，也是我企业对于生产许可证实施最基础要求。经审核，该手册符合我企业活动、产品和服务实际情况，满足橡胶制品产品生产许可证实施细则要求，现给予公布。望全体职员认真学习，共同遵守实施，并推进其连续改善。 总 经 理： 吴建宇 01月01日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第02章文件版本第A版标 题授 权 书页 码第3页 共60页质量责任人授权书 为确保我企业按橡胶制品产品生产许可证实施细则要求建立生产许可证实施体系顺利实施和保持，特任命王平先生为我单位质量责任人，全方面负责质量确保体系（机构）管理工作。质量责任人职责和权利是：1、负责企业从原辅材料进货到生产等全过程质量管理工作；2、对已建立质量管理体系（机构）负责，监督其实施和保持；3、对本企业橡胶密封制产品含有质量否决权。4、负责生产许可证实施体系实施和保持具体工作，并向总经理汇报生产许可证实施运行情况，并提出改善提议。生产许可证实施工作直接对总经理负责。 该授权书于签字之日起生效。 被授权人签字：_ 授权人签字：_ 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第03章文件版本第A版标 题任命书页 码第4页共60页 任 命 书为了确保产品质量和质量体系有效运行，特对和质量相关人员任命以下： 一、开发部部长兼质量责任人：王平 二、生产部部长：杨文庆 三、生产部副部长：尹玉明 四、品管部部长：徐玉新 五、市场部部长：张惠琴 六、管理部部长：尹玉明 七、硫化车间主任：程玉英 八、炼胶车间主任：徐玉新九、模具库主任：王家贵 十、理化员：徐玉新 十一、质检员：徐玉新、卢爱芳、陈彩燕、周息梅、陈秀琴、王平 十二、安全员：杨文庆、程玉英 金坛市鑫宇橡塑制品厂 1月1日 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第04章文件版本第A版标 题企 业 简 介页 码第5页共60页 企 业 简 介本企业-原金坛市鑫宇橡塑制品厂和新注册常州市鑫宇密封科技为一个法定代表人，一套班子两块牌子，专业从事汽车零部件、汽车空调系统、汽车空调管路、压缩机、园林工具、电动工具、气动工具、液压、泵、阀等配套或总成专用橡胶制品和橡胶密封件研发、生产和销售。关键产品橡胶O形密封圈、旋转轴唇形密封圈和非密封类橡胶制品能满足多种苛刻环境使用，深受广大用户信赖。本企业座落于著名数学家华罗庚老先生家乡金坛。开放金坛，人杰地灵，交通便利，环境优美，地处中国经济最活跃长江三角洲。本组织现有职员90余名，其中质量技术人员18名。工厂占地面积1平方米，建筑面积6000平方米，总资产800万元，年生产能力10000万件（只）橡胶件。本组织以质量取胜，信誉为本，坚持以“质量第一、信誉第一、用户第一”为宗旨，认真落实“诚信务实、求精创新、争创品牌、满足用户”质量方针。多年来，在市场经济推进下和社会各界鼎立支持下，鑫宇全体职员秉承“振兴、友好、严明、奉献”企业精神，连续满足用户要求和法律法规要求，不停提升质量管理水平，使企业一直保持良好发展。在未来日子里，我们将一如既往地向更高目标前进，为新老用户提供更优质产品和服务。共同致力于橡胶行业发展和繁荣。法人代表：吴建宇地 址：江苏省常州市金坛市儒林镇五叶集镇河下东街188号 邮 编：213224电 话：051982515781 传 真：051982516188 E-mail:金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第6页共60页 1、质量管理职责 总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按要求质量职责、权限和相互关系开展质量工作。 1. 1组织机构 1.1.1总经理负责企业全方面管理工作，对产品质量负全责。并授权质量责任人负责企业生产许可证实施体系管理事宜。 1.1.2 品管部为企业质量管理责任部门，负责组织、监督企业质量管理体系有效运行，负责体系相关质量管理和质量检验活动。具体职能见“部门质量职责”。 