操作性前提专项方案.doc

产品名称 大豆蛋白/大豆纤维/低聚糖目 将大豆蛋白/大豆纤维/低聚糖生产等各环节中也许引入危害进行防止、消除或减少至可接受水平环节危害描述防止、消除或减少危害到可接受水平监控纠偏程序验证程序记录什么办法频率人员原料接受（低温豆粕）原料中溶剂残留、重金属含量超标、尿素酶活性、农残、三聚氰胺、霉菌、沙门氏菌、大肠杆菌等超标引起食品危害1. 溶剂残留500mg/kg2. As0.5mg/kg3. Pb1.0mg/kg4. 尿素酶活性指数(PH值)0.021.残溶2.重金属3.尿素酶活性向供方索取检查合格报告。每半年原辅料采购员原料不合格、未提供检查合格报告，不符合原则拒收。1.每年采购部组织对合格供方评价；并索取每批原料检查报告单。2.每半年索要一次官方检测报告。3.化验室对采购原料检查报告单确认。原料检查报告单、不合格品评审处置报告5. 马拉硫磷0.01 mg/kg6. 敌敌畏0.01 mg/kg7. 对硫磷0.01 mg/kg8. 六六六0.05 mg/kg9. 滴滴涕0.05 mg/kg4.各种农残含量 每年由采购部每半月向供方索取一次原料该项目检查报告单，化验室每月对该项目进行抽检10. 霉菌100cfu/g11. 沙门氏菌 不得检出12. 大肠杆菌 不得检出5.霉菌、沙门氏菌、大肠杆菌 向供方索取检查合格报告、公司抽检每半月、每月原辅料采购员、化验室13.三聚氰胺2.5 mg/kg6.三聚氰胺含量送检三聚氰胺含量每半年质检科每半年送检一次官方出具三聚氰胺检测报告原料转基因超标引起食品安全危害CaMV35S启动子CP4EPSPS基因NOS终结子不得检出转基因含量送检三聚氰胺含量每半年质检科每半年送检一次官方出具转基因检测报告包装材料（成品包装袋）采购验收化学危害重金属Pb等指标超标引起食品危害Pb1.00mg/L重金属向供方索取检查合格报告及卫生部门出示有关加工允许证明每半年原辅料采购员包装材料不合格、未提供检查合格报告及卫生部门出示有关加工允许证明、不符合原则拒收。1.每年采购部组织对合格供方评价；索取每批包装袋检查报告单。2.每半年索要一次官方检测报告。3.化验室对采购包装材料检查单确认。包装材料检查报告单、不合格品评审处置报告卫生部门出示有关加工允许证明辅料采购验收（氢氧化钠、盐酸、氢氧化钙、棕榈油、蛋白酶等）重金属Pb、As1.NaOHPb(w/%)0.0005 As(w/%)0.0003 重金属Pb、As向供方索取检查报告每半年原辅料采购员原料及包装材料不合格、未提供检查合格报告及卫生部门出示有关加工允许证明、不符合原则拒收。1.采购部通过合格供方评估采购；索取卫生部门出示有关加工允许证明；每半年向合格供应商索取一次官方检查报告或委托第三方检测；2.化验室确认相应检查报告单辅料检查报告单、不合格品评审处置报告卫生部门出示有关加工允许证明2.盐酸Pb(w/%)0.0005As(w/%)0.00013.氢氧化钙Pb(mg/kg)2As(mg/kg)2重金属Pb、As向供方索取检查报告每年原辅料采购员原料及包装材料不合格、未提供检查合格报告及卫生部门出示有关加工允许证明、不符合原则拒收。1、 采购部索取卫生部门出示有关加工允许证明；每年一次索取官方检查报告；2、 化验室确认相应检查报告单4.