防损工作职责与流程.doc

防损工作职责与流程
防损位编制
入口、出口银线、收货、内巡、监控、机动领班
防损的职责
是减少损耗、维护公司文化和价值观、保障公司可连续发展为己任务。
防损员的工作职责
一、 员工通道岗：
1.检查下班员工随身携带的物品，是否夹带商品等。
2.负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的征询，并通过电话或其他途径告知被访人员，同时维护办公
区域的工作秩序，及清洁卫生的监督。
3.制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。
4.严禁员工私自拆修、涂抹指纹打卡器，一经发现立即辞退。
5.严禁当班员工无端离开商场，因工作需要离开的要做好外出登记。
6.对从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清因素并做好登记，核算单据与实物是否相符，严格执行（物品出入流程）。
7.制止员工带包（装）和工作无关物品从通道进入商场。
8.严禁顾客，送货人员及其他无关人员进出通道。
9.对夜间办公区因工作需要值班的人员要核算登记，未登记不得进入。
10.夜班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯等是否关闭。
11.协助客服人员做好投诉工作。
12.员工通道由防损部直接负责,平时安排站岗1人,上、下班时间为2人。
13.防损员上午7：00分准时上岗，其中1人守岗，1人维持打卡秩序，员工应排队打卡按先后顺序。
14.中午交接班时间为：14：40分以前，下午用餐时间为：17：00—18：30分，下班员工必须走员工通道
并自觉打开随身携带包裹，接受防损员检查。对于不接受检查者视情节轻重给于罚款（10元）、辞退，上报人事登记备案。
15. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。
16.上班期间，生鲜区域现场加工制作的员工，严禁穿着工作服装走出员工通道，第一次给予警告，第二次
予以罚款20元并通报供销商。（罚款金额在次月的货款中扣除）
二、监控室岗 安检门
1.在经理、当值助理的领导下，监控室的安全，保密以及对的操作等工作。
2.纯熟掌握各种监控系统，仪器、设备以及工作原理。
3.熟悉监控区域的布局、方位、发现可疑情况及时报告课长或当值经理，并作好跟踪录像和具体情况记录。
4.不容易放过任何疑点，碰到异常情况立即进行录像。同时用对讲机告知主管。
5.认真履行监控室的保密规定，严禁非工作人员进入监控室。
6.爱惜监控设备，对出现的故障应积极报告并联系有关部门排除，不得带故障操作。同时并认真做好通迅
联络和保障工作。
7. 做好机房的卫生、钥匙的领还以及对讲机充电等工作。
8. 录象机换带必须按组别，顺序进行并作好登记。
9. 对当班期间发生的问题，做好具体交接班记录。
10．保卫防损课负责监控设备的平常维护及报修。
11.保安员负责本区域的监控设备的平常维护及报修。
13.监控设备的平常维修由总务课负责。
14.监控设备的重大维修或改造，应上专业人员负责。
安检门（大厅）管理细则
1.安检门保安人员上午7：00准时上班
2.营业后，安检门保安员应认真负责，做到有票必检、无票捕查，票物相符。
3.安检门只出不入，特别内部员工。
4.值班保安员轮流用餐，用餐时间不得超过45分钟，用餐时必须有人留守岗位，其中安检门不得少于2人，卖场内不得无人，下午吃饭应在18：30分以前结束。
5.下午交接班时间为14：40分，无人交接班不得擅自脱离岗位，早班人员必须在15：00分以后打卡下班，否则视为早退并处罚款10元。