1.1.3企业组织机构图 总经理管理者代表财务部品管部市场部开发部生产部管理部骨架车间设备科成品仓库产品开发科产品工艺科试验室检验室销售科采购科材料仓库模具库硫化二车间硫化一车间胶料仓库混炼车间办公室档案室 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第7页共60页1.1.4质量管理职能分配表条 款条款名称总 经理质量责任人开发部品管部生产部市场部管理部 1质量管理职责1.1组织机构1.2管理职责1.3有效实施2生产资源提供2.1生产设施2.2设备工装2.3测量设备3人力资源要求3.1企业领导3.1技术人员3.2检验人员3.3生产工人3.4人员培训4技术文件管理4.1技术文件4.2技术标准5过程质量管理5.1采购控制5.2工艺管理5.3质量控制5.4特殊过程5.5产品标识5.6不合格品6产品质量检验6.1检验管理6.2过程检验6.3出厂检验7安全防护及行业特殊要求7.1安全生产7.2劳动防护注：主控 配合金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第8页共60页1.1.5质量方针：诚信务实，求精创新，品质创优，满足用户。1.1.6质量目标：产品一次交验合格率98 %；产品出厂合格率100 %； 销售协议履约率98 %；用户满意率90%.以后三年内逐年递增0.5 %；1.1.7部门质量目标为确保全厂质量目标全方面实现，现将目标分解以下： 序号部 门目 标 值统 计 频 次计算方法1管理部（1）培训计划完成率100%每六个月一次实际培训次数/计划培训次数100%2生产部（含车间）（1）产品交验一次合格率99%每个月一次最终产品检验合格数量/送检数100%（2）工作环境合格率90%每六个月一次文明生产检验合格次数/检验总次数100%（3）生产设备完好率95%每六个月一次完好设备/在线设备总台数100%3开发部（1）图纸、工艺错误率0每六个月一次图纸、工艺设计发生差错份数/图纸、工艺设计份数100%（2）样品试制完成率100%每六个月一次样品试制完成项次/计划样品打样数100%4品管部（1）计量器具按计划校准率100%十二个月一次立即校验数量/应校验数量100%（2）出厂产品用户验收合格批100%每六个月一次用户验收合格批/本组织发货批100%5市场部（1）协议履约率98%每六个月一次按要求时间交付协议份数/协议总份数100%（2）采购产品合格率100%每六个月一次验收合格批/采购批100%（3）用户满意度90分每十二个月一次见用户满意度测量要求6仓 库（1）贮存物资完好率98%每六个月一次实物盘点数/应结存数100%（2）帐、物相符率100%实物和账面比对全部相符总经理：吴建宇1月10日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第9页共60页 1.2管理职责 1.2.1本手册依据橡胶制品产品生产许可证实施细则要求制订，适适用于证实本企业有能力稳定地提供满足适用法律、法规和强制性产品标准要求产品。经过生产许可证质量体系有效运行，保持其连续改善，从而实现不停增强用户满意目标。 1.2.2本企业生产许可证质量体系过程包含：质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全防护等部分。 1.2.3企业针对质量体系各过程，结合橡胶制品产品生产许可证实施细则要求，制订了本实施手册累计七个章节，以作为企业生产许可证实施依据。 1.2.4品管部作为企业质量管理职能部门，应在总经理领导下，负责组织、协调企业质量管理工作，监视、测量质量管理各过程实施情况，不停改善提升。 1.2.5各岗位人员职责、权限总经理负责确定本企业组织结构，要求对应岗位人员职责和权限，制订各级人员相互关系岗位说明，并经过文件、会议形式进行公布和传达，方便有效沟通，确保质量管理体系有效运行。1.2.5.1总经理职责和权限 a) 全方面主持本组织日常工作，向职员传达满足用户和法律、法规要求关键性，并落实相关国家方针、政策和指令； b) 制订质量方针和质量目标，并形成文件公布和实施； c) 按策划时间间隔主持管理评审，对管理评审会议作出评价和提出整改方法决定； d) 确保质量管理体系运行所必需资源配置； e) 确定质量管理体系组织结构，并聘用各部门责任人及要求和授于其职责权限；建立和保持各个层次间沟通方法和渠道，确保内部沟通在组织内得以有效实施。 