25相关方管理制度.doc

相关方安全管理制度1目的为了规范和加强企业相关方管理，促进安全生产，防范事故发生，确保各方人员的安全与健康，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。2适用范围适用于公司、项目部相关方的安全管理。3引用文件3.1中华人民共和国安全生产法（2014年修正版，主席令第13号）3.2中华人民共和国合同法（主席令第15号）3.3中华人民共和国招标投标法（主席令第21号）3.4建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）3.5企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）3.6集团公司管理和行为规范（2014版）4管理职责4.1公司安全质量部是本制度制定、修订和实施指导、监督、检查的主责部门。负责督促公司有关部门、项目部与相关方订立安全生产管理协议，对各方安全生产职责落实情况进行监督检查，提出改进措施并督促改进；组织或参与相关方生产安全事故的调查和处理等工作。4.2公司工程管理部是工程供方选用和管理的主责部门；负责对工程供方资格预审、选择录用、作业过程、产品质量、施工能力、表现评价、续用等环节进行管理和控制。4.3公司设备运输物资部是物资、设备供方选用和管理的主责部门；负责对物资、设备供方资格预审、选择录用、作业过程、产品质量、技术服务、表现评价、续用等环节进行管理和控制。4.4公司法律合规部是合同管理的主责部门；负责组织评审公司、项目部与相关方签订的各类合同、协议。4.5公司机关各部门根据职能分工，对相关方合同、协议的订立与实施情况进行监督管理，并及时提出改进措施并督促改进。4.6项目部负责落实公司有关相关方管理的各项制度和规定，对本项目所使用的相关方进行过程管理和控制。5管理内容和要求5.1相关方的定义本制度所称“相关方”，是指公司、项目部所使用的工程供方、物资供方和设备供方。其中，工程供方包括工程专业承包单位和劳务分包单位；物资供方包括物资供应、运输单位；设备供方包括设备的租赁、安拆、维保单位。5.2相关方安全管理职责5.2.1公司安全质量部对全公司范围内的相关方安全生产情况进行监督检查，主要包括：(1)制定相关方安全生产管理规定及办法等；(2)参加公司组织的相关方招标评审会；(3)督促公司相关方的归口管理部门落实公司相关方安全管理制度；(4)对相关方安全生产进行监督和检查；(5)针对相关方安全生产情况，可根据有关规定实施奖励和处罚。5.2.2公司负责对所属项目部所使用的相关方进行监督管理，主要包括：(1)根据项目部相关方需求计划，组织或参与相关方安全生产资格预审和招标评审，防止使用不合格、不符合条件的相关方。(2)将项目部相关方的使用情况，纳入本单位日常安全生产监管，加强监督检查。(3)根据各项目部对相关方的安全考核情况，组织评审并发布本公司合格相关方名册和不合格相关方名册，必要时根据有关规定实施奖励和处罚。5.2.3项目部对所使用的相关方负有下列安全管理职责：(1)根据现场需要，按规定程序向公司报送相关方需求计划。(2)组织相关方安全生产资格初审，并对初审合格的相关方按规定组织或参与招标。招标时，必须对相关方的安全保证能力、管理制度和保障措施进行评审。(3)与相关方签订合同、协议，合同、协议中应包括安全生产责任、过程控制、监督检查与考核等内容，或者单独订立安全生产管理协议，明确双方的安全生产责任和义务。(4)负责组织相关方人员的安全教育培训和安全技术交底，如实告知相关方人员作业活动区域的存在的危险有害因素及相应的防范、应急措施。(5)与相关方人员签订安全生产责任书。(6)在生产过程中，组织项目部各业务部门监督相关方执行安全生产规章制度和安全操作规程。(7)将相关方纳入项目部日常安全生产管理，开展安全检查，发现隐患或问题，及时纠正，必要时下达整改通知书，制定措施，限期整改，问题严重的按规定进行处罚。(8)定期对相关方进行安全考核和素质评价，并将考核、评价情况进行通报，同时上报公司机关归口部门。对安全考核不合格的相关方，按有关规定要求中止合同关系，办理相关手续。5.2.4工程供方的安全生产职责(1)严格遵守、执行安全生产法律法规和各项安全管理制度，服从总承包方安全管理，严格履行合同中安全生产、文明施工、消防保卫等总体目标和管理要求，对所属人员安全和健康负直接责任。(2)取得政府有关部门核发的安全生产资格证；与总承包方签订安全生产管理协议；根据当地政府和建设单位要求办理务工手续；负责组织施工人员办理务工证、健康证等。