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文件编号：GZHA-AQSC- 受控状态：受控版 本：A/0江苏立盟科技安全阀校验体系文件编制:审核:同意:1月1日公布2月1日实施江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0安全阀检验站概况修改状态0共1页第1页章节0.10.20.30.412344.14.24.34.455.15.25.35.45.55.666.16.26.377.11.27.388.18.28.38.49附录一附录二附录三名 称概况质量方针和质量目标同意页任命节适用范围和校验范围编制依据术语和缩写质量管理体系总要求质量体系文件文件控制统计控制管理职责管理承诺以增加政府和用户满意度为关注焦点质量方针质量目标管理职责管理评审资源条件控制资源提供人员培训校验设备和计量装置控制安全阀校验控制和政府和用户相关过程采购控制安全阀校验控制质量管理体系分析和改善内部质量审核不合格控制埋怨和申诉纠正和预防方法实施国家安全阀校验核准制度程序文件清单、质量统计清单安全阀校验常使用方法规及标准目录关键设备、工装及检测装备情况表修改状态00000000000000000000000000000000 页码江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.1安全阀检验站概况修改状态0共1页第1页1企业概况:1.1 江苏立盟科技创建于,安全阀校验站8月18日筹建,人员和业务隶属于江苏立盟科技安全阀校验站管辖。本企业安全阀校验站从事检测工作是锅炉、压力容器及管道配套安全阀检验，压力范围为高、中、低压（即取证资质FD1）。1.2 本企业安全阀校验门依据TSG Z7003-特种设备检验检测机构质量管理体系要求要求，依据TSGZ7001-特种设备检测机械核准规则及其1号、2号、3号修改单要求，编制了质量体系文件，质量管理体系运行保持良好状态。1.3 本企业安全阀检验站在滨海县沿海工业园区江苏立盟科技安全阀校验站院内。检验设备及工装器具固定资产投近35万元，现有检测面积120多平方米。工作人员10人，工程师职称1人，助理工程师职称1人。管理人员2人，检验人员8人。全部技术人员从事检验、维修工作多年，含有扎实理论基础和丰富实践经验，而且全部经过培训，持有相关检测项目标上岗证。仪器设备包含安全阀校验台1台、安全阀专用研磨工具1台套、安全法检修拆卸工装台、器具一套，校验用气源1套，测量范围和正确度等级完全满足申报项目FD1检验检验技术要求。 2 通讯方法：试验室全称：江苏立盟科技安全阀校验站地 址：盐城市滨海县沿海工业园 邮政编码：224555 电 话： 传 真： 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.2质量方针质量目标修改状态0共1页第1页我企业安全阀校验站质量方针：落实法规 精心校验 提供优质服务，诚信守约 连续改善 增强用户满意。我企业安全阀校验站质量目标：1、法规、标准落实率100；2、安全阀校验正确率100；3、用户投诉率每十二个月不超出2次。 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.3批 准 页修改状态0共1页第1页为了确保安全阀校验质量，使国家颁发相关安全阀校验法规、规范和标准得到落实和实施，依据TSG Z7003-特种设备检验检测机构质量管理体系要求，参考GB/T19001质量管理体系 要求结合我企业实际情况，建立了安全阀校验质量管理体系，编制了安全阀校验质量管理手册。本手册具体叙述了我企业下属校验站质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对用户和政府承诺，对国家各项法律、法规落实实施。本手册是我企业校验站安全阀校验质量体系纲领性文件，是用户及第三方对本站质量管理体系审核及认证依据，现给予颁布。本企业安全阀检验站全体职员必需认真学习严格遵照实施。我同意安全阀校验质量管理手册（A版）给予颁布，于2月1日正式实施。 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.4任 命 书修改状态0共1页第1页为了落实实施国家法律、法规、规章和安全技术规范，加强对安全阀校验质量体系运作领导，经研究特任命：技术责任人 徐 斌校验责任人 陈 议安全责任人 侍国英资料员 韦 青 校验员 丁 军校验员 刘明全校验员 潘文梁校验员 董立春校验员 陶必胜校验员 武红华 总经理 ： 1 月1 日江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.5质量手册管理修改状态0共2页第1页0.5.1 概述本手册是我企业校验站安全阀校验质量体系纲领性文件，必需给予有效控制和管理。