棕榈油Pb0.1mg/kgAs0.1mg/kg5、蛋白酶Pb(mg/kg)5As(mg/kg)3入库储存（低温豆粕、包装袋）若仓库管理不善也许被有害化学品污染、霉变、虫鼠危害1.无任何化学品对豆粕和包装袋污染，2.无虫鼠害化学物品、虫、鼠1.原、辅料保管员每周对仓库内物品、物品数量、使用状况进行清点、清扫和检查，2.原、辅料保管员每日更换粘鼠板；3.电工每周对灭蝇灯进行清理。1.每周对仓库物品进行清扫、检查2.每周清理灭蝇灯、每日更换粘鼠板原、辅料保管员1.发现化学物品后，及时清除并检查与否对仓库内产品导致污染，对受到污染产品及时隔离，并按照不合格品控制程序操作。2.发既有老鼠，及时告知保卫交环卫部门解决，并对产生老鼠因素进行分析，采用有效防护办法；仓储主管每周对仓库进行检查仓库物品清扫、检查记录、仓库物品点检记录设备管道系统清洗1.管道系统不清洗容易导致产品酸败粘附物进入产品2.清洗后冲洗不净导致成品PH值超标1.生产线按筹划清洗，2.清洗后管道冲洗水PH6.58.53.成品微生物指标合格干净限度、微生物1.按照生产线清洗规定进行清洗、验收；2.按照检查办法汇编和微生物国标规定进行检测1.每周一次小清洗，每月一次大清洗；2.每次清洗后进行验收。3.对清洗后产品微生物指标进行检测各工段操作工、车间班长班长验证清洗效果，达不到规定重新进行清理或清洗，并对清洗岗位人员进行惩罚。1.操作工负责本岗位设备、管道清洗2.班长负责清洗后验收工作；3.化验人员对清洗正常生产后产品微生物指标进行检测。生产线清洗筹划及记录、清洗验证记录、微生物检查报告单各工段润滑油润滑油也许泄露，导致产品受到化学危害避免各工段润滑油泄漏污染产品润滑油与否进入产品中维修工按照设备润滑周期表进行加油，添加量按每个设备规定量添加，各岗人员检查润滑油与否污染产品各岗操作工发现润滑油泄露进入产品及时报告班长对该批产品单独存储并评审处置；操作工对产品导致交叉污染后，按照不合格品控制程序评审处置1.班长检查工艺纪律时，检查润滑油与否漏入产品中；2.化验员对每批成品进行检查润滑记录、产品检查报告单解碎返工异物进入生产线导致危害无异物异物按照返工操作规程操作依照返工告知单决定酸沉工质检科不合格产品按照不合格品控制程序评审处置化验员对返工后产品进行检测；工段工艺记录、返工告知单喷雾干燥、成品冷却进风净化进风滤布损坏也许进入灰尘对产品产生物理危害风室滤布无破损灰尘、异物、细菌按照生产线清洗规定、检查办法汇编规定控制1.每月清理风室2.隔天更换滤布并清洗；3.每批物料检查微生物指标干燥工段质检科洗衣房1.滤布破损及时更换并对导致不合格品按照不合格品控制程序操作；2.滤布清洗不净，重新返工清洗1.每班班长查看滤布与否破损；2.化验室对每批产品检测杂质数量；1.洗衣房对滤布进行清洗和消毒干燥工段工艺记录、产品检查报告单、滤布清洗、消毒记录干燥换热器换热器漏，导热油也许污染产品换热器无泄漏导热油从换热器内漏每次大清洗时检查换热器与否泄漏每次大清洗干燥工机修工被污染产品不合格品控制程序评审后处置；1.干燥工每次大清洗时检查换热器及各阀门与否漏油；2.化验室每班对产品气味进行检测干燥工段工艺记录、产品检查报告单振动筛（一楼和二楼振动筛）也许筛网破损，导致异物和大块产品进入成品导致危害防止异物或大块产品进入成品包装中筛网每批次检查筛网每批次干燥工包装工1.