f) 任命管理者代表，并明确其职责和权限； g) 对重大营销活动策划作出决定；h) 实现对用户承诺，对重大质量事故和用户投诉意见，组织分析和监督处理;i)对各过程尤其是生产过程实施连续日常改善或重大项目标改善作出决议.1.2.5.2管理部职责和权限a）负责计划、协调本组织文件、资料和统计工作，对各部门文件、资料和统计进行监督、指导和检验。b）负责文件和相关资料搜集、征集、整理、分类、判定、发放、修订、归档、保管、统计金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第10页共60页及回收等工作。c）严格实施保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作。d）责任人力资源管理，组织编制职员培训计划,制订培训纲领,做好职员培训工作，对职员进行质量意识教育和应知应会培训，组织对培训效果评定，建立职员培训档案。确保从事影响产品要求符合性工作人员能满足岗位能力要求； e）负责组织对从事影响产品要求符合性工作人员作业/工作能力进行考评、确定。f）依据国家人事劳动管理政策、要求和方针，结合本组织具体情况制订对应人事管理制度、绩效考评制度,制订并落实各项人事管理工作计划；检验、监督人事管理规章实施情况。g）制订并实施本组织年度人员编制、定编定员方案。h）依据本组织经营情况，分析人力资源需求，合理调配人员结构。i）制订本组织工资保险福利计划和预算，检验、监督职员福利实施情况。j）组织落实职员招聘、考评、奖惩、升降职、离职等具体工作，处理日常人事事务。k）全方面负责协调、处理劳感人事方面纠纷。l）负责质量方针、目标宣传，将质量目标分解到各部门并定时对质量目标实现情况进行考评统计；1.2.5.3生产部职责和权限a) 负责全组织设备、工装、模具管理；建立设备、工装台帐、组织实施生产设备年度维护保养工作和督促、检验生产设备、设施使用和保养工作；b)负责工作环境管理，建立文明生产环境和生产秩序，主动推行8S管理；坚持安全生产，对生产过程中出现问题立即处理；c)依据市场部发出生产任务通知编制生产调度计划，分析硕士产能力情况，确保生产任务按预期完成；d)负责督促生产人员严格根据工艺文件要求进行操作，确定加工过程中关键过程，并指导实施；e)在生产过程中坚持“质量第一”标准，坚持落实实施质量管理体系文件要求，督促检验工艺纪律实施情况，检验8S活动情况，推行科学化、规范化管理；f)组织特殊过程设备能力、人员资质、工艺文件适宜性确实定；g)负责产品标识和状态标识管理，在有追溯性要求时，确保可追溯性实现；h)负责生产现场产品防护，确保生产现场在制品不被人为损坏；i) 参与供方评价，协议评审和严重不合格品评审处理。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第11页共60页1.2.5.4品管部职责和权限 a)负责监视和测量设备按要求检定进行校准、检定，建立管理台帐，确保监视和测量设备精度和正确性。b)负责试验室管理，组织对进货产品、过程产品和最终产品检验和试验；c)负责对不合格品识别、评审和处理，在总经理授权范围内对产品质量问题行使否决权。, d)组织对不合格品产生原因分析，寻求影响质量问题关键原因，有针对性地提出纠正和预防方法提议，并跟踪验证方法预期效果；e)负责依据各部门搜集和提供信息组织数据分析，选择采取统计技术，汇编数据分析汇报并向管理评审输送；1.2.5.5开发部a)负责产品实现策划，归口管理质量计划，组织实施；b)负责将用户要求立即转换为本组织作业文件，为生产提供正确、完整、符合规范化要求产品图纸、工艺文件、检验规范、操作规程、原辅材料和配套件（外购件）技术标准等技术文件和资料；c)负责新产品模具设计和开发、试验和验证工作；d)负责密封件新产品设计，编制工艺配方，努力提升橡胶密封产品性能；e)负责编制设计和开发计划书并组织实施,对产品设计和开发各个阶段、过程和活动实施有效控制； f)组织新产品或硫化模具所要求验证、确定、监视、测量、检验和试验活动，和产品接收准则确实定；g)负责对用户财产验证和控制，对用户提供图纸、样件认真查对，发觉问题立即和用户沟通和处理。