质量手册应包含以下内容：a）质量体系范围；b）质量管理标准和我企业校验站质量体系要求全部程序文件引用；c）对质量体系所包含过程次序和相互作用表述；d）安全阀校验全过程质量控制要求。0.5.2 手册分类手册分为受控和非受控两种，发至和质量体系运行紧密相关人员及部门使用手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外其它人员；发至用户或相关方要求提供手册为非受控版本，非受控版本经质量责任人同意发放，非受控版本只控制其在发放时有效性。0.5.3 手册起草、审核、同意和公布质量手册由技术责任人组织起草，最高管理者同意公布，手册实施日期即为质量管理体系按本手册开始实施日期。0.5.4 质量手册发放和回收0.5.4.1质量手册发放范围： 最高管理者、质量责任人、技术责任人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件质量手册等； 0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。0.5.4.3资料员应依据质量手册修订状态和有效状态，立即从全部发放和使用场所收回作废质量手册。0.5.4.4资料员应具体登记质量手册发放和回收情况，并应有文件接收人员署名。0.5.4.5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术责任人同意后可向资料员申请更换或补发。0.5.5 手册修改和换版0.5.5.1对质量手册任何更改修订提议，应具体说明理由，质量责任人审核，最高管理者同意，方可进行修改。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.5质量手册管理修改状态0共2页第2页0.5.5.2对手册换版，以下情况必需换版：a）企业组织机构发生改变，引发质量职责发生重大改变；b）企业资质发生改变时；c）法律法规要求发生改变（如手册依据标准换版时）；0.5.6 质量手册保留、作废和销毁0.5.6.1 质量手册正本，由资料员归档。0.5.6.2 作废或失效质量手册回收后，加盖作废印章，进行登记，定时销毁。0.5.6.3 已作废质量手册做资料保留，应盖上作废印章，并加盖留用印章，方可留用。0.5.7 质量手册电子版本应进行标识、编目，由资料员保留，更正或换版时立即修正。0.5.8 质量手册解释权归技术责任人。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号1适 用 范 围修改状态0共1页第1页1.1 质量手册适用范围质量手册适适用于特种设备安全法、条例所要求锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用最高工作压力大于或等于0.1MPa且符合第2条安全阀校验。 1.2 我企业安全阀检验站安全阀校验范围我企业安全阀检验站安全阀校验范围为FD1（应和特种设备安全监察机构核准校验范围保持一致）。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号2编 制 依 据修改状态0共1页第1页2.1编制依据 ：TSG Z7001- 特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）TSG Z7003- 特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG ZF001-安全阀安全技术监察规程（及修改意见）TSG Z6001- 特种设备作业人员考评规则2.2参考标准：质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-质量管理体系 要求 GB/T19001-江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号3术语和缩写修改状态0共1页第1页3.1本手册采取GB/T19000 、 ISO9000: 质量管理体系 基础和术语及安全阀安全技术监察规程及安全阀校验相关专业标准术语和定义。3.2 还依据需要增补了以下术语和缩写:a）安全法指国家主席签署，全国人大颁布特种设备安全法简称。b）条例指国务院颁发特种设备安全监察条例简称。c）质量体系基础要求指特种设备检验检测机构质量管理体系基础要求 TSG R7003- d）安规指原国家质量技术监督局颁发TSG ZF001-安全阀安全技术监察规程简称。