特种作业人员必须持有效的特种作业资格证。(3)负责组织所属人员参加总承包方开展的安全教育培训和安全技术交底；负责所属人员的日常安全教育和培训，组织学习安全技术操作规程；教育、督促所属人员遵纪守法，遵章作业，遵守劳动纪律。(4)所属人员的变更，必须事先向总承包方报告更换、补充人员计划表，得到批准后方可组织人员进场。严禁擅自调整、更换人员或私招乱雇。(5)严格执行总承包方安全生产规章制度和安全操作规程；对所属班组、人员实行安全技术交底时，必须具有针对性、准确性、全面性。(6)参加总承包方组织的安全生产检查和活动，对查出“三违”行为负责教育、纠正和处罚；落实隐患整改措施并接受总承包方和相关单位的复查。(7)落实劳动保护和职业病防治有关规定，按规定配发劳动防护用品和设置安全防护设施；按规定为从事危险作业职工办理意外伤害保险；采取有效预防措施，预防职业病发生。(8)按总承包方要求做好与其他相关方之间的交叉作业安全管理，以及防护设施的交接、检查、验收和维护。(9)发生因工伤亡事故，必须严格执行事故报告规定，立即向总承包方报告，并采取一切有效措施、方法和手段积极抢救受伤人员，作好事故现场保护；积极配合做好事故调查处理的各项工作。5.2.5物资供方的安全生产职责(1)遵守施工现场安全规定，服从需方施工现场安全管理。(2)提供所需的合格材料，按要求向需方提供相关质量合格证明等证实性材料。(3)由物资供方负责运送、装卸的，应对物资的运输、装卸过程及人员的安全负责。5.2.5设备供方的安全生产职责(1)与承租方（需方）签订相关合同、协议，明确安全生产职责，向承租方（需方）提供合格的设备或设备技术服务。(2)设备供方必须对所提供的设施、设备、机具等的安全性以及操作人员的安全资格负责；保证设备的安全保护装置或防护设施完好、有效；遵守承租方（需方）有关安全生产的规定、要求和标准。(3)设备供方应对作业过程安全控制负责，及时消除环境中存在不安全因素，理顺管理关系。5.3安全生产资格评审和选用5.3.1相关方的选用应遵循择优选用的原则，在本企业和上级单位发布的合格相关方名册中选择合适的相关方。5.3.2对相关方的安全生产资格评审内容包括：(1)国家有关部门颁发的营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证等法律资信、文件。(2)信用记录，包括施工业绩、单位信誉、安全生产记录等。(3)相关人员资质证件，包括相关方单位主要负责人，以及现场负责人、安全管理人员、特种作业人员等的资质证件。5.3.3由评审组织单位负责建立相关方资格评审情况记录台账。5.4对相关方的安全考核管理5.4.1项目部至少每半年对所使用的相关方进行一次安全考核，考核内容主要包括：(1)相关方在合同中承诺的现场负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等是否配备到位，相关资质证件是否有效。(2)相关方提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证等法律资信、文件是否完整、有效。(3)相关方合同履约情况以及对相关管理制度的落实情况。(4)相关方人员是否按要求配备安全防护用品，并正确使用。(5)相关方提供的产品、服务的效率和质量是否达到预期要求。(6)相关方人员对项目部整改指令、通知单的落实情况等。5.4.2项目部对相关方的考核过程及结果，应形成相关方考核记录和相关方综合素质评价表，并上报公司机关归口部门。5.4.3公司机关归口部门收集、汇总各项目部上报的相关方考核情况及有关评价信息，并进行复评。经考核为合格的，纳入本公司合格相关方名册，并定期汇总发布；经考核为不合格的，责令限期整改，在规定限期内整改完毕并重新进行考核，经整改和重新考核，仍为不合格的相关方，列为不合格相关方，并及时向所属有关单位发布。5.5相关方安全管理档案5.5.1项目部安全生产管理部门负责建立健全相关方安全管理档案，内容包括：(1)相关方单位资信及相关人员资质证书复印件。(2)相关方人员名册及安全教育培训情况。(3)相关方安全检查记录和整改指令、通知单落实反馈情况。(4)相关方安全考核记录等。5.5.2相关方定期考核评价的记录由项目部归口部门负责保管。5.6附则本制度内容仅限于相关方安全管理方面的基本规则和一般规定。对于相关方的选用、招标、业绩评价、续用等环节的业务管理及形成的记录，具体执行公司有关物资、设备、劳务队伍管理的制度文件及相应的记录，但在安全管理方面不得违背本制度。