6.夜间下班的防损员工时间应与代班经理一起下班。（卖场内无一人，门窗关闭后）
7.上班期间严禁脱岗、离岗、窜岗，不得与顾客及员工聊天、取闹。一经发现罚款50元。
三、顾客入口
1.提醒顾客严禁吸烟、打闹、带有宠物者及着装不整者等进入卖场。
2.指引顾客到服务台办理相关事宜。
3.带有同类商品者请其存包。
4.做好服务工作用语：“欢迎光顾某超市、请、谢谢、欢迎再来”等。
5.积极配合、检查、监督、服务中心退货程序。
6.观测进入卖场者，有可疑人物及时告知主管以上人员。
7.地方政府及相关消防、工商部门到来及时告知主管以上人员。
8.做好突发事件的各种准备。
四、收银台岗位
1.监督员工是否在指定收银台购物。
2.监督、制止顾客、员工将未交钱的商品带出卖场，情节严重的给予辞退并送交公安机关解决。
3.监督收银员是否有漏打单或不打单，是否有与顾客、员工、亲朋好友串通现象。
4.监督顾客、员工买单时是否有调包，更换价格，使用假币等情况。
5.检查、核算顾客在超市各专柜开单销售的商品，是否买单付款。盖章核算无误后方可放行。（在电脑小票
上注明“货己出”，签上姓名、日期。）
6.对集团购物外送时，指派专人清点核对电脑小票和外送单是否相符，核时无误后方可放行。同时并（在
电脑小票和外送单上注明货己出或货未出，时间、姓名）。
7.对收银台各设施的正常运转及维护起到监督作用。
8.防损员做好服务中心退换货等各方面工作监督，配合工作。
9.便民入口通道对顾客做好解释工作，严禁顾客由此处出去（限授权人员），同时并监管收银区购物车、篮
及时地送至二楼等情况。
10.督收银员不得无端下机，同时监管收银台购物车（篮）卫生等情况。
11.商场出现突发性事件迅速到指定位置待命。
五、总出口
1.控管该区域的人流秩序，防止堵塞及混乱，保持畅通。
2.核查顾客携带的商品与购物小票日期、数量、品名、价格是否相符。
3.出现报警时，原则是：“先查物，后查人。”并作好解释工作，拟定其夹带商品外出时，交其带至防损课，交于当值课长或经理。
报警解决方式：
一方面应礼貌的叫住顾客：“先生（小姐）您好：稍等一下，您通过报警器时发生报警，也许有些商品收银员忘掉帮您消磁，我帮您检查一下，好吗？”先查物品，如发生报警，告知收银领班作相应解决。如物品没有发生报警，应礼貌的请顾客在通过报警器测试，同时观测其表情，如证实其身上、手袋内有本商场商品没有买单时，将其请到办公室解决。（原则上：先查物，后查人）
4.负责周边卫生及安全的管理，始终提高警惕，作好突发事件的解决准备。
5.严禁反方向进入，防止混乱。
6.做好超市专柜开单销售的核查工作.
六、收货区岗
1.负责供应商车辆的登记、排序、停放等工作。
2.积极配合收货组人员清点进入商场的物品，并按公司规定的程序验收货，但不能进入授权区域。
3.严禁员工、顾客和供应商从收货部出入（收货组和生鲜供应商除外）但不能从该区域外出。
4.严禁供应商、员工在收货区内吸烟、吃东西、喝饮料等。
5.对退换货的商品及报损的商品须有部门主管及相关人员签字，严格执行退换货及报损程序。
退（换）货程序： 核算单据与实物是否相符（涉及日期、数量、品种、价格等）核准主管与金额权限是否相符，相关人员是否签字。
报损程序：
检查物品是否达成报损（过期、变质、无法销售等），达成报损的，检查实物与单据是否相符。检查无误后签上自己的名字、日期。发现问题及时告知课长以上人员。
6.对顾客购买的大件商品在收货处送出时，要仔细核对电脑票和外送单，防损员核算登记，无误后，方可放行，严格执行出货程序。
7. 监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。
8.管理收货区域的卫生，做好监督工作。
9.严格执行各种程序制度，如夜间收货程序。
七、夜班岗
1.严禁在值班期间打瞌睡、睡觉等现象。
2.协助夜店值班经理，晚班人员进行营业结束后的巡场和商场清场工作。
3.清场时检查所有的门窗、灯、电源、煤气、开关、机器、设备等是否关闭，是否留有其他方面的消防安全事故隐患。
4.清场结束后，由监控值班人员负责启动商场红外线报警系统并对商场实行布防（控）。
5.值班人员（经理）必须每隔半小时到商场巡视一次，发现异常情况及时解决。
6.值班期间如红外线报警中心报警，值班经理对其报警区域进行检查解决。
7.闭店后卖场按顺序竟照明灯关闭2/3，补货完毕将所有照明设施关闭，打开值班灯，检查各水龙头是否关闭。
8.晚不定期对全店进行检查。重要检查：立柜、岛柜等所有制冷设备是否正常运转。
9.早8：30时打开卖场1/3照明灯并登记损坏照明灯报备至工程部。
10.开店前十分中打开所有照明设施
安全防范
门店安全防火管理规定
1 门店成立安全防火委员会，防火委员会主任为店长，委员为各课经理及保卫防损课长。店长为安全防火第一负责人，安全防火委员负责防火安全检查，消防员为安全防火专职检查员。
2、 各课经理负责本区域的安全防火，保卫防损课长负责公共区域的安全防火及整个门店的防火检查。
3、 门店内一律不得使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源。