e）核准规则指国家质量监督检验检疫总局颁发TSG Z7001- 特种设备检验检测机构核准规则简称。f）手册指本单位编制安全阀校验质量管理手册简称。G）安全阀维修人员按特种设备作业人员考评规则考评发证安全阀维修、校验人员。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第1页4.1.总要求4.1.1本企业安装阀校验站依据特设法、条例、核准规则、质量管理体系要求、安规等，参考GB/T19001-等标准，结合本企业安装阀校验站实际情况建立、实施、保持而且连续改善质量管理体系。4.1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传达成相关人员，并被其获取、了解和实施。4.1.3本企业安装阀校验站安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格根据质量体系文件要求来开展安全阀校验中每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系有效实施，使相关安全阀校验法规及相关标准得到落实实施，实现我企业安装阀校验站质量方针和质量目标。4.1.4我企业安全阀校验站制订并实施必需方法，确保管理层和安全阀维修人员，不受任何对校验质量有不良影响来自内部和外部不正常压力和影响。4.2质量体系文件质量体系文件包含：质量手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件和质量统计。4.2.1质量手册质量手册应该描述质量确保体系文件结构层次和相互关系，并最少包含以下内容：a） 术语和缩写；b） 体系适用范围；c） 质量方针和目标；d） 质量确保体系组织及管理职责；e） 质量确保体系各质量要素描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)和质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，而且符合本单位实际情况，含有可操作性。4.2.3 作业(工艺)文件和质量统计质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、统计、汇报和表格作业(工艺)文件和质量统计应满足质量体系实施过程控制需要。文件格式及其包含项目、内容应该规范标准。质量体系文件层次以下： 质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、统计、汇报和表格江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第2页4.3 文件控制本企业安全阀校验站对文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动管理。4.3.1文件控制职责和权限a）资料员负责文件控制和管理；b）各责任人负责对文件识别和保管。4.3.2 文件控制内容a）文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；b）必需时对文件进行评审和更新，并再次同意；c）确保文件更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可取得适用文件相关版本；e）确保文件保持清楚，易于识别；f）确保外来文件（组织确定质量管理体系策划和运行所需）得到识别，并控制其分发；g）预防作废文件非预期使用，因为法律或其它原所以保留作废文件时，应对这些文件进行合适标识。4.4统计控制4.4.1 本企业安全阀校验站对统计标识、搜集、检索、存取、存档、保留期限和处理进行控制，以提供企业安全阀校验站符合性和企业安全阀校验站质量管理体系运行有效性证据。统计和汇报控制由资料员负责。4.4.2全部统计应该清楚明了，保留在适宜环境中，以免损坏、失密、被更改和不合适处理，而且易于检索。5 相关文件文件控制程序统计控制程序 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第3页安全阀校验站组织机构图技术责任人最高管理者（站长或经理）经营科室安全阀校验室质安科室企业办公室江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第4页技术责任人（兼质量责任人） 安全监察机构最高管理者（站长）资料员设备员安全阀校验维修员材料员安全阀校验质量体系图江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第1页5.1管理承诺站长（经理）向国家、地方质量监督部门和用户承诺：a） 严格遵守国家相关安全阀校验法规和规范，认真推行法规和规范所给予职责，接收政府质检部门监督和管理。