1.2.5.6市场部职责和权限a)负责组织协议评审，协调联络用户相关事宜，在授权范围内办理签署销售协议；b)依据协议或定单中用户要求，编制生产任务通知书，确保协议按期完成；c)组织产品交付，办理货物运输业务，并做好运输过程中产品防护工作；d)负责和用户进行有效沟通，立即掌握用户对本企业提供产品感受；e)定时对用户满意进行调查，搜集、汇总、分析和传输用户满意程度调查方面信息；将相关信息作为测量和监控用户满意和实施连续改善输入。e)负责搜集、整理市场动态信息和用户对产品质量反馈意见； 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第12页共60页f)建立协议台帐，保管协议评审资料，负责售前和售后服务，在销售活动中，实施国家相关法律、法规，对本部门人员进行遵法意识教育。g)负责依据生产需要编制采购计划并组织采购人员在合格供方实施采购，确保进货产品和外包服务质量符合要求要求；h)根据供方评定准则选择、评定、推荐合格供方，建立（原材料和外包）合格供方名目；i)和供方保持正常业务联络，对供方实施动态管理；负责对供方供货业绩进行统计和分析;j)负责对销售人职员作业绩和服务质量考评工作； k)负责材料和成品仓库管理,确保仓库贮存物资符合要求要求; 律、法规，对本部门人员进行遵法意识教育。g)负责依据生产需要编制采购计划并组织采购人员在合格供方实施采购，确保进货产品和外包服务质量符合要求要求；h)根据供方评定准则选择、评定、推荐合格供方，建立（原材料和外包）合格供方名目；i)和供方保持正常业务联络，对供方实施动态管理；负责对供方供货业绩进行统计和分析;j)负责对销售人职员作业绩和服务质量考评工作； k)负责材料和成品仓库管理,确保仓库贮存物资符合要求要求; 1.2.5.7财务部职责和权限a)在总经理直接领导下,认真实施会计法，熟悉掌握财经法规、税收政策等一系列相关政策法规；b)全方面了解企业产、供、销各步骤具体情况，探索降低质量成本，增产盈利关键路径，负责质量成本核实工作；c)负责材料消耗、销售费用、利润等指标分析和考评并立即向总经理反馈相关信息。1.2.5.8设备科职责和权限a)在生产部领导下，具体负责生产设备、工装模具管理，建立设备台帐，组织生产设备、设施日常维护和保养；b)负责本组织设备定时维护保养和关键设备维修养护，编制设备年度维护保养计划,确保设备得到有效控制；金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第13页共60页c) 负责本部门人员技术培和考评。d) 定时进行检测仪器设备维护，检测仪器设备正确度和完好。e)完成品管部交办其它相关事项。1.2.5.9试验室职责和权限a)认真实施试验标准和方法，建立检测试验设备操作规程，。b）在品管部领导下，负责对每车胶料进行物理性能试验,出具检验汇报;。c）负责试验室仪器设备管理及制订关键仪器设备选购、使用、保养制度。1.2.5.10检验室职责和权限a)负责原材料进货检验;b)负责生产过程中首件检验和半成品抽检,预防产品批量报废;c)按每个要求检验批,组织成品检验, d)负责状态标识配置;e)负责通常不合格品处理,确保不合格原材料不投料, 不合格半成品不流入下道工序;不合格成品不入库.；f)负责搜集、整理产品符合性数据，为数据分析提供信息。1.2.5.11各生产车间a)坚持“质量第一”，正确处理生产进度和质量关系，对本车间制造产品质量负责，保质量、抓进度，督促生产工人“三按生产”即按工艺操作，按图纸加工，按操作规程办事，保质保量完成生产任务； b)按要求对本部门生产设备(工装)进行维护保养，并按要求进行检修，确保生产设备(工装)符合工艺要求；c)负责维护本车间工作环境，坚持文明生产、安全生产和均衡生产，激励广大职员主动开展技术革新和合理化提议活动，努力提升质量和效率；d)配合生产部做好标识制作和维护工作，确保产品可追溯性实现。e)按要求对生产现场产品进行防护； f)严格实施“首件检验制度”和“三自三检制度”，确保不合格半成品不转入下道工序，不合格成品不入库；当产品发生不合格时，认真分析不合格原因，采取必需方法，立即消除不合格原因；g)落实实施质量管理体系文件，保持质量管理体系在车间有效运行，主动参与质量管理体系各项管理活动。