公司提质增效工作总结及工作计划.doc

XXX煤业公司
2023年度瘦身健体提质增效工作总结及
2023年工作计划

按照集团公司关于提质增效工作的总体规定，XXX结合自身实际，以问题为导向，以对标为手段，针对管理中的重点领域和薄弱环节，扎实开展瘦身健体提质增效工作，积极应对严峻的煤炭市场形势，保证了全年任务目的的完毕。现将XXX瘦身健体、提质增效工作总结如下：
一、2023年瘦身健体提质增效工作开展情况
（一）深挖潜力，精细管理，深化成本费用管控
一是加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收复用，减少设备配件消耗。解决好接续与生产费用的关系，科学把握露天剥离和井工开拓工作进度，在保证接续的前提下，合理优化工程量努力压降生产成本。加强外委费用管控，大力开展自检自修和自行施工，对设备检修、工程施工等业务坚持自己能干绝不外委。坚持管理降成本与技术降成本相结合，分专业、分系统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行科学优化，坚决消除各类无效损耗。本着保生产、保民生的原则，对各项可控成本费用及专项资金一并压缩，控制投资及压缩规模，只安排有助于安全生产的必须项目。二是在预算执行中严把支出关，发挥预算刚性引领作用，按预算安排介入资金计划审核，保证各项付现成本费用实际进度低于预算时间进度。出台《关键业绩指标专项考核办法》，实行月度考核，倒逼预算兑现。全年公司吨煤制导致本XXX元，比预算减少8.90元，同比吨煤提高2.83元，剔除蒙东能源、锡林河政策性停产因素，吨煤制导致本XXX元，同比减少1.67元。三是严控非生产性支出，全面加强“三项”费用、“三公”经费等八项费用管控，保证完毕集团公司下达的费用指标。2023年，XXX公司“三项”费用共发生13.1亿元，同比减少1.3亿元，减少9.34%。“三公”经费等八项费用总额XXX万元，同比减少XXX万元，降幅16.67%，比预算减少1505万元，降幅17.75%。
（二）深化改革，激发活力，优化管理体制机制
一是理顺管理体制机制。结合公司发展需要，对采购、投资、安全、党建等关键领域的管理机制进行了系统梳理，修订制度XXX项，新建制度XXX项。贯彻集中管控规定，进一步规范财务共享中心和物资采购与管理业务流程。精简机关部门设立，合并部门XX个。按照管理与运营分设的原则，将市场营销部与销售公司分立。推行关键业绩指标月度考核，倒逼指标兑现。建立了有效沟通机制，全面加强安全与技术、生产与销售、供应与机电等工作的沟通衔接，增强了工作安排的科学性，提高了计划兑现率。
二是盘活人力资源。启动了全公司范围的“四定”工作。结合矿井退出和人员安顿实际，以西露天矿为基础，组建了矿建工程公司。推动减人提效，鼓励员工内退、病退，全年共办理退休退职XXX人，办理病退XXX人。统筹考虑本部财务系统管理人员现状，推行重点岗位、关键岗位人员交流。打通人才成长通道，37名员工被评为公司“首席技师”。
（三）对标先进，提质增效，扎实开展煤矿对标管理
一是促进对标管理与实际工作的深度融合。规定各原煤生产矿、各专业部门对标工作坚持问题导向，进一步剖析指标波动因素，通过数据对比找差距，制订追标措施，缩小与标杆单位之间的管理差距，不同限度地提高了管理水平，取得了对标工作的初步成效。二是充足挖掘和运用公司内部标杆资源。指导各单位纵向延伸对标领域，进一步划小对标单元，打造标杆井（队）、班组，开展连队、班组之间的管理对标。目前，以老公营子矿为试点开展了连队对标。三是积极推动外部对标。规定已经建立外部对标工作机制的单位，做好追标措施的责任贯彻和推动工作，力求使标杆单位的成熟管理经验本土化，切实通过走出去对标提高本单位管理水平。鼓励其他各原煤生产矿积极走出去寻找标杆煤矿，努力建立外部对标工作机制。四是建立月度对标工作通报机制。自10月份开始，每月印发一期对标工作简报，刊发各矿月度对标工作报告，通报对标工作中存在问题，安排和部署近期对标工作等。
二、工作中的问题与局限性
（一）提质增效工作氛围还不够浓厚。基层单位按照XXX公司提质增效实行方案规定，均成立了相应的组织机构，制订了方案，部署相关工作的开展，但是氛围不浓，尚未形成全员参与，全面提质增效的浓厚氛围。
（二）提质增效工作实效不明显。部分基层单位结合本单位实际开展了一些提质增效工作，但是与实际工作结合的深度不够，基层单位对提质增效工作重视限度有待提高，取得的实效不明显。
三、2023年提质增效重要工作任务
（一）智慧生产，合理接续，向生产组织要效益
密切关注煤炭市场形势变化，合理安排各原煤生产矿开采顺序，着力构建“效率-节约-安全”三维统一的生产运营体系。切实发挥好生产调度系统的作用，保证动态监测实时准确，减少生产中断影响。露天矿要科学规划采场布局，合理摆布设备，加强重点部位推动，严格月度剥离计划考核，全力以赴保证剥离任务兑现。井工矿要加大掘进开拓力度，缓解接续紧张的局面。井工矿抓好采掘设备的检修与调剂工作，提高设备使用率。露天矿重点加强生产和辅助内燃设备管理，保证设备“三率”达标。
（二）降本增效，扭亏控亏，继续加大成本费用控制
加强生产成本全过程控制，继续推行修旧利废和回收复用，减少设备配件消耗。解决好接续与生产费用的关系，科学把握露天剥离和井工开拓工作进度，在保证接续的前提下，合理优化工程量，努力压降生产成本。加强外委费用管控，大力开展自检自修和自行施工，对设备检修、工程施工等业务坚持自己能干绝不外委。要坚持管理降成本与技术降成本相结合，分专业、分系统对项目设计、生产布局、工艺流程、生产环节进行科学优化，坚决消除各类无效损耗。严控非生产性支出，全面加强“三项”费用、“三公”经费等八项费用管控，保证完毕集团公司下达的费用指标。
（三）瘦身健体，提质增效，逐步提高资产质量
稳妥推动“去产能”、处置“僵尸公司”及专项整治特困公司工作。按照古山矿关井时间，倒排工作计划，明确重点环节和完毕时间节点，保证产能退出工作有条不紊推动。扎实推动“三供一业”分离移交，紧密跟踪国家和地方政策，加强与地方政府的工作衔接，拟定接受主体，签订移交协议，取得实质进展。全力推动低效无效资产处置。条件成熟时，坚持依法依规，稳妥推动坤德物流股权处置工作；择机处置闲置土地、废旧物资、淘汰设备等资产，进一步提高公司的资产质量。
（四）巩固成果，深化机制，扎实开展关键指标对标工作
由生产部门牵头开展公司关键指标对标工作。通过实行精确和动态对标管理，形成查找问题、分析问题、整改问题“三步走”的良性循环。通过层层分解指标构成，全面客观地分析指标滞后因素，保证对标分析准确、具体；通过推行清单式管理和说清楚机制，督促对标指标责任部门制订切实可行的追标措施并贯彻到位，未完毕整改目的的要予以说清楚；通过有效实行关键业绩指标考核工作，加大对对标指标的督导力度，保证对标指标得到连续有效善，促进对核心业绩指标的动态管控。