b） 在核准范围内从事安全阀校验工作。c） 确保安全阀维修和校验质量，按约定时间完成校验并立即出具安全阀校验证书或校验意见通知书。d） 确保对安全阀校验中取得商业、技术信息保密。e） 严格按国家核准收费项目和标准进行收费。f） 以增加政府和用户满意度为关注焦点g） 站长（经理）应该以增强政府和用户满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道安全运行为目标。h） 本我企业安全阀校验站依据特设法、条例及相关法规、规范进行安全阀校验工作，对安全阀校验质量负担法律责任。5.3质量方针站长（经理）应确保质量方针达成以下要求：a） 和我企业校验站宗旨和性质相适应；b） 承诺满足政府和用户要求，连续改善质量管理体系；c） 本企业安全阀校验站内部得到沟通和了解；d） 在连续适宜性方面得到评审。企业安全阀校验站质量方针：落实法规 精心校验 提供优质服务，诚信守约 连续改善 增强用户满意。5.4质量目标我企业安全阀校验站质量目标为：a） 法规、标准落实率100；江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第2页b） 安全阀校验正确率100；c） 用户投诉率每十二个月不超出2次；d） 汇报证书A级差错率为0，B级差错率1.5%，C级差错率2.0%。5.5 职责和权限5.5.1 站长（经理）职责a） 领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；对落实实施国家相关质量方面法律、法规等负全责，并确保在行政许可要求范围内从事校验活动。b） 认真接收特种设备安全监督管理部门依法进行特种设备安全监察。c） 正式公布本企业安全阀校验站质量方针、目标和校验站义务和服务承诺，并采取方法使质量方针能为本企业安全阀校验站各级人员了解和坚持落实实施，确保质量目标实现。d） 确定本企业安全阀校验站组织机构，确保资源条件配置符合相关要求和实际需要，对各类人员要求其职责、权限和相互关系；任命质量责任人及各质量控制系统责任人员，并明确其职责和权限。e） 确保建立健全和有效质量体系，同意质量手册。f） 进行管理评审，确保质量体系连续适宜性和有效性，以满足条例、安规等法规和标准要求。 5.5.2 质量责任人职责a） 帮助站长（经理）制订质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长汇报质量管理体系业绩和改善需求。b） 组织落实实施相关安全阀校验质量法规、标准和技术要求。c） 严格对不合格控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定时组织质量分析、帮助站长（经理）组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。d） 对质量体系工作人员定时进行组织教育和培训。e） 负责组织制订质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。f） 负责处理用户埋怨和投诉，并组织用户回访。5.5.3技术责任人职责a） 指导安全阀维修校验人员根据作业指导书开展维修校验工作。b） 对违反操作规程行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程操作人员江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第3页实施处罚。c） 组织编制并同意技术工艺文件，使其不停完善和提升。d） 审签安全阀校验证书或校验意见通知书。e） 负责工艺文件（操作规程、作业指导书）审核并监督实施。5.5.4 设备员职责a） 组织制订设备操作规程并监督实施。b） 组织制订设备更新、修理、改造计划，并组织实施。c） 对出现设备事故进行技术调查和分析、处理。d） 对设备完好和专管负责，满足安全阀校验需要。e） 监督设备、计量档案建立、健全和保管工作。f） 负责全部校验设备、仪器、仪表管理，包含设备、仪器仪表运行、使用、维护、保养、检定。5.5.5安全阀维修员职责a） 严格按相关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，立即正确地填写校验统计和校验汇报，对汇报正确性负责。b） 熟悉并掌握校验设备使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意安全，预防事故发生。