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1、 部门绩效考核制度 2014年4月 目 录 一、 大纲 3 二、 部门工作业绩考核的内容 3 三、 部门工作业绩考核的实施 3 四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 3 五、 财务部关键业绩指标考核评分表 1 六、 技术部工程师关键业绩指标考核评分表 2 七、 工程部关键业绩指标考核评分表 3 八、 综合部关键业绩指标考核评分表 4 九、 营销部关键业绩指标考核评分表 6 附表一 7 附表二 7 一、 大纲 第一条
2、部门考核的相关组织机构 实施部门考核的组织机构为部门考核小组，组成人员为总经理、副总经理、及相关技术人员。 第二条 部门工作业绩考核的周期和时间 1、 周业绩考核每周进行一次，但要在前七个工作日内结束。 2、 月业绩考核每月进行一次，汇总上月4周的考核，考核时间是每月的最后二天。 第三条 工作业绩考核的部门 部门系指公司所属：财务部、营销部、技术部、工程部，综合部等五个支持单位。 二、 部门工作业绩考核的内容 第四条 部门关键业绩指标考核 1、 对于各部门，设立关键业绩指标，采用记分制定期进行考核。 2、 部门业绩考核计分采用一百二十分制，每项关键指标对应一定的考评得分；各
3、考核指标结果依不同分数，得出当次考评的最终考评得分。 3、 标准：对考核指标评分的计算公式或衡量各项考核指标得分的依据。 4、 信息来源：考核人为考核指标评分时所依据的信息途径。 三、 部门工作业绩考核的实施 第五条 部门工作业绩考核的实施流程 1、 工作业绩考核的启动：每周第二个工作日，副总经理工作启动。 2、 总经理负责对各级部门考核工作的协助、指导和监督。 3、 提交考核评分表：每周二部门例会结束后，副总经理提交总经理审阅。 4、 月工作业绩考核：每年最后二个工作日，工作启动。同时各部门月（季）度考核仍照常进行。 四、 部门工作业绩考核管理办法的修订和保持 第六条 修
4、订议案的提出 各部门的负责人有权向考核者提出对本办法以及相关附件、目标责任书的修订建议。 第七条 修订生效 根据修订提案修订的部门业绩考核管理办法，由董事长签发后生效。 第八条 考核表由总经理密封，交由综合部保存，留董事长查阅。 五、 财务部关键业绩指标考核评分表 序号 责任项目 考核项目 评分标准 分值 信息来源 1 部门工作计划 计划制定和计划完成 优:( 20分) 计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(15分) 计划合理，基本有效落实。 中:(10分) 计划比较合理，多数落实。 差:(8分以下) 计划不合理，或计划落实不到位。 20%
5、 责任报告 审计、抽查 2 会计核算及报表制作 会计核算真实、合法、及时、准确性； 报表提交及时性 满分25分。每发现一次错误，扣5分；每发生一次延误，扣5分。 25% 审计、抽查，投诉 4 资产管理和 税务管理 固定资产管理 满分10分。每发现一次错误，扣2分；每发生一次处理不当或拖延造成损失，扣5分，造成重大损失的，另做行政、经济处罚。 20% 固定资产相关报表，审计、抽查 流动资产管理 流动资产相关报表，审计、抽查 融资管理 满分10分。每发现一次税款计缴错误，扣2分；每发生一次缴税工作失当造成损失，扣5分，造成重大损失的，另做行政、经济处罚。
6、融资报告，审计、抽查 计缴税款 税务相关报表，审计、抽查 5 财务分析 分析报告及建议 满分10分。每发生一次不能按时提交报告的情况，扣2分；提供的建议缺乏事实依据或空洞不能实施的，每发生一次扣2分。 10% 财务分析报告 6 内部管理 与其他部门的配合 满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣5分；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣10分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 20% 审计、抽查，投诉 考核办法见表一 7 费用控制 内部费用支出 考核办法见表二。 5% 费
7、用统计报表 *对于上表中的扣分类指标，最低分为0，不可出现负数。对于严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 六、 技术部工程师关键业绩指标考核评分表 序号 责任项目 考核项目 评分标准 分值 信息来源 1 工作计划 计划制定 优:(20-15分) 计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(15-10分) 计划合理，基本有效落实。 中:(10-8分) 计划比较合理，多数落实。 差:(8分以下) 计划不合理，或计划落实不到位。 20% 责任报告；抽查 计划完成 2 产品开发 新产品研发进度 优:(30-25分) 积极了解销售需求，所