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第14页共60页1.2.5.12技术人员职责和权限a) 负责编写技术工艺文件及作业指导书，立即处理生产过程时出现技术、质量问题，确保正常生产；b) 深入生产第一线，跟踪工艺符合性，搜集并反馈生产过程中技术信息；c）帮助和指导生产过程中不合格纠正方法或预防方法实施。d）参与工艺纪律检验。1.2.5.13仓库管理员职责和权限a)负责原材料、产成品在储存期间产品防护，确保储存产品不受损坏；b)验证、管理原辅材料、外购件、外协件物资，办理原材料、半成品和成品入库手续，严格把好各类产品入库质量关；c）文明管理仓库，实施质量管理体系文件要求标识、堆放、贮存，做到全部物资收、发、存手续，帐帐相符、帐卡相符、卡物相符、凭证齐全，物品定位正确；d）每个月做好库存统计报表；e）严格实施仓库管理制度，确保仓库安全。1.2.5.14检验员职责和权限：a）严格按产品质量标准、技术参数和产品特点进行要求检验。b）严格检验制度，对生产车间生产产品，对每道工序全部应按工艺标准进行跟踪。对不合格半成品，除不许可流入下道工序外，应立即汇报给品管部。c）产品成品检验，必需按产品质量标准、图纸、技术参数、产品工艺卡和产品特点，再按检验次序进行严格、仔细检验，并按次序编号，做好检验具体统计。d）对检验后不合格品经车间返工或返修产品，检验员必需再次按质量标准要求严格地进行检验。如仍不合格，检验员有权判定该产品不合格，不得入库和出厂。并上报品管部立案，不然，产生后果由检验员负责。e）帮助材料管理部门按标准对原辅材料、外购件检验。g）负责检验和试验状态标识统计和维护。1.2.5.15内审员职责和权限a）遵守相关审核要求,并传达和说明审核要求;b）参与制订审核活动计划,编制检验表,并按计划完好审核任务，认真做好审核统计;c）将审核发觉整理成书面资料,并汇报审核结果;d）验证不符合项纠正方法有效性;金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第15页共60页e）整理、保留和内部审核相关文件；f）配合和支持审核组长工作；g）帮助受审核方制订纠正方法，并实施跟踪验证；1.2.5.16生产班组长职责和权限a) 负责按生产计划组织生产， b) 立即处理好生产过程中出现问题；c) 负责组织做好设备日常管理及特殊过程监控；d) 组织做好文明生产、安全防范、劳动纪律；e) 组织做好生产过程中产品防护及产品标识1.2.5.17机电维修员职责和权限a)在生产部、车间安排下，做好机电保养维修工作；b)当班期间，深入各机台巡回检验机电运行情况，保生产正常；c)发觉机械故障立即抢修，并汇报统计；d)坚守工作岗位，严格实施设备维护保养管理要求；e)机电操作工，掌握安全操作规程和保养知识；f)夜间突击抢修任务，接通知后，应立即到位参与抢修。1.2.5.18采购员职责和权限1.依据采购计划，实施采购文件，关键物资按采购标准在合格供方采购；a)原辅材料到厂后负责报验；b)依据生产计划用料，做好原辅材料采购控制，保障生产用料；c)正确把握价格改变动态，合理调整采购价格并报本部；d)采购坚持“货比三家”标准，从质量、服务、价格等综合原因选择。并要求供方提供产品合格证和其它符合要求依据；e)采购时必需坚持样品，样本和实样一致；f)遵守商业机密,不得泄漏采购基价。1.2.5.19营销员职责和权限a）实施销售人员行为规范，圆满完成销售指标任务；b）依据本部销售计划，主动开拓市场，完成销售任务；c）立即掌握市场信息，分析用户动态并汇报；d）承接特殊规格协议，要汇报主管给予评审；f）做好售前售后服务工作，立即、正确汇报用户意见，并将本组织整改情况立即通报用户，直至用户满意；金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第16页共60页g）做好用户来访接待工作；h）做好产品销售资金回笼工作。1.2.5.20模具管理员职责和权限a)负责模具库日常管理，包含货架整理、分类、摆放；b)负责模具出、入库接收、发放、回收、标识和登记工作；c)负责对模具定时去污、除锈、上油等维护、保养工作；d)建立相关模具档案，包含模具领用时间、下线时间、送修时间、维修内容、零配件更换情况、维修结果、修回时间、保养等项目；1.2.6.21安全员 a.负责监督实施安全文明生产管理制度；b.负责定时组织安全检验活动； c.