工艺纪律检查管理办法.doc

工艺纪律检查管理办法
1、目的
为保证生产过程中严格按工艺文件、岗位操作规程、公司相关管理制度进行操作，从而实现标准化生产，通过检查考核，促进被检查部门提高执行意识，保证生产顺利进行并能稳定产品质量。
2、范围
适用于涉及到与生产相关各部门的工艺纪律执行。
3、定义
工艺纪律   
工艺纪律是生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
4、职责
4.1技术中心工艺科是工艺纪律管理的归口部门,负责按照规范要求编写发放更改管理工艺规程，定期召集相关部门进行工艺纪律检查。
4.2生产部负责生产过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。
4.3车间是工艺纪律的具体执行者，每周自查本部门工艺纪律的贯彻执行情况，并将自查情况及时上报技术中心工艺科。
4.4各班组负责严格执行相关工艺要求,班组长负责贯彻执行相关要求,每天检查本班组的工艺纪律，调试人员做首检确认后转相关人员再次确认。
4.5生产工人按照工艺文件、岗位操作规程、公司相关管理制度进行操作，做好首件检验、过程检验、完工检验，并做好相关记录，确保加工质量。
4.6质检部严格按工艺文件的要求对产品的生产过程各工序进行检验。
4.7质管办监督各部门的执行情况。   
5、工作流程
5.1工艺纪律的内容
5.1.1工艺文件管理的工艺纪律
A工艺文件是指作业指导书、工艺卡、设备操作规程等能够指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
B技术中心工艺科和能够编写工艺的车间在编写工艺文件时，必须按照公司文件资料管理规定编写，校对、审核、批准、发放，并做好发放记录，接受部门作好接受记录并妥善保管。
C职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产, 坚持按工艺文件和技术标准组织生产，任何人不得擅自更改。
D车间班组长负责工艺文件的完好性，工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。
E操作工要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件。
F操作工要熟悉工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
5.1.2过程检验管理的工艺纪律
A过程检验是指操作工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次性合格率。
B班组长或技术工在调机完成后要对所调设备进行检查确认，保证设备和工装满足生产要求，并确认首件后交操作工生产，操作工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检，操作工要记录自检内容。
C自检、首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
5.1.3缺陷管理的工艺纪律
缺陷管理是指操作工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般的或之前发生过的异常现象由当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给车间主任。
5.1.4标识与可追溯管理的工艺纪律
A标识管理是指在生产过程中进行的具有追溯性的文字记录。
B操作工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态。
C操作工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。
D现场做好各区域、各种质量状况的标识，产品严格按照要求摆放。
5.1.5现场5S管理的工艺纪律
具体见5S管理规定。
5.1.6设备管理的工艺纪律
A所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率。
B车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知班组长，由班组长通知公司设备主管进行协调处理。
C操作工必须做好设备的日常点检及各级保养维护工作，在操作过程中，必须严格按照设备安全操作规程进行操作，并且管理好属于自己操作的设备，切实做到“三好”“四会”（三好：管好，用好，维护好，四会：会使用，会保养，会检查，会排除简单故障）。
D车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应。
5.1.7 工装夹具的工艺纪律
A工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
B生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的。
C工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行。
D所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具
E工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一。
5.1.8 生产现场不合格品管理的工艺纪律
A不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品。
B操作工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容。
C作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性。
D、车间应及时按照不合格品处理程序处理不合格品。
5.2工艺纪律的检查制度
5.2.1工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
5.2.2日常检查：车间班组长负责车间日常工艺纪律管理发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。 
5.2.3周检：车间主任每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。
5.2.4由技术中心工艺科组织公司生产部、质检部、质管办每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。
5.2.5各车间每周组织内部检查，用《工艺纪律检查问题跟踪表》跟踪解决，并将上周的工艺纪律检查问题清单、整改情况以《工艺纪律检查问题跟踪表》的格式报给技术中心工艺科。技术中心工艺科把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
5.4 工艺纪律的考核
5.4.1 班组检查发现的问题，对责任人提出批评教育，并及时整改，如果同样问题再发生，每发生一起扣考核分1分。
5.4.2车间检查发现的问题，每起对责任人扣2分，所在班组长扣1分。
5.4.3技术中心工艺科会同其他部门的月度检查中发现的问题，每起对责任人扣1分，所在班组长扣1分， 车间主任扣1分。
5.4.4凡是在各种检查发现没有做首检、过程自检的，每发现一次扣考核分2分
5.4.5在检验员、质管办巡查中，发现有违反工艺纪律的，对责任人扣考核分1分，视具体情况对管理人员进行连带处罚。
5.4.5把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。
5.4.6车间对违反工艺纪律的现象立刻制止，并随时组织召开工艺纪律教育会议，防止违章操作的现象再次发生。
5.4.7对违反工艺纪律的人员按情节轻重，责任大小分别予批评，提高全体员工遵守工艺纪律的自觉性。
6、质量记录
《工艺纪律检查通报表》
《工艺纪律检查问题跟踪表》

工艺纪律检查通报表
时间： 编号：
序号
检查发现的问题描述
责任人
所在部门
整改计划完成时间

工艺纪律检查问题跟踪表
时间： 编号：
序号
问题描述
原因分析
纠正预防措施
跟踪情况