8、开发产品完全满足销售需要，高创新性。 良:(25-20分) 积极了解销售需求，所开发产品基本满足销售需要，有一定的创新性。 中:(20-15分) 能够了解销售需求，努力满足销售需要。 差:(15分以下) 对销售需求了解不够，不能满足销售需要。 30％ 责任报告；市场调研中心评价报告 新产品研发质量 3 技术方案制定 生产工艺合理性 优:(20-15分) 符合客户要求，材料、加工成本低；标准文件规范、全面；工艺执行贯彻率达到100%。 良:(15-10分) 基本符合客户要求，材料、加工成本较低；标准文件规范、全面；工艺执行贯彻率达到98%。 中:(10-8分)
9、 比较符合客户要求，材料、加工成本一般；标准文件基本规范、全面；工艺执行贯彻率达到95%。 差:(8分以下) 不能满足客户要求，材料、加工成本稍高；工艺标准执行贯彻率在95%以下。 20％ 销售和制作单位的反馈 生产工艺质量 产品标准化文件完整性 生产工艺执行贯彻率 质量记录 6 内部管理 及 其它工作 制度建立、执行，6S执行，法规遵守 满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣5分；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣10分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 20% 审计、抽查，投诉考核办法见表二
10、 与其他部门的配合 内外部培训工作 优:(1=分) 培训计划充分、合理，期内培训计划完全、有效落实。 良:(8=分) 培训计划合理，期内有效落实。 中:(6=分) 培训计划比较合理，期内基本落实。 差:(4分以下) 培训计划不合理，或计划落实不到位。 10% 责任报告、培训评价报告 七、 工程部关键业绩指标考核评分表 序号 责任项目 考核项目 评分标准 分值 信息来源 1 部门工作计划 制定工作计划和工作计划完成 优:(10分) 计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(8分) 计划合理，基本有效落实。 中:(6分) 计划比较合理，多数
11、落实。 差:(4下) 计划不合理，或计划落实不到位。 10% 责任报告、审计、抽查 2 生产管理 日常工程进度完成率 满分20分。每出现一次生产量未满足当日计划要求，且没有经上报审批的意外情况说明的，实际产量与当日计划每差距1%，扣5分。 20% 生产部统计表 产品质量（卫生、理化、重量） 满分25分。每发现一次一项指标未达标，扣5分；出现质量事故，按情节轻重一次扣5-15分。 25% 品控中心、集团、政府部门抽查 3 设备管理 设备日常管理和设备故障 ² 满分15分。 每发生1次因设备故障不能及时解决而导致生产延误扣5分；发生1次重大故障（由直接上级和有关
12、部门领导按规定确认是否重大故障）扣10分，情节严重者另做行政、经济处罚。 15% 生产部统计数据、设备记录 4 安全生产 安全生产 满分10分，出现一次安全生产事故扣5分。情节严重，或造成重大损失的，另做行政、经济处罚。 10% 生产部记录 5 学习和协助 与其它部门的配合 满分10分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣5分；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣10分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 10% 考核办法见表二 6 培训 内部培训工作 优:(10分) 内部培训计划充分、合理，期内培训计划
13、完全、有效落实。 良:(8分) 培训计划合理，期内有效落实。 中:(6分) 培训计划比较合理，期内基本落实。 差:(4分以下) 培训计划不合理，或计划落实不到位。 10% 责任报告、培训报告单 八、 综合部关键业绩指标考核评分表 序号 责任项目 考核项目 评分标准 分值 信息来源 1 部门 工作计划 计划制定 优:(10分) 计划周详、合理，并完全、有效落实。 良:(8分) 计划合理，基本有效落实。 中:(6分) 计划比较合理，多数落实。 差:(4分以下) 计划不合理，或计划落实不到位。 10% 责任报告；抽查 计划完成 2
14、档案建立 及时性 优:(10分) 建档及时、准确性高、电子档案明细清晰且查阅方便 良:(8分) 及时、准确性、电子档案中一项没完成 中:(6分) 及时、准确性、电子档案中二项没完成 差:(4分以下) 及时、准确性、电子档案都没完成 10％ 责任报告；各需求部门的反馈记录；抽查、投诉 准确性 电子版建立 3 业务员跟踪 及时性 优:(15分) 信息及时、反映项目情况准确、电子档案明细清晰且查阅方便 良:(15-10分) 及时、准确性、电子档案中一项没完成 中:(10-5分) 及时、准确性、电子档案中二项没完成 差:(5分以下) 及时、准确性、电子档