c） 工作中要做到坚持标准，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。d） 对校验委托单填写不清和无铭牌、无制造厂家等不含有校验条件安全阀有权拒绝校验。e） 对需要修理安全阀，严格按相关制度和操作规程，做好清洗检修统计及台帐登记工作，对不合格安全阀立即提出意见。f） 对自己所修理安全阀负责，遇重大技术问题立即向技术责任人汇报，并提出自己意见。5.5.6 材料员a） 对采购材料质量负责。b） 负责合格供方资格评审工作。c） 编制采购文件，审批后负责实施。d） 负责材料保管和发放。5.5.7资料员职责a） 负责搜集、整理本企业安全阀校验站全部档案（见证）资料。包含：校验台帐、委江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第4页托单、校验统计、校验汇报书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。b） 负责管理本企业安全阀校验站体系文件。c） 负责全部档案资料保留。5.5.9内部沟通站长（经理）应在站内建立有效沟通路径，确保相关法规、规范、标准、政府工作指令和用户信息得到沟通，达成相互了解、相互协调、连续改善目标。5.6 管理评审5.6.1 管理评审是对本站质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。5.6.2职责a） 最高管理者主持管理评审，同意管理评审汇报。b） 质量责任人负责提交质量体系实施情况，提出改善提议，具体策划和组织管理评审，编制管理评审汇报；负责纠正和预防方法实施后验证工作。c） 各个责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出纠正和预防方法实施。5.6.3管理评审要求5.6.3.1评审频次和时机站长（经理）每十二个月（时间间隔不超出12个月）最少要主持一次管理评审会议，如遇下列情况，由站长（经理）决定增加评审频次：a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大改变时；b）法律法规、标准和其它要求有重大改变时；c）发生重大质量事故或用户相关质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）质量体系内审和外审中发觉严重不合格时；e）站长（经理）认为有必需时。5.6.3.2评审输入评审输入是为管理评审提供充足和正确信息，输入包含：a）质量方针、目标及实施情况；b）审核结果，包含第一方、第二方、第三方质量体系审核结果；c）用户反馈、投诉和埋怨等；d）安全阀维修校验业绩和质量；e）纠正预防和改善方法情况和有效性；江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第5页f）以往管理评审所确定方法实施情况及有效性；g）可能影响质量体系多种变更；h）体系改善提议。5.6.3.3 评审输出评审输出是管理评审结果，应包含以下方面决定和方法：a）质量体系、质量方针、质量目标有效性改善决定和方法；b）对现在安全阀维修校验质量符合要求评价和质量改善决定方法；c）资源条件需求；d）质量体系评价结论，含质量方针和质量目标评价。5.6.3.4管理评审应形成管理评审汇报，相关人员对管理评审输出纠正预防和改善方法给予实施，质量责任人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长（经理）汇报。5.6.3.5管理评审统计移交资料员。5.6.4相关文件纠正和预防方法控制程序江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号6资 源 管 理修改状态0共2页第1页6.1资源配置为了达成法规、标准和连续提升质量管理体系有效性和效率要求，达成政府和用户满意，本企业安全阀校验站应确定并立即提供所需资源，包含人力资源、检验检测设备、设施和环境。6.2人员培训6.2.1技术责任人依据本站需要，制订本站年度培训计划，并按计划实施、考评，以满足质量活动对所需人员能力要求。6.2.2本站对安全阀校验质量标准、规范要常常组织培训，当国家或主管部门颁发新法规、标准或规范时，应立即组织宣贯。6.2.3安全阀维修人员为特种设备作业人员，必需遵守特种设备作业人员考评要求，按期参与取证和换证培训和考评。6.2.4本企业安全阀校验站组织建立、保留职员培训统计及档案，包含每位职员教育、培训、岗位（或工种）资格认可和考试试券，还有学历证实、培训统计、职称证实、工作经历等。