公司业务操作综合流程.doc

工作步骤控制图

业务步骤

设计步骤

步骤控制部 财务部

制作步骤（维护步骤）

步骤控制部

用户部

后续跟进步骤

附1：
业务步骤示意图
员工洽谈

业务部落实媒体
设计申请
签署协议

客服总监审核（同意）
（协议复印件） （协议三联单、用户营业执照或个人身份证复印件）
行政总监审核（盖章、存档 ）
设计步骤
（协议复印件） （协议财务联）
综合部（办理工商审批） 财务部（协议存档、结算）
（联络单）
（广告报批证书 ） （首付款通知） （设计签字稿）
媒体部
（核实首付款，校对设计文件、落实媒体）
（喷绘文件） （联络油漆商）
制作步骤

业务步骤标准

一、员工代表企业和用户进行洽谈，在了解用户基础情况后，依据洽谈意向和媒体步骤控制部联络落实媒体情况，媒体步骤控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、员工应严格按标准填写协议中各项内容，依据媒体步骤控制部提供情况合理签署媒体分布和公布时间，不许可自行盲目提前,协议签署后交客服总监核实签准。
三、用户部员工接用户设计要求后半个工作日内，按协议签定前后次序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、用户名称、设计属种，填单时间设计周期和申请部门和员工姓名，对设计有要求还要注明设计要求如类型，文字专题及相关要求。
五、员工代表企业和用户签署广告协议，持已经确定好协议文本报客服总监审核同意后连同协议信息表交行政管理部审核盖章、存档。特殊情况未经总经理同意，员工严禁向行政管理部索要盖章空白协议外出和用户签署协议。
六、行政管理部将用户盖章广告协议编号存档，将财务联交财务部核实、同时将复印件交客服总监专管备查、下协议联络单经客服总监审核后交步骤控制部。
五、设计稿必需由用户代表签字或员工签字方能认可为成品稿。
六、员工准备好用户各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请协议复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体步骤控制部。
八、媒体步骤控制部必需依据行政管理部下协议联络单校对设计文件，和财务部查对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联络油漆商，落实媒体，下单走制作步骤。
设计步骤示意图

员工申请设计 公益宣传工作广告
（填写设计申请单）
客服总监签字 行政管理部签字

设计部主管
（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）

设计员
（出样稿） （未经过）
设计部主管审核
（经过）
用户审核
①经过

出稿2份，用户签字
光盘刻录，喷绘单

制作部一份 油漆(喷绘)商一份 媒体部存档
签字稿

行政部外联主管（复印件报批)

步骤控制部
（核实首付款，校对设计文件、落实媒体）

（制作任务单）
喷绘商 制作组媒体调度员 油漆供给商

制作步骤
设计步骤标准

一、设计部主管接到设计申请单后，依据本部门情况和用户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好以下工作：
1、指导设计员依据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传专题，如有不明处应主动和用户（员工）联络。
2设计员了解清楚各事项并确定设计任务单填写合格后，应给予构思，绘出设计草图或交流设计思绪，设计主管审验合格后开始上机设计。
二、设计员对常规作品设计周期为首稿不超出两天，用户定稿根据用户实际情况而定，具体步骤以下：
1、第一天屏幕交稿，由设计主管和员工审核，提出修改意见。
2、第二天依据意见进行修改补充，设计主管审核后，由员工或用户复核。
3、依据用户反馈情况出稿或修改后，制作出成品稿通知员工送交用户处签字返回交设计主管处。
三、设计未被经过处理：
1、全部未经过设计均报至设计主管处，由设计主管指导安排重新设计。
2、如设计样稿送至用户处被全方面推翻，设计主管应组织指导设计员应立即在要求时间内重新设计，主管应立即通知用户或用户代表，在双方协商时间内立即出稿，通常情况设计周期延长一天。
四、设计稿审核经用户、媒体步骤控制部步骤员核实财务首付款及校对行政部协议联络单全部经过并经用户签字认可由设计主管呈交媒体媒体部存档,另出稿2张,其中制作部1张, 油漆(喷绘商)1张, 设计部在一个工作日内将刻录光盘和喷绘文件经媒体步骤员发送到喷绘商（严禁设计部未经媒体步骤员未审核校对协议联络单及核实财务到款情况就发喷绘文件交喷绘商）。
五、行政管理部外联主管收到设计签字成品稿后，整理搜集报审资料，正常情况下于一个工作日内必需立即完成广告报审工作，取得批文交媒体步骤员。
六、设计员应负责查对车型尺寸、喷绘尺寸和光盘刻录过程中喷绘数量，设计主管应重新复核，对设计文件质量、正确性把关。
七、特殊情况处理：
1、加急：如因用户提出加急，应取得设计主管经理和设计员同意并由设计主管经理在设计申请单上签字。
2、特殊难度及用户原因：如设计方面碰到特殊难度及用户方面原因造成拖稿，可合适延长设计时间，具体时间由双方协商而定。

