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1、安全工作计划（S） 要素 实施内容 1 安全生产目标 1.1目标 制定年度安全生产目标指标并以正式文件发布。 1.2监测与考核 年度安全生产目标指标逐层分解。 各部门班组季度安全考核及评比 2 安全组织机构及职责 2.1组织机构和人员 更新EHS组织架构。 召开EHS管理办公室月度会议 向EHS委员会提交季度工作总结。 2.2职责 2017年度安全责任书逐级签订。 3 安全生产投入 3.1安全生产费用 2018年度安全费用预算 4 安全法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 识别获取更新适用公司法律法规。 4.2规章制度 安全生产
2、标准化管理体系文件培训。 增加康乐会活动安全管理制度 4.3操作规程 各部门班组安全操作规程学习并形成学习记录 4.4评估 操作规程检查评估与修订。 4.6文件和档案管理 安全记录/资料归档。 5 安全教育培训 5.1教育培训管理 2017年安全培训计划表制定 厂级EHS培训教材及考核试卷更新。 各部门部门级、岗位级培训教材及考核试卷修订。 5.2安全生产管理人员教育培训 EHS协调员培训【安全标准化体系知识培训】 班组长【班组安全管理技能培训】 安全管理人员取证及再教育 新入职员工三级培训教育实施 各部门员工转岗、调岗、四新教育实施 化学品岗位操作
3、人员专项安全培训 工程维修人员专项安全培训 特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等） 5.5其他人员教育培训 应急机构队伍培训 消防职业资格证取证培训 5.6安全文化建设 安全生产月活动 各部门安全主题活动（1-2次/年） 与外部先进企进行安全管理经验交流 微信公众号运营/企业文化APP EHS团队团建 厂外交通安全宣导 6 生产设备设施 6.1生产设备设施建设 一期改造三同时管理（安全预评价、安全验收评价） 易燃易爆区域安全防护改造工程 一期参观回廊升级改造 厂区建立电动车充电点 6.2设备设施运行管理 制定2017年度设备检修、维护、保养
4、计划 检测中心夹层漏水整改 6.3特种设备管理 特种设备台账更新及档案管理 特种设备年审及维护保养 7 作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控制 危险化学品MSDS更新及发放。 消防系统委外维护保养。 7.2作业行为管理 现场劳动防护用品规范使用监管 7.3警示标志和安全防护 厂区及车间安全标识标准制定（联合规范化小组实施） 现场安全标识补充及更新 冷库增强照明亮度。 上锁挂牌试点 检测中心增加运送危险废弃物的专用车辆 厂区实施人车分流 7.4相关方管理 常驻相关方安全文明协议书签订 常驻相关方代表安全培训/沟通会议 7.5变更 设备设施变更申请
5、审批、评估和控制 新设备设施导入使用前安全验收 8 隐患排查与治理 8.1隐患排查 8.2隐患排查范围和方法 班组每日安全检查 各部门每周安全检查 周末安全抽查 EHS安全员每日安全巡查 月度交叉安全检查（EHS管理办公室成员） 季度综合性安全检查 节假日安全检查（长假） 设备安全防护装置专项检查 易燃易爆区域每月安全巡查 电气专项安全检查 化学品专项安全检查 特种设备专项安全检查 厂区建筑物防雷检测 可燃气体探测报警装置合格检测 8.2隐患治理 隐患分级及治理（跟进闭环） 9 重大危险源监控 9.1辨识与评估 2017年度危险源辨识与风
6、险评价实施 9.2登记建档与备案 危险源辨识与风险评价结果分级管理 9.3监控与管理 评价为3级以上危险源控制措施检讨（技术改造） 10 应急救援 10.1应急机构和队伍 应急机构及队伍人员调整及更新 10.2应急预案 修订应急预案 建立各种类应急处置方案并发放 10.3应急设施、装备、物资 应急药品购买与发放。 10.4应急演练 各区域应急救援演练 10.5事故救援 事故应急救援 11 事故报告、调查和处理 11.1事故报告 事故报告及调查处理 11.2事故调查和处理 年度事故统计分析 11.3事故案例教育 制造企业常见事故案例培训教育 1
7、2 绩效评定和持续改进 12.1绩效评定 安全生产标准化管理体系内部审核 12.2持续改进 内审问题点整改与跟进 【安全标准化体系】和【环境管理体系】部分检查表格整合 13 外部对应 13.1安监 新会区安全生产信息化平台填报及其他需要配合的事宜。 13.2消防 社会单位消防安全户籍化管理系统填报及其他需要配合的事宜。 14 EHS信息平台建设项目 14.1需求 编写需求文档 需求沟通及确认 14.3开发 EHS平台开发 14.4测试 EHS平台测试 14.5投用 EHS平台投入使用 环保工作计划（E） 序号 标准条款要素 实施内容 标准