15、案都没完成 15％ 责任报告；各需求部门的反馈记录记录；抽查 准确性 电子版建立 4 采购 采购过程控制 优:(25分) 采购过程规范，记录完整清晰；质量优良，价格低于市场价格；及时、翔实提供供应商信息与价格。 良:(20-15分) 采购过程基本规范，记录基本完整清晰；质量优良，价格基本与市场价格持平；及时提供供应商信息与价格。 中:(15-10分) 采购过程尚属规范，记录比较完整清晰；质量一般，价格基本与市场价格持平；能够提供供应商信息与价格。 差:(10分以下) 采购过程不够规范，记录不够完整清晰；质量一般或较差，价格高于市场价格；不能完整提供供应商信息与
16、价格。 20％ 责任报告；采购记录；供应商信息记录；抽查、投诉 采购质量与价格 5 内部管理 及 其它工作 公司各项手续的检验、9000认证的审核 满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣5分，同时按照《奖惩管理办法》进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣5分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 20% 与其它部门的配合 满分20分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣5分；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣5分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实
17、 20% 考核办法见表一 6 费用控制 内部费用支出 5% 责任报告 *对于上表中的扣分类指标，最低分为0，不可出现负数。对需严重扣罚的情况，可在指标考核外另行经济、行政处罚。 九、 营销部关键业绩指标考核评分表 序号 责任项目 考核项目 评分标准 分值 信息来源 1 销售任务计划 销售计划完成率 销售计划完成率大于70%时，本项得分为40分； 销售计划完成率小于或等于70%时,本项得分=销售计划完成率×40。 40% 责任报告，销售统计表 2 合作项目管理 10% 3 区域市场销售状况 区域市场销售情况分析报告（报
18、告内容需涵盖区域市场渠道商销售状况分析、销售额变动分析、竞争对手动向分析） 优（25-30分） 良（20-25分） 中（15-20分） 差（15分以下） 30% 相关报告 报告提交及时，引用数据准确、事实充分，分析结论合理，建议可行。 报告提交及时，引用数据准确、事实充分，分析结论基本合理，建议基本可操作。 报告提交基本及时，引用数据基本准确、事实基本充分，分析比较合理，建议有一定的参考价值。 报告提交不及时，少数引用数据错误、事实不充分，部分分析错误，建议缺乏实际意义。 注：如报告出现分析逻辑混乱，结论错误，该份报告得分为0，即本项总分减40分。 4 内部管理 与
19、其他部门的配合 满分10分。每发现一次不合法规、制度要求的行为，扣20分，同时按照《奖惩管理办法》进行处罚；每发生一次与其他部门产生矛盾误会遭到有效投诉的，扣2分。有效投诉指按照正常投诉程序向申诉部门反映情况，经核实反映情况确为属实。 5% 内部培训工作 5 费用控制 销售费用支出 有营销部总费用和销售额按比例核算 5% 综合部报告 销售损耗、复制 6 市场拓展，销售渠道建设 目标市场拓展计划完成情况 分数=实际开发有效新目标市场数量/年初计划开发数量*5 5% 责任报告，销售统计报表，经销商统计报告 渠道发展完成情况 分数=实际发展有效新渠道商数量/计
20、划发展数量*5 5% 指 标 权 重 能力指标 指标一：本岗位专业知识和技能 30% 指标二：团队合作 30% 指标三：沟通能力 20% 指标四：学习能力 10% 指标五：效率 10% 态度指标 指标一：是否有责任感，愿意承担更多的责任 30% 指标二：是否认真完成任务 20% 指标三：是否遵守上级指示 20% 指标四：是否注重协作，发挥团队精神 20% 指标五：是否虚心学习，要求上进 10% 附表一 附表二 指 标 权 重 能力指标 指标一：计划和组织能力 30% 指标二：本岗位专业知识和技能 30% 指标三：沟通能力 20% 指标四：创新能力 10% 指标五：学习能力 10% 态度指标 指标一：是否有责任感，愿意承担更多的责任 30% 指标二：是否能严守期限，达成目标 20% 指标三：是否及时准确向上级汇报工作 20% 指标四：是否要求自己以身作则 20% 指标五：处理问题是否全面周到 10%
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