制作步骤示意图

媒体部主管
（按协议要求作制作计划）
（附设计稿下制作单）

喷绘商 媒体制作调度员（调车） 油漆商

制作班组 ②未经过
（组织制作公布）

质检员
（验收、提交制作完成公布照片资料）

用户或员工审核
（媒体部下发制作验收单，员工持单验收，一周内返回媒体部
，并将复印件交综合管理部存档）

制作部提供制作完成表 媒体公布使用情况
和相片底片 各部门自立案一份

媒体部（登记存档、统计数据）

用户服务部（员工）

用户
制作步骤标准

一、全部制作任务统一由媒体部下制作单至制作部主管。
二、媒体部接到已编好号协议和成品稿后，当日内到财务部核实到款情况，依据到款情况，严格遵照前后次序标准填写制作单，无编号协议不予制作。制作单应填写以下内容：
1、制作内容：包含制作品种、材料、规格、数量及特殊说明等。
2、用户名称：委托制作用户全称。
3、经手人：负责此用户员工姓名。
4、协议号：企业对委托制作业务协议编号。
5、媒体分布：制作媒体种类及分布情况。
6、业务主管：业务经理对制作步骤单审核署名。
7、建单时间和计划完成时间：依据制作部工作进度和协议签定公布时间安排合适时间计划。
8、财务审核：财务部依据到款情况签署意见。
三、制作单填写完成后报至财务部，财务部依据“款到下单”标准，审核签字后返回媒体部。
四、媒体部负责油漆商材料供给并确保立即供给，不得无故延误制作部工作。
五、制作部主管接到制作单后组织制作公布工作，在要求时间内完成任务。（制作标准见《车身制作标准》）
六、制作完成后，媒体部发放《质量验收单》至员工，员工持单于次日对制作进行验收，如验收未合格，媒体部立即通知制作部返工，并通知用户 ，在双方协商时间内立即完成任务。假如验收合格则在一周内通知媒体部进行审核，审核经过者应在步骤单上署名。制作部在三日内将制作公布完成情况报表和相片一并交至媒体部，并转交复印件至综合管理部进行登记存档。媒体部将用户所需制作公布情况和照片转至用户部内勤交员工（用户）。
七、如制作未经过用户验收应统一报至媒体部，由媒体部核实后依据具体情况控制安排重新制作，制作时间由媒体部和用户协商而定。
八、媒体公布使用情况由媒体部统一掌握。
九、特殊情况处理：
1、如因用户提出加急，或未到款需先制作必需报请总经理在步骤单上签字同意，由媒体部视具体情况作出调整安排。
2、特殊难度及用户原因：如制作方面碰到特殊难度及用户方面原因未能立即完成任务，可合适延长制作周期，具体时间由双方协商而定。

维护步骤示意图

户外维护组 广告稽查员对车辆检验

自检自查 报表

媒体媒体部抽查

媒体媒体部

下维护单于各项维护人员

制作部 户外维护组

稽查员复查 媒体部复查

媒体部存档

维护步骤标准
一、维护工作统一由媒体部依据行政综合管理部稽查员检验情况进行检验和调度。
二、申请维护有以下三种情况：
1、站亭维护组自检自查，根据户外维护标准进行作业。
2、步骤控制部对户外维护情况进行定时检验，对检验中发觉问题进行下单维护。
3、车辆广告经过稽查员稽查情况进行下单维护。
三、以上维护由媒体部在一日内填写维护单，包含以下几项内容：
1、维护内容：申请维护广告内容、数量、规格、材料等内容。
2、用户名称：申请维护用户全称。
3、责任人：负责此用户员工。
4、媒体分布：维护包含媒体及分布。
5、建单及计划完成时间。
6、委托人：维护人员接单署名立即间。
四、维护单填写完成后于当日下发维护项目所属部门。
五、维护人员接到维护单后应依据维护任务和时间要求，在要求时间内保质保量完成任务。
六、维护完成后，由制作部进行自检，合格后2个工作日内上报任务完成单申请复检，由媒体部于两个工作日内验收，合格后登记、归档。
七、正常情况下维护情况由制作部上报工作日志。由媒体部控制掌握。