8、要求 项目 1 4.1理解组织及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 公司环境状况及相关方要求识别 组织各部门重新理解部门所处的环境状况，各部门识别环境状况，环境状况发生改变时及时更新 组织各部门重新理解部门相关方的需求和期望，各部门相关方的需求和期望发生改变时及时更新 EHS部根据各部门识别结果作成整体分析报告。 2 5.2环境方针 环境方针宣传 环境方针的宣导及传达 5.3组织的角色、职责和权限 EHS组织架构 组织架构更新 3 6.1应对风险和机遇的措施/6.1.1总则 环境风险及机会措施策划 各部门对部门重要环境因素进行风险与机遇评估，
9、对风险及机会级别不同的重要环境因素进行区别管理，高风险(大机会)：必须设立目标、策划新的运行控制措施、考虑策划应急预案； 6.1.2环境因素 环境因素识别更新 组织各部门对部门环境因素识别及评估 风险与机会评估及运行控制措施更新 评估出重要环境因素，并识别风险及机会，并制定运行控制措施及应急预案 EHS部整合各部门评价的重要环境因素，总括风险与机会，制定运行控制措施及应急预案 专项环境因素的识别及技术引入 各类型耗能设备诊断，建立设备设施基础能耗文档 设备设施能耗的诊断 节能技术咨询 废弃物削减技术咨询，分析废弃物产生原因：原辅材料，技术工艺，设备，过程控制，产品，废弃物
10、管理，员工等因素评估 水资源消耗削减评估及技术咨询 6.1.3合规义务 法律法规和其他要求更新 组织各部门识别环境相关法律法规及相关方要求，识别风险和机会 建立获得法律法规及相关方环境要求的途径 各部门对适用于本部门的法律法规及相关要求进行学习，并贯彻到日常管理中。 政府及相关合法证明的对应 公司环境影响批复、验收等必须政府批文等清单建立 6.1.4措施的策划 公司环境风险及机会应对措施策划 组织各部门结合对环境状况、相关方期望、合规义务和重要环境因素评价的风险与机会制定应对措施及应急预案 6.2 环境目标及其实现的策划 / 以应对的措施及应急预案作为基础，策划管
11、理目标 6.2.1环境目标 目标策划 制定年度环境管理目标并形成文件发布 指标分摊 指标量化分解至各部门落实 6.2.2实现环境目标措施的策划 管理方案策划 收集各部门达成指标对应的管理方案 4 7.1资源 环保资源配备充分性检讨 污水治理设施、废气治理设施、废弃物贮存设施、噪声治理设施等的配备情况排查 7.2能力 员工技能、能力资格合规性清单 要求特种作业人员、特种设备操作人员能力资格的符合性及充分性 重要环境因素作业岗位操作技能、突发环境事故处理能力的掌握 7.3意识 员工意识提高 教材制作 重要环境因素影响/作业岗位培训 一般废物、危险废物、生活
12、垃圾的区分与处置方法培训 ISO14001基础知识培训 特种作业人员、特种设备操作人员资格清单建立及作业技能培训 相关方环保意识培训 常驻相关方环保培训（餐饮服务公司、保洁公司） 7.4.2内部沟通 / 会议、相关信息的传递 各部门环境管理信息上墙 常驻相关方环保要求传达（餐饮服务公司、保洁公司） 各部门环保主题活动（节能、垃圾分类、植树、户外清扫） 7.4.3外部沟通 相关方的环保信息交流 与环境影响大相关方沟通公司环境方针或环保要求 与环境影响大的施工/服务合作方签订《外协单位安全、环保文明协议书》 日常政府事务交流沟通，表格提交 7.5.1总则 文件管理
13、 确保文件化信息对标准体系的有效性支持 7.5.2创建和更新 指引文件修订，EHS表格整合，内容培训 7.5.3文件化信息的控制 受控文件的分发、访问、检索和使用的渠道 5 8.1运行策划与控制 能耗可视化（整合现有能控中心） 照明系统\空调能耗\空压机\生产设备\锅炉能耗可视化台账完善 各生产车间、公共场所能耗分割可视化台账建立 计量器引入 节能技术及计量器具的引入，采购便携式设备进行能耗诊断-红外线测温仪、电力计、噪声计、风量计、空气流量计、照度计、压缩空气泄漏检测仪 压缩机节能 压缩机的合理运转--高效压缩机引入 压缩空气的低压化、或台式控制运作优化改造