负责日常安全巡查，对发觉不安全原因或潜在不安全原因下达纠正通知,并对纠正后效果进行验证。 1.2.5.22生产工人职责和权限a）认真实施本组织质量管理制度和岗位操作规程，严格按工艺参数及作业指导书进行操作；b）坚守工作岗位，实施安全生产管理要求，不得擅离岗；c）严格实施自检、互检制度，做到不合格产品不转序；d）认真参与多种培训，不停提升操作技能和工作质量；e）认真做好多种工艺监控统计，碰到质量问题立即向或生产部汇报；f）做好定置管理，保持物品堆放整齐、有序，工作环境整齐。g）做好本岗生产设备日常保养工作；h）机电设备出现异常情况，应立即切断电源并汇报值班长；i）做好交接班工作；j）接收车间教育培训，熟练操作知识和技能；k）做好环境卫生工作。1.3质量管理制度实施考评要求为确保质量管理制度有效实施，实现对各过程质量控制，各部门应严格实施质量管理手册中各项管理要求。同时，为有效监督、检验质量管理制度实施情况，企业组织相关部门及人员进行定时检验考评。检验考评项目、考评周期及检验考评内容见下表：金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第17页共60页序号检验考评项目考评周期受检部门检验考评内容1质量管理及质量检验月/12分品管部1. 是否严格实施检验规范，并熟悉其内容（3分）2. 是否按要求保留相关原始统计（3分）3. 是否含有一定质量管理知识（3分）4. 是否严格实施不合格品控制（3分）2技术文件管理月/6分开发部1. 是否按要求进行相关文件发放（2分）2. 是否实施文件管理要求相关要求（2分）3. 发出文件是否进行了有效控制（2分）3计量器具管理月/6分品管部1. 是否按要求建立了计量器具台帐（2分）2. 是否按计划进行检定（2分）3. 是否进行计量器具抽检（2分）4采购控制月/6分市场部1. 是否按采购标准、合格供方名单进行采购（2分）2. 是否按要求对进货物资进行验证（2分）3. 是否按要求做好统计（2分）5人力资源、生产计划及质量管理制度实施月/6分生产部1. 是否对工人进行了相关培训（2分）2. 生产计划及进度安排是否合理（2分）3. 是否有效实施质量管理制度（2分）6过程控制、安全文明生产月/12分生产部1. 是否配置了要求工艺文件（2分）2. 操作者是否熟悉工艺文件相关要求（2分）3. 现场操作是否符合作业指导书中相关要求（2分）4. 关键工序和特殊过程是否做好监控统计（2分）5.车间现场工作是否有序进行（2分）6.生产过程中是否安全（人身、设备安全）（2分）7设备管理、现场操作月/15分生产部（设备）1.设备操作人员是否实施设备操作规程、作业规范（3分）2.是否按计划对设备进行保养维护（3分）3.车间生产现场是否有序整齐（3分）4.是否立即制订设备检修计划（3分）5.是否按计划要求检修设备（3分）8质量目标季度/9分市场部1.协议评审率100%（3分）2.用户投诉处理率100%（3分）3.用户满意率95%（3分）9质量目标季度/3分开发部技术文件正确率100%（3分）10质量目标季度/6分生产部1. 生产计划完成率98%（3分）2.设备完好率98%（3分）11质量目标6分/季度管理部和质量相关人员培训上岗率100%（3分）特殊、关键过程人员培训上岗率100%（3分）12质量目标12分/季度品管部1.产品漏检率2%（3分）2.监视和测量设备周期检验率100%（3分）3.最终产品一次交检合格率97%（3分）4.原材料检验率100%（3分）管理部：满分6分；生技部：满分48分；市场部：满分15分。品管部：满分30分。考评期内达成80%，合格；每超出5%，奖励50元；每少于5%，扣50元。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第18页共60页 1.3.1由质量责任人组织成立检验小组，根据检验考评表内容及要求周期对各部门、车间进行检验； 1.3.3由质量责任人负责组织编制“质量管理制度实施检验表”要求具体检验项目、统计格式；1.3.4管理部：满分6分；生技部：满分48分；市场部：满分15分。品管部：满分30分。考评期内达成80%，合格；每超出5%，奖励50元；每少于5%，扣50元。 1.4相关文件和统计 1.4.1质量职责考评标准及考评统计 1.4.2质量管理制