仓库管理核心制度及综合流程图.doc

文件名称：仓库作业管理细则文件编号： PM-W002-A 版 本 号： A/0 制订部门： PMC 生效日期： .6.5 页 数： 13 制订/日期审核/日期核准/日期会签/日期：序号变更号修 订 摘 要修订人修订日期12 修订内容第一章 总则第一条 为保障企业正常生产经营，维护企业财物安全、完整，提升仓库管理水平，规范仓库相关管理，降低物料占用资金，提升资金利用率，特制订本措施。第二条 本措施规范仓库物料管理，所称“物料”包含采购管理措施所指原材料及半成品、成品。第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之标准，供给所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章 职责和职务第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管责任。对所保管财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条 做好材料价格保护工作。严禁私自将企业材料底价和材料供给商名称有意图地告诉竞争对手或和企业不相关人员。第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部指导和监督。第七条 仓库管理员职责以下：1、正确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格根据进料验收管理措施要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。 第三章 物料收发及单据流转第八条 供给商送货必需根据仓管指定地方整齐地堆放，核实数量后开送检通知单交品质部签字送检，送检通知单一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当初确定，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确定。”第九条 当品质确定后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供给商，特采分选或退货，分选良品入库 ，不良品填写退货单给供给商并要求补货，并做好卡、账登记工作。第十条 领料由生产领料员根据生产订单物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必需填写清楚、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条 仓库保管员依据领料单核实订单后依据领料单上数量发料，并在对应物料卡上填写发货数量，收回领料单上仓库保管联，做好对应进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条 仓库记账员依据发料员进出单据填写好日进出报表和库存表，天天早上发给生产部门PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单库存量和采购量，并考虑在生产过程中损耗适量备料。第十三条 记账员天天要依据库存量不定时抽检物料库存数量，如有账目数量和实际不符，立即和保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门处理。第十四条 记账员每个月月底会同保管员进行仓库盘点，并依据财务要求做好月物料进出报表。第十五条 生产部门物料损耗，需把不良或报废物料填写退料单，把对应物料送到品质部门确定签字后，送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良，退料单经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供给商补货，若物料是生产报废应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明将提交上级主管部门处理。若退料同时仓库无备料 ，生产部门PMC应视情况紧急程度快速经过采购部要求供给商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方法发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。第十六条 生产部门按订单生产成品，填写成品入库单，交品质部门签字和生产相关主管经理确定后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员依据成品入库单通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。第十七条 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后出货/送货单，到成品仓库领取成品，出货/送货单须填写订单号和订单对应内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。第十八条 对于用户退回成品，销售支持部对退货物料进行检验和核实，并填写客退品返修统计表连同评审汇报交成品仓库，整齐堆放在仓库退货区，并做好仓库统计，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制订下发返修生产任务单。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。依据用户要求立即补数发货，做到以一换一。 第四章 环境/包装/搬运要求第十九条 环境要求：1仓库内应保持通风、过道通畅、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。2地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。3LED灯具应在相对湿度小于70库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪侵害。4灯珠房温度要求：常年温度保持在2026，湿度保持在40%60%以内。天天监测并统计【仓库温湿度记录表】。第二十条 包装要求：1成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清楚，书写工整。2来料段包装外观无脏污，无破损，并符合本企业包装要求；3库存物料未开封包装良好无破损，标示清楚；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；第二十一条 搬运要求：1物料要堆放牢靠,预防在升降过程中摔倒损伤;2物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。不得有抛摔之情形，以免损伤物料。3超出1000千克物料之升降或搬运，应用机动叉车，不得使用油压车或电叉车。4限高：小五金类50cm; 大五金类100cm; 塑胶类120cm; 电子类50cm(电源和电线电缆为150cm);五金原材料120cm;包材纸箱及其它材料200cm;成品类150cm(成品出货不在此限高范围内). 第五章 管理制度第二十二条 做好仓库安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可严禁进入仓库。第二十三条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防偷窃。珍贵材料应严加保管，并予加锁。第二十四条 本细则经市场部、生产部、PMC部、采购部、财务部、品质部联席会议后报总经理同意生效。第二十五条 本细则解释权归企业PMC部。 附表一 责任人进料步骤图包含单据及文件采购责任人收货员仓管员IQC检验员仓管员IQC检验员仓管员仓管员采购责任人采购确定送货单并签字IQC检验判定查对需求点细数送品质检验 OK 不良 特采 OK退货单来料分选 入库、记卡、记账蓬记帐 OK NG不良通知供给商补补回单据收回存档档回 单据交采购通知供给商处理 完成供给商送货先知汇采购责任人让其知悉到料情况。查对需求数量，盖仓库收货印章物料需求表送货单来料送检单IQC来料检验汇报，贴检验标签，署名入库单退货单署名，记卡 附表二责任人 发料步骤图相关单据及注意事项生产物料员仓库主管仓管员仓管员仓管员领料单 核实领料单按领料单发货单据存档并做文档账目填写物料卡完成材料出库单 领料单常规生产订单物料领班签字确定即可，包含到异常领料部分必需有相关领导审批。查对单据用量和规格，按一个订单完成为期限整理好交于财务成本会计作核实依据。按单作业，出卡，登记实发数量外箱做好标志查对物料和单据是否一致；在领料单上签字；交接完成后单据立即收回仓库存档；查对出库数量等信息无误 附表三责任人成品发货步骤图相关单据及注意事项市场文员市场文员物流专员物流专员仓管物流专员市场部文员填写成品出库单审批/签字 物流专员发货/送货单物流专员提货出仓单据存档并做电子文档、记帐装车发货 出货单和送货单必需有市场责任人审核和总经理同意；市场责任人审核和总经理同意成品出库单查对单和实物是否一致单据存档（仓库、财务） 附表四责任人返修品处理步骤图相关单据及注意事项销售支持部市场部文员仓管员品质QE生产维修员生产物料员生产测试员品质QA仓管员用户反馈市场返修订单仓库接收品质分析品质复检生产维修、统计维修物料 常规检测 NG OK NG合格入库 客退品返修统计表返修生产任务单返修跟踪单生产维修统计表生产检测统计表生产物料员统计维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。出货检验汇报返修成品文档账目统计 附表五责任人物料报废处理步骤图相关单据及注意事项仓库账目员仓管主管仓管员仓管员采购责任人行政责任人仓管员仓库账目员财务责任人呆滞物料报废申请提报审核、核准材质分类回收厂商报价 报废清单 仓库出账财务入账 报废申请必需由：1.仓管核实2.品质确定3.分管副总核准报价清单，责任人签字确定。报废物料及金额明细表，须经总经理审批方可实施。搜集相关单据存档，并做文档账目。按仓库出账金额入企业账目。 附表六责任人成品入库步骤图相关单据及注意事项生产管理员生产管理员品质QA品质QA品质QA品质QA仓库账目管理员生产送检 生产返工 OK品质检测 NG合格报表填写产品合格证 合格标示 成品入库 成品送检单，须品质确定签收。成品检测汇报统计相关测试明细成品检测汇报合格证填写，加盖PASS印章。外箱贴合格标签，放入指定成品合格区域。成品入库单须生产总监签字，单据存档并做文档账目管理。