后续跟进步骤示意图
员工洽谈

媒体部落实媒体

媒体公布统计表（媒体部）

业务部（存档） 综合管理部（审核、同意、存档） 市场部（存档）

行政总监签字同意

（ 提前30天下发媒体续签整改通知）

媒体部

员工、内勤续签整改协议(一周内回复媒体部)

后续跟进步骤标准
一、 员工代表企业和用户签署协议后，依据用户要求和媒体步骤控制部落实媒体情况。
二、 媒体部依据协议内容落实媒体，提交下一季度媒体公布统计表至综合管理部审核同意，另提交两份至业务部及市场部盖章存档。
三、 媒体公布统计单应注明公布产品名称、用户名称、媒体种类、公布起止日及员工姓名。
四、 综合管理部将媒体公布统计表盖章，同时将复印件存档，依据统计表提前30天下发媒体续签整改通知至媒体部。
五、 员工和内勤在接到媒体续签整改通知后，10天之内回复媒体部续签整改情况。
六、 媒体公布统计表单须经行政总监签字同意后，方能移交设计部进入设计步骤。

步骤考评标准及处罚要求

一、各部门严格根据企业工作步骤标准实施，不得以任何借口相互推诿。
二、各部门均要牢靠树立以用户服务为中心服务思想，如遇投诉经查实,被投诉部门主管及直接责任人每次各罚款100元，对出现连续三次严重渎职则调离工作岗位。
三、各部门细则：
1、用户部
用户部内勤必需为员工提供优质服务，严格根据步骤要求做好步骤准备工作，出现以下过失或拖延，对直接责任人 50元/次。
（1） 因工作渎职造成用户投诉，对直接责任人处以50元/次。
（2） 未立即拿回用户验收单，对直接责任人处以50元/次
（3） 用户部、业务部内勤在接到综合管理部《广告续签整改通知》10天内未立即回复，对直接责任人处以50元/次
员工或内勤违反步骤,私自进行违章操作严重违规行为,给处罚300元,调离工作岗位.
员工或内勤在申请使用公章时未出示用户营业执照或协议签字人身份证复印件，综合管理部有权拒签公章。
2、设计部
下单两天内，立即提供设计首稿. 设计工作按企业设计步骤进行，出现过失或无故拖延，设计主管及直接责任人每次各处罚100元/次或50元/日。
违规安排设计属于严重违反企业规章，给处罚300元,调离工作岗位.
3、行政部、财务部
认真做好广告协议审查及工商登记工作、归档和结算工作。如有违犯，对责任人罚款100元/次或50元/日，并视具体情况给予对应行政处分。
四、步骤控制部
1、每七天上报制作工作计划表给行政管理部。
2、每七天上报制作完成统计表。
3、每两周公布媒体空余统计表。
4、每个月上报媒体公布统计，协议情况统计，制作考评表，用户投诉处理统计。
5、因为部门工作渎职或正常情况下未完成工作计划给企业造成严重损失和不良影响，其部门主管和直接责任人每次各罚款200元/次或50元/日，并视经济损失情况作对应处理。违规安排制作者属于严重违反企业规章，给处罚300元，调离工作岗位。突发事件由用户部向用户作出解释，不在此处罚之列，如：事故车、人为损坏、制作和稽查下单空档期内用户投诉等。
五、制作部
1、 严格根据“制作、维护工作标准”考评。
2、 严格遵守步骤，返回制作完成报表给媒体部。
3、根据步骤单进行制作和维护，对私自进行无单操作等严重违反企业规章者不予核实该部分费用并处罚500元，解除制作部门责任人职务。
六、以上过失现象当事人除给对应处罚外，识具体情况另参考企业奖惩条例给对应行政处罚，并影响绩效考评评定。
七、油漆、喷绘供给商
对油漆、喷绘商要求参考企业和之对应协议、协议实施。
八、考评关系
1、 制作部由媒体媒体部考评实施
2、 业务部、设计部、媒体部由行政管理部考评实施。
九、内部投诉制
为客观、公正、全方面评价各部门各岗位职责推行情况，全企业全部职员有权利和义务对各部门人员进行监督，发觉问题，立即向行政管理部进行书面投诉，由行政管理部立即核实，视情节轻重按《步骤考评标准及处罚要求》进行处罚；对恶意投诉，经查实按企业奖惩条例进行处罚并处以200元/次罚款。