发现筛网破漏应及时停产维修；2.对筛网破漏期间产品进行单独存储、检测，依照检测成果评审解决。1.干燥工、包装工每小时对振动筛进行检查；2.化验室对产品各项指标进行检测。干燥工段磁力棒及振动筛检查记录、包装工段工艺记录不合格品评审处置报告成品包装1.也许被印油、缝包机油污染或异物进入防止被印油、缝包机油污染或异物进入印油、缝包机油、异物单独工具存储，每班按清单交接，防止掉入产品中每班包装工发现产品被缝包机油或印油污染或专用工具丢失后，本班产品按照不合格品控制程序评审处置1.包装工每班清点工具及物品数量、种类；每批检查物料与否被印油、缝包机油污染。包装工段工艺记录2.包装间人员手套、口罩、隔离衣脏污染产品防止包装间人员手套、口罩、隔离衣、脏污染产品细菌、致病菌更新清洗、消毒每天每天每月包装工洗衣工化验室1.手套、口罩等浮现破损后，应及时更换，并对受到污染产品单独放置，评审解决；2.隔离衣清洗不干净时，应重新返工清洗、消毒包装工每天更换一次手套、口罩；包装人员隔离衣、鞋套每日送至洗衣房清洗、消毒；化验室每月对人员手、衣服进行检测。原材料出库单、工装清洗、消毒记录、车间员工手、工作服检测记录3.包装间空气不干净污染产品空气干净度达到10万级包装间空气干净度臭氧杀菌检测每班每月包装工化验室包装间空气细菌、致病菌指标超过规定范畴，应对包装间密封和消毒状况进行检查，对有关产品进行细菌、微生物指标进行抽检，不合格品按不合格品控制程序评审处置。1.包装人员每班对包装间进行臭氧杀菌；2.化验室每月对包装间空气进行检测。包装工段工艺记录、包装间空气检测记录玻璃及易碎品破碎后也许进入产品导致物理危害防止其进入产品或进入中间物料玻璃及易碎品1.清理2.更换3.检查详细执行玻璃及易碎物品控制制度1.每班2.每周班长、卫生员化验室操作工对破碎玻璃及易碎物品进行清理，并检查产品与否受到污染，不合格品按不合格品控制程序评审处置。1.交接班时对玻璃及易碎物品进行交接；2.每周检查玻璃及易碎物品与否齐全，数量与否对的。玻璃及易碎物品检查记录、玻璃及易碎物品清单产品储藏1.有毒有害化学物污染2.包装袋破损吸潮发霉3.虫害危害避免污染或产品吸潮霉变交叉污染、霉变、虫害1.详细执行仓库管理制度、2.检查、清理每天成品保管员当产品受到有毒有害物品污染或浮现包装袋破损、虫害危害时，及时将污染产品清理出仓库，并按照不合格品控制程序评审处置。成品保管员每日检查仓库内产品包装完整状况产、成品标记卡、产品出入库台账运输有毒有害化学物污染或包装袋破损吸潮避免污染或产品吸潮霉变交叉污染、霉变详细执行与顾客关于过程控制制度检查每次发货前成品保管员成品保管员发现不符合运送规定车辆回绝装车，并告知销售内勤更换车辆。成品保管员在发货前对运送车辆卫生、气味进行检查运送车辆检查记录工器具管理控制使用不当也许导致交叉污染达到工具管理制度文献规定工器具对产品污染按照工具管理制度操作1.每班2.每月操作工机修工电工卫生员1.工具交接2.对产品导致交叉污染，单独存储，按不合格品控制程序评审处置。1.每班班长对工具数量进行交接；2.机修、电工班长每月检查下属人员工具数量和种类；3.各工段人员、卫生员保持清洁工具清洁并按规定在规定地点使用和存储交接班记录、工段工艺记录人员健康与卫生控制管理失控也许导致交叉污染避免人员引起产品污染交叉污染1.