6.2.5关键岗位任职要求6.2.5.1技术责任人任职条件为：a）全日制理工科大专以上学历，熟悉安全阀校验维修工作。b）掌握质量管理方面基础知识。6.2.5.2安全阀维修人员任职条件为：掌握安全阀维修相关专业知识和操作技能，根据TSG ZF002-安全阀维修人员考试纲领考评合格，取得特种设备作业人员证。6.3校验设备和计量装置控制6.3.1我企业安全阀校验站根据国家、地方相关要求和工作需要配置对应设备、测量仪器仪表。并保持良好状态。6.3.2假如仪器设备有过载、错误操作、或显示结果可疑、或经过其它方法表明有缺点时，则立即停止使用，并加以“停用”标识，直至修复。修复仪器设备必需经检定、校准、核查等方法证实其功效指标已恢复。假如检验表明本企业安全阀校验站曾经使用过这种有缺点仪器设备，并依此出具过安全阀校验证书，本企业安全阀校验站立即实施不合格控制程序。6.3.3本企业安全阀校验站不租用外单位设备，也不出租设备。6.3.4本企业安全阀校验站设备使用和维护相关技术资料，比如维护手册、操作规程等均发放给设备操作和维护人员。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号6资 源 管 理修改状态0共2页第2页6.3.5本企业安全阀校验站建立并保留对检测含相关键影响设备及其软件档案。该档案包含：a) 设备及其软件名称；b) 制造商名称、型式标识、系列号或其它唯一性标识；c) 设备验收统计； d) 设备说明书；e) 全部检定汇报或证书；f) 设备接收/启用日期和验收统计；g) 设备使用和维护统计；h) 设备任何损坏、故障、改装或修理统计。i) 设备仪器档案由设备员负责建立和保持。6.3.6设备员制订而且实施设备仪器检定(校准)计划，以确保我企业安全阀校验站进行检测能够溯源到国家或国际计量基准。6.3.7本企业安全阀校验站对仪器设备状态实施标识管理。a）绿色标识（合格）：表明该仪器设备经检定、校准、检验等，全部性能功效合格；b）红色标识（停用）：表明该仪器设备经检定、检验已损坏或失准，停止使用，或因为正在校验或维修等其它原因停止使用。6.3.8 仪器设备状态标识包含以下信息： a) 名称、编号b) 检定/检验日期c) 检定/检验机构或人员d) 检定/检验结果：合格或准用或停用e) 检定/检验使用期或下次检定/检验日期6.3.9状态标识相对固定在仪器设备机身显著部位。6.4相关文件：设备和计量装置控制程序人员培训控制程序统计控制程序江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第1页7.1和政府和用户相关过程7.1.1为达成用户要求，必需和用户进行充足沟通，真正了解用户需求，并对本身技术能力和许可范围是否能满足用户要求进行必需评审，确保满足政府和用户要求。7.1.2接收政府质监部门监督检验a）我企业安全阀校验站安全阀校验工作必需取得政府质监部门资格核准并接收政府质监部门监督检验；b）我企业安全阀校验站建立科学可靠安全阀校验档案，按相关要求上报相关数据，配合质监部门对特种设备监督管理，完成安全阀校验任务。7.1.3我企业安全阀校验站在开展对政府和用户服务时，确保做到：a） 遵遵法律、法规、技术规范、政府和用户对相关安全阀校验安全、质量、完成时间和收费标准等方面要求。公创办事程序、收费标准、服务承诺，接收社会监督。b） 确保完成本身检验责任区域或范围内特种设备法定检验工作。c） 在安全阀校验信息咨询、接收委托等方面建立和保持和用户有效联络和沟通，方便明确和满足用户要求，而且接收用户监督。d） 在确保相关用户机密和利益不受侵害前提下，许可用户到我企业安全阀校验站工作现场，巡视为其所作安全阀校验工作。7.2材料控制7.2.1控制范围对本企业安全阀校验站业务所需要材料，如连接件、密封件、修理用材料进行控制。7.2.2职责a）采购员负责材料供方评审、采购、保管、发放。b）安全阀维修人员负责材料验收。7.2.3选择供方a）材料员对常见材料供方进行调查，填写评审相关资料。b）质量责任人对供方资质进行审查，经站长同意后，建立合格供方名目，采购人员应在合格供方内进行采购。c）合格供方评定和同意每十二个月进行一次。d）评定准则：1) 供方基础资质符合要求：2)供方产品质量和生产能力符合要求；3)提供样品符合要求；江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第2页4)以往供货符合要求。7.2.3 采购文件a） 实施采购应制订适用采购文件，如采购计划等，采购文件须经站长同意。b） 采购文件最少包含产品品种、规格、数量、技术要求等。7.2.4 安全阀维修人员采取适宜方法验证采购品，最少应进行外观、数量、包装验证。