24工艺纪律管理制度.doc

河南沈缆电缆有限责任公司
HNSL.GL08-24-2013
工艺纪律管理制度

第一章  总  则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第一条 目的
规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。
第二条 范围
适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。
第三条 定义
工艺——指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最总使之成为制成品的方法与过程。
工艺文件——指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
工艺纪律——指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。
工装——即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。
第二章 工艺纪律的主要内容
第一条 职能部门工艺纪律
1、 职能部门下发的工艺文件必须做到 “正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；
2、 各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后方可生效；
3、 凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。如需代用时，应评审代用标准或规定的符合性。
4、 生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生产。
5、 设备部、生产车间必须确保设备的正常运转，安全可靠，符合设备使用要求和相关规定。
6、 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期性检定，以保证量值正确、统一。
7、 按照公司有关培训制度，操作工上岗前必须经过岗前培训，达到合格后方可上岗操作。
第二条 现场作业管理的工艺纪律
1.工艺文件的管理
1.1生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转换、下发、回收等工作；
1.2生产车间班组成员负责工艺文件、样件的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.3工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈，以使文件能够持续有效地指导生产；
1.4一线员工要熟悉本岗位产品的工艺文件，生产时应严格按照工艺文件及作业要求的规范化操作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，应及时反馈到有关部门。生产技术部对工艺文件拥有最终解释权。
第二条 技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样，在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间等相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3生产技术部有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求生产车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4生产车间应对生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
2.5生产车间及其他部门在临时工艺文件失效后，应及时将临时工艺文件交回生产技术部。生产技术部应根据具体情况给予销毁。
第三条 工装模、夹、检具的工艺纪律
3.1工装的管理负责人必须编制工装台账，并确保帐、卡、物一致，在发生变化时，应及时变更工装台账；
3.2车间生产现场投入使用的工装必须有明确的标识，标明工装图号、工序号、正反面标识等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.3工装的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
3.4所有工装必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产使用结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装；
3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
3.6现场在用的工装模具完好率不得低于90％，夹具定位销合格率不低于95％，检具使用率100％，电极头修模合格率不低于95％；工装模具维保、夹具定位销合格率、电极头修模进行周检查，模具的完好率、检具使用率进行月度检查。
第三章 工艺纪律的管理
1、工艺纪律贯彻执行和检查考核由生产技术部部长全面负责。
2、现场工装的检查以生产技术部为主导，被检查部门或车间应积极配合，检查出的问题由现场责任人签字确认，并确定整改措施、整改完成时间等。检查的不符合项严格按照《工艺纪律检查考核办法》执行。
3、生产车间主任负责本车间的工艺纪律管理日常工作。
4、生产技术人员参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
第四章  工艺纪律的检查制度
1、工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。2、日常检查：生产车间主任与班组长共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在《工艺纪律检查——日检查表》。
3、周检：由生产技术部每周五进行一次工艺纪律检查，并记录在《工艺纪律检查——周检查表》。
4、生产技术部把每次检查结果进行统计，并把上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第五章  工艺纪律的考核
1、生产技术部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。

2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、正激励、负激励等三种形式。
3、工艺纪律检查考核见《工艺纪律检查考核办法》
4、多部门负责项目，考核时按部门责任大小分别考核。