全员体检；2.抽查人员手、工作服微生物、致病菌指标；3.检查人员个人卫生每年每月每班全员、化验室班长1.对患有疾病人员按照前提方案文献进行控制、管理；2.对不符合卫生规定员工进行培训或惩罚；1.所有人员每年都要进行健康查体；2.操作人员洗手消毒后进入车间，每班由班长对各岗人员进行个人卫生检查合格后方可上岗；3.包装间人员需要二次洗手更衣个人卫生检查表、车间员工手、工作服检测记录虫害控制虫害对成品或中间物料导致危害车间内无虫鼠害虫、鼠按照防虫灭害管理规定、前提方案文献执行每天每周操作工卫生员电工当发现虫、鼠等有害生物，及时组织人员分析因素，并对其增减趋势进行分析，采用办法。如有产品被污染按不合格品控制程序评审处置。1.卫生员、班长、各工段操作人员每天对生产线虫害状况进行检查；2.卫生员每天更换粘鼠板防虫灭害登记表虫害对仓库内成品或原辅料导致危害防止虫害对仓库内成品或原辅料导致危害虫、鼠按照防虫灭害管理规定、前提方案文献执行每天每周保卫人员当发现虫、鼠等有害生物，及时组织人员分析因素，并对其增减趋势进行分析，采用办法。1.保卫人员每日对厂区捕鼠设施进行检查。2.保卫班长每月对厂区、车间、仓库内虫鼠多发区域进行因素分析并采用办法。捕鼠灭害登记表有毒化学物质控制有毒化学物质对产品或中间物料导致危害避免有毒化学物质污染产品有毒化学物质对产品污染1.禁止有毒化学物质进入公司，对公司必要使用化学药物按化学药物出入库管理规定领用和使用；2.对出入公司车辆、人员进行检查；每天工段操作人员、班长、保卫、仓储1.对出入公司人员、车辆检查，发既有毒化学物质及时扣查，并罚款；2、对产品导致交叉污染后，单独存储，按不合格品控制程序评审处置。1.保卫每天对出入公司人员、车辆进行检查；2.各岗位人员时刻检查生产中物料与否受到有毒物质污染，班长监督；3.储运部对运送车辆进行检查。外来人员、车辆出入登记表、化学药物领用记录化学药物使用记录、运送车辆检查记录废弃物控制废弃物存储时间长或过多对产品导致污染避免废弃物污染产品废弃物对产品污染清理废弃物每天操作工班长、卫生员1.及时清理废弃物；2.对产品导致交叉污染后，单独存储，按不合格品控制程序评审处置。1.各工段操作工及时打扫本岗位卫生；2.班长对岗位卫生进行监督、检查；3.卫生员每日将废弃物清理出生产区工段卫生清扫记录、车间卫生检查表有关/支持性文献生产线清洗规定不合格品控制程序玻璃及易碎物品控制制度返工操作规程前提方案设备润滑周期表检查办法汇编防虫灭害管理规定化学药物出入库管理规定工具管理制度质量记录捕鼠灭害登记表产、成品标记卡产品出入库台账原材料出库单仓库物品清扫、检查记录运送车辆检查记录仓库物品点检记录外来人员、车辆出入登记表生产线清洗筹划及记录润滑记录原料检查报告单辅料检查报告单包装材料检查报告单产品检查报告单微生物检查报告单不合格品评审处置报告返工告知单车间员工手、工作服检测记录包装间空气检测记录化学药物领用记录化学药物使用记录萃取工段工艺记录酸沉工段工艺记录干燥工段工艺记录包装工段工艺记录玻璃及易碎物品清单玻璃及易碎物品检查记录个人卫生检查表车间卫生检查表防虫灭害登记表干燥工段磁力棒及振动筛检查记录车间清洗验证记录滤布清洗、消毒记录工装清洗、消毒记录修改栏序号修改章节标记修改告知单号修改人修改日期实行日期