7.2.5材料入库后，材料员保管，并建立材料领用台帐。7.3安全阀维修校验控制7.3.1职责a） 技术责任人负责组织制订并同意安全阀校验方案和相关作业文件，负责对安全阀维修校验全过程控制监督，审核校验汇报书或校验意见通知书。b） 安全阀维修人员负责接收、发放和安全阀维修校验操作和检验，对安全阀维修和校验质量负责，立即填写相关统计。c） 设备员对设备和仪器状态满足校验要求负责。d） 资料员负责统计、汇报等搜集、整理，归档和保管。7.3.2程序7.3.2.1技术准备我企业安全阀校验站由技术责任人组织制订、同意并定时评审安全阀校验方案和相关作业文件，作业文件包含：安全阀接收、宏观检验、维修、整定压力校验、密封性试验等关键过程作业文件。7.3.2.2接收委托a）接收人员必需较熟练掌握各类安全阀规格、型号、性能、结构和适用范围，较为熟练识别安全阀质量和真伪，对于非定点生产厂家安全阀不予核检，对于假冒伪劣产品要做解释工作，动员更换。对盗用国家定点生产厂家商标非法行为，应向相关部门反应情况。b）接收要求1)送检安全阀应附有“安全阀修理校验委托单”，委托单应由使用单位工程技术人员填写签字，填写人员对填写内容正确性负责，没有“委托单”安全阀不予校验。2)在容器检验周期内合格设备上安全阀送检时由送检单位相关技术人员填写“委托单”并附相关检验汇报等证实文件复印件。3)校验员应对委托书填写内容进行查对，如对所填内容有怀疑时，应认真核实。能够要求送检单位请检验检测机构现场检验、监检人员签字确定，或提供相关技术资江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第3页料复印件，并将核实情况统计在委托单上。4)校验员应对送检安全阀进行外观检验，并在委托单对应栏目作记载，同时登记台帐并确定校验编号。5)接收人员对送检安全阀要认真检验各部件有没有损坏，是否缺件，同时要依据使用介质及工作压力需求查对安全阀公称压力有没有差错，弹簧压力级是否合理，以上逐项确定无误后挂牌待修或定压，同时要具体统计。7.3.2.3宏观检验及初校a）校验前校验人员对安全阀进行宏观检验，经宏观检验合格安全阀即可进行初校，经宏观检验，初校合格安全阀直接转入整定压力校验。b）若经宏观检验不合格或初校时开启压力不稳定，有泄漏等迹象时，要进行解体、清洗、修理等工作，校验员须在校验单上加注并在委托单上签字。7.3.2.4解体、清洗、检验、修理、研磨、装配。a）校验委托单上有不正常情况记载、用户要求或经宏观检验不能直接进行初校要求，则进行解体、清洗、修理、研磨。b）解体、清洗、修理工作由维修人员负担，并填写统计。c）对于有脱脂要求，应严格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，确保密封面无油脂。7.3.2.5整定压力校验a）校验前，应依据安全阀校验压力，选择合格压力表。b）新安全阀在初校之前要对其弹簧压力等级范围进行查对，整定压力必需在其范围之内。不然应通知用户更换弹簧，以达成符合要求压力级。c）经宏观检验、解体或修理，初校合格后安全阀才能作整定压力校验和调整。d）整定压力校验后校验员应立即统计，不合格安全阀可继续修理直至合格，无法修理不合格安全阀按判废处理。整定压力校验合格后方可进行密封性试验。7.3.2.6密封性能试验a）整定压力调整好后，降低并调整安全阀进口压力，使其在密封试验压力状态下保持一定时间，进行安全阀密封性能试验，其合格标准参考 GB/T12243-弹簧直接载荷式安全阀或其它相关规程，标准实施。b）试验合格转下道工序，不合格转修理或不合格安全阀处理并由校验员立即统计。c）连续反复进行整定压力校验和密封性能试验，最少应进行三次，每次校验符合要求，并立即统计。d）对校验委托单中有背压要求，在整定压力和密封性能试验时，应考虑到背压影响江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号7安全阀校验控制修改状态0共5页第4页和校验时介质、温度和设备运行情况差异，给必需修正，并填写校验统计。7.3.2.7挂牌铅封a）维修人员对合格安全阀应立即挂牌并铅封，并经其它校验人员检验查对，填写和签署校验统计。b）已校验合格安全阀按定置管理存放在指定地点。7.3.2.8出具汇报a）校验员应依据校验统计对安全阀作出合格或不合格结论，立即出具校验汇报书或校验意见通知书，并签字。校验统计应包含足够信息，项目填写应齐全，应该在安全阀校验时立即给予统计，各责任人签署要齐全。b）汇报一式二份，一份交用户，一份本企业安全阀校验站存档。c）安全阀校验汇报应该符合以下要求： 1)校验汇报书或校验意见通知书应该正确、正确、清楚不得有修改痕迹。2)校验汇报书或校验意见通知书应采取安全技