4、 工作确需明火作业的部门，必须将作业时间及防止措施书面报告课经理审批，严格执行操作规程，由保卫防损课长指定专人监护。
5、 门店用电必须符合安全规定，由正式电工安装维修；不准乱接乱拉电线；不准超负荷用电；不准使用不合格的电料及保险装置。
6、 天天停止营业后，保洁员负责打扫、清除包装品等易燃易爆物品，安全防损员负责对门店各区域进行彻底清查，关闭好门窗，解决好火源，办妥交接手续。
7、 设有消防器材及设施的地区及消防通道安全出口，严禁堆放商品等物，保障畅通。消防员负责消防通道安全出口的检查和钥匙管理。
8、 门店内各种消防设施器材由保卫防损课统一配备、维修和更换。消防设施和器材设立处要有醒目的志。消防员负责天天对消防器材进行检查，保证器材的安全及性能良好有效。消防栓、消防泵保证一次启动，水笼带不能发生霉变，烟感报警、自动喷淋装置保持灵敏有效，各种器材保持清洁。
9、 对于检查中发现的火险隐患，保卫防损课即使下达《火险隐患整改告知书》，有关部门应在规定的期限内整改，因未整改而发生火警、火灾要追究当事人和有关领导人责任。假如发生火灾、火警，而保卫防损课事先未发现隐患，检查不利的，要追究保卫防损课张的责任。
10、 发生火警、火险时，在该部位工作的员工要即使组织扑救，立即报告保卫防损课并报警。
安全规则
1. 严禁在仓库、卖场及其他工作场合吸烟。
2. 严禁将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。
3. 未经保安部门允许，不得将非公司人员带入办公室或仓库。
4. 所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何也许引起危险的操作和事件要提出警告；严重的应报告
部门主管。
5. 员工必须熟悉本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。
6. 员工在进行危险性工作或在危险地区工作，应佩带公司提供的防护服、防护工具。
7. 员工应遵守工具的安全操作说明；非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或机动车（叉车）。
8. 公司严禁员工移动或拆除设备上的安全标记，严禁改装现有设备，防损员有义务监督并制止。
9. 员工在各自的岗位区域内应积极参与解决意外事故，并服从统一调度。
10. 员工有义务将任何安全事故上报。
灭火演习预案
为了贯彻《消防法》，的保证障超市财产及人员的生命安全，依照“防止为主，消防结合”的工作方针，结合宏辉购物广场的实际情况，制定本方案。
一、 参与人员：宏辉垢污广场的各个部门员工（涉及经理、助理）三至五人。防损课所有员工（值班除外）。
二、 演练方案：结合宏辉购物广场的地理环境及内部结构，从实际情况出发眼帘以下两种灭火方法。
1、 窒息法：在废旧的汽油桶内倒入两公升左右的柴油，点着后，用麻袋或棉被将桶口覆盖，使其桶内明火由于没有外部的空气助燃而窒息熄灭。
2、 克制法：采用上述材料灭火后，用干粉灭火器，距离火源三米左右，对准火源根部喷射，使其火源由于干粉的介入克制了其周边助燃的存在，而达成灭火的目的。
3、 目的
使每一位参与此灭火演练的员工，纯熟掌握灭火器材的对的使用方法以及灭火的方法，从而达成在火灾发生的初期阶段，可以就近运用灭火器材将火破灭的目的。
火情解决
1. 当火警发生时，应采用如下措施：
保持镇静，不要惊恐失措；按动最近之火警报警器并告知值班人员和安所有门主管；告知总机，说出火警发生的地点及火势大小；呼唤最近的同事援助； 在安全的情况下，运用最近的灭火器材尽力将火扑灭； 切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情； 把火警现场合有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关；
2. 如火势蔓延，应及时采用如下疏散措施:
疏散区按照防火区隔进行划分，由专人负责其所在区域的疏散工作； 到广播后应立即组织撤离火警现场； 撤离火警现场时，必须从消防通道疏散；
3. 员工应参与火警演习，熟记火警讯号、火警通道、出入位置及灭火器具使用方法。
意外紧急事故
1. 在紧急或意外情况下注意： 保持镇静，立即告知上级领导和保安部门； 协助维护现场； 与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行；
2. 假如员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：在场的员工应立即告知部门主管或值班经理； 协助救护伤病者； 自觉维护现场秩序；
及时报告
1. 为了保障安全操作，员工应当向部门主管或安所有门报告所有不安全的实际操作或事故隐患。
2. 假如在公司内发现任何可疑人员，应当立即向上级报告，以便将其驱逐出卖场。
保 密
商业秘密的范围
1.凡在本公司就职而产生的，而获取的文献、资料、稿件、表格等等业务信息，例如:有关客户名单、合作
价格、营业额、营销策划、员工薪酬，无论是口头、书面的或是电脑文献形式的，无论是客户的或是公司
的均属商业秘密。

