危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表.docx

危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表序号检查项目检查内容检查结果1质量管理体系建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责建立体系文件并加以实施和保持。体系文件齐全，运行有效质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。审核报告、记录和纠正措施齐全2管理职责设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标企业的质量方针和目标应贯彻实施。最高管理者参与制定质量方针和质量目标质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养）做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年3生产设施具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常4设备工艺具有危险化学品包装物、容器定点生产管理办法中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；建立了设备操作规程并张贴上墙建立档案及台账各工序的工装、模具齐全完备备品、备件建立台账5设备检测按危险化学品包装物、容器定点生产管理办法中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程6人员要求领导具有一定的安全质量管理知识设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量管理知识；数量能满足生产需要中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训培训后做好小结、保存好资料和考核记录上岗人员经过培训考核，合格后上岗特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全7技术标准有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准；并严格贯彻执行现行有效标准制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案8设计文件设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求）；设计文件的签署、更改手续完备设计文件完整、齐全、按目录装订成册设计文件的统一性。（1）图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致；（2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致9工艺文件有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符工艺文件正确、完整、统一。（1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证按产品图纸的要求；（2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗；（3）各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备10文件管理制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；有质量文件的发放、更改记录、并有效实施及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件有部门或专（兼）职人员负责技术文件设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范11采购制度制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理如有外协加工等委托项目，制定相应的质量管理办法，内容合理完善12供方选择制定供方评价准则；按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录对供方和外协进行质量控制13采购文件按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。有采购文件（如：采购计划、清单、合同）采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字；采购计划明确了验收规定根据正式批准的采购文件进行采购14采购验证对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定按规定进行检验或验证，并保留记录15工艺管理制定工艺管理制度及考核办法，内容完善可行；严格按制度进行管理和考核职工严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业16质量管理对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制；在生产工艺流程图上标出关健质量控制点制定了关键质量控制点操作控制程序，其内容完整；依据程序实施质量控制过和质量控制记录应分配权整及时17特殊工程质量控制对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程（如罐体焊接等工序）事先进行了设备认可和人员鉴定按规定的方法和要求进行操作与实施过程的参数监控18检验管理制定了原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准有质量检验机构和专（兼）职检验人员，独立行使权力；制定了质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度委托检验项目应委托有合法地位的检验机构；并签订了正式的委托检验合同19进货检验制定了进货检验制度，按规定进行检验，并对其检验情况进行记录20过程检验制定了生产过程的检验制度和方法，包括首检、自检、互检、巡检等有关人员都要按此执行；按规定进行检验，记录是否齐全对产品的检验状态进行标志针对检验不合格的产品，做出相应的规定；按规定进行返工、返修后重新进行检验21出厂检验按产品标准要求制定了检验、包装和标志规定产品出厂检验和试验符合规定要求，并出具产品检验合格证产品包装和标志符合规定要求22纠正和预防措施制定了纠正和预防措施的程序，并组织实施23安全生产管理组织应有安全管理机构或配备专职安全管理人员生产车间及仓库应确定一名主要负责人为安全负责人企业领导人中，主要负责人和安全管理人员应经安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格；其他从业人员应有相应的安全生产培训资格证书24安全生产管理制度企业应建立健全各级各类人员的安全生产管理责任制企业应有健全的安全生产管理制度应制定各岗位安全操作规程企业应制定事故应急救援预案，并有事故应急救援措施