14、空调节能 空调的温度合理管理（权限及温度），产品质量控制为对象外 供电系统改善 改善供电系统电能质量，加强降温措施和用电安全监测 发热设施设备改造 锅炉改造“油改气”项目实施 节能自查报告 2016年节能自查报告，提交政府 废弃物管理及削减活动 根据物料平衡和针对废弃物产生原因分析，控制废弃物产生的对应方案 工厂产生废物种类调查 各部门提供削减废弃物方案 各车间月度废物产生统计汇总，效益分析 危险废物管理 危险废物转移审批/计划/合同/合法转移 危险废物合法转移及联单报批 水资源管理及削减活动 生产设备和公共设施节水技术开发及应用 各部门提交月度节水方案
15、污染物削减 建立健全环境基础档案及技术资料，包括废水、废气、噪声排放的治理措施 废气、废水、噪声排放污染物源头削减技术引入及处理设施的处理能力工程改造 锅炉废气排放不稳定，锅炉改造 锅炉改造“油改气”项目实施 环保法律法规要求调查，环境影响评价相关 专项奖励，节能、减排的奖励申请 废水排放指标不稳定，污水处理站加强管理 购买检测设备 日常投料，加强检查，储备应急物料 口服液一部扩容计划 扩产环评 8.2应急准备和响应 环境事故应急措施及演练 化学品泄露控制点防泄漏应急品配备 化学品防泄漏应急培训及演练 6 9.1监视、测量、分析和评价 排放污染物年度检测计划
16、 环境检测-废水 环境检测-废气 规范检测口设置 环境检测-噪声（厂界） 日常检查 目标指标和管理方案的完成情况检查 污水处理站、锅炉废气、工艺废气、工艺废水等治理设施日常运行检查 公共设施废水（锅炉、空压机、饭堂隔油隔渣池、洗衣房、化粪池）日常运行检查 危险废物分类及贮存日常运行检查 检测设备、计量器校准 能源、资源浪费现状的检查 9.1.2合规性评价 公司合规性评价 组织各部门进行合规性评价 政府及相关方要求 排污许可证申请/年审 月度排放污染物动态申报 季度三废检测结果提报 年度污染源申报 立项申请/环境影响评价、验收报批 三期环保设施竣工验收
17、 验收前沟通 验收资料准备 组织验收 9.2内部审核 / 环境管理体系内部审核 9.2.1总则 内审问题点整改与跟进 9.2.2内部审核方案 内审总结 9.3管理评审 / 各部门作成管理评审汇报资料 组织各部门进行环境管理体系管理评审 7 10.2不符合和纠正措施 环境事故报告 环境事故报告及调查处理 环境事故调查和处理 年度环境事故统计分析 环境事故案例教育 常见环境污染事故案例(看板、视频)巡展 8 ISO14001管理体系监督审核 / 体系监督审核 外部审核不符合项整改 职业健康工作计划（H） 要素 实施内容 1 教育培训
18、1.1教育培训管理 17年职业健康培训计划表制定 1.2安全生产管理人员教育培训 安全生产管理人员/班长职业卫生法律法规等基础知识培训 1.3操作岗位人员教育培训 职业健康意识培训（各部门转训） 职业健康培训教材、考核试题的编写（融入到安全培训教材及试题库中） 新入职员工一、二、三级培训教育实施并形成记录 各部门员工转岗培训教育并形成记录 各岗位及外来人员个体防护用品佩戴方式培训并形成记录 对不正确/未佩戴个体防护用品的员工进行培训并形成记录 1.4职业健康文化建设 开展职业病防护的宣传活动 2 特种劳动防护用品管理 2.1采购及发放 特殊劳动防护用品的购买及发
19、放（各部门发放形成记录） 2.2特种劳动防护用品监督管理 现场岗位劳保用品合规性评估 现场特种劳动防护用品规范使用监管 特种劳动防护用品专项安全检查 3 职业健康管理 3.1职业病危害因素现场检测 现场岗位职业病危害因素检测（委托疾控中心） 3.2职业性健康体检 员工岗前、在岗（包括转岗）、离岗前及应急的职业性健康体检 3.3档案建立及管理 员工职业健康个人档案建立与管理 3.4职业危害告知和警示 员工入职前岗位职业危害告知（作为合同附件签订） 现场职业危害岗位告知及警示更新 现场职业危害状况分布图 3.5应急药品管理 应急药品购买及发放 3.6职业健康防护 对低温/高温/湿滑地面/高强度作业等加强个体防护监管,如有需要进行区域改造 3.7职业病预防 对噪声、粉尘场所中属高风险的区域加强个体防护监管，如有需要进行区域改造 对职业禁忌症、疑似职业病及诊断为职业病进行妥善处理 3.8职业危害申报 新、改、扩建项目（口服液一部车间重建等）“三同时”申报、评估及验收 向职业卫生主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素 3.9职业卫生现状评价 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行现状评价
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