保密规则
1.公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪解决；严重辞退并追究其法律责任：
2.所有机密文献必须妥善保管； 不得将公司文献用于不属于公司业务之用途；客户的情况，公司的内部资料不得外泄。

服务原则

1. 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完毕工作任务。
2. 不仅从语言上，更从行动上向客户（公司外部及内部）表白：客户的需求就是我们的需求。
3. 认真听从上级主管人员的工作指示和教导。对于职务报告，应遵循逐级向上报告的原则,不宜越级呈报，
但在紧急或特殊情况下不在此限。上下级之间应诚意相待，彼此尊重。
4.对的、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见见解。碰到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团
队合作关系
5.专精业务知识和技能，开发自身潜力，表现出积极参与、积极进取的精神。

遵循商业道德

1.公司永续健康的经营发展，取决于每位员工的态度和行为符合公司的盼望。每位员工牢记自己代表
公司，在任何地点、时间都注意维护公司的形象和声誉。
2.不管是销售公司产品或提供服务，或是向供应商购买产品或服务，应完全以品质、价格与服务为决
定依据，不得给予或接受个别客户或客户代表相关的报酬、赠品或其他特殊待遇。
防损部相关使用表格介绍:
一、 询问笔录 二、证人记录
三、调查记录 四、询问记录
五、防损部值班主管巡场记录
六、防损部值班主管巡视记录
七、防损部外保巡视记录
八、防损部夜班巡场检查工作记录
九、防损部稽核组工作记录
十、防损部设备运营工作记录
十一、防损部消防监控巡检记录
十二、防损部内保巡视工作记录
十三、（防损部）防损巡视工作记录
十四、接报案记录
十五、治安案件登记表
十六、厂商登记表
十七、物品携入/出申请单
十八、厂商携入/出物品明细表
十九、报损审批表
二十、值班主管排班表
1、库存损溢调整单（两联）
2、高危控点巡视记录
3、赠品接受单