产品质量管理标准.doc

产品质量管理1 范围本文件规定了公司产品质量管理的职责与范围，明确了公司产品质量制造过程中，从原材料到客户应用全过程、各环节质量管理的关键管理要素、管理流程、管理责任。本规定适用于公司产品质量管理。公司各单位可根据自身产品质量制造过程的特性，制定本单位的管理规定。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GF 206.2-2015供方管理程序Q/GF 206.1-2010原材料采购控制程序Q/GF 206.3-2015产品退回、补、换货管理程序QGF Q/GF 207.1-2014不合格过程中间产品控制程序QGF211.8-2015不合格品管理程序QGF204.3-2015质量改进管理程序Q/GF 211.7-2015顾客赔付管理管理程序Q/GF 209.11-2015产品质量水平对标管理程序Q/GF 211.8NM-2012不合格最终产品控制程序Q/GF 207.8NM-2014生产配方管理Q/GF 209.6-2015光伏组件认证、报备控制程序3 术语和定义 下列术语和定义适用于本程序。3.1 产品质量管理基于满足客户需求，围绕产品质量制造的全过程，应用各种质量管理工具而开展的稳定与提升产品质量的一系列管理活动的统称。4 职责4.1公司主管领导负责领导品质控制部组织公司产品质量管理相关工作。4.2品质控制部是公司产品质量管理的归口管理部门；负责公司产品质量管理的制修订；负责公司从原材料到客户应用全过程、各环节产品质量管理以及各单位产品质量管理的监督管理；负责公司年度产品质量目标、计划、质量活动、质量沟通培训等的策划、实施、管理、评价。4.3公司各单位结合本单位产品质量制造特点，根据环境、设备、原材料、半成品、成品等标准，员工技能标准，配方、工艺技术标准，质量法规等等的要求，组织策划本单位确保产品质量稳定与提升的管理制度、管理活动，包括但不限于产品质量目标、质量计划、质量问题（制造环节、顾客投诉）管理等等。5 程序5.1 产品质量管理制度的管理5.1.1品质控制部负责组织对产品质量管理定期进行修订与完善，并组织策划完善公司产品质量管理制度，规范公司产品质量管理。5.1.2 公司各单位在公司产品质量管理文件的指引下，组织建立本单位的产品质量管理制度，并不断完善。5.2 产品质量目标、计划管理5.2.1每年11底前，品质控制部组织编制下一年度的产品质量目标、计划，各单位要积极参与，按时完成。公司质量目标、计划包括但不限于：产品质量总目标、分解目标、实施计划、评估与改进；经公司主管领导审核通过，报公司总经理批准。5.2.2各单位根据公司颁布的产品质量目标、计划，制定本单位相关的支持目标与计划，12月底前完成，并在品质控制部备案。5.2.3 每月2日前（第一周内），各单位要将年度产品质量目标、计划月度完成情况书面报送品质控制部，品质控制部组织完成公司年度产品质量目标、计划月度完成情况书面报告，并送公司领导及相关单位，并对各单位月度产品质量目标、计划完成情况进行书面评价并反馈各单位。5.2.4 每年7月上旬，品质控制部组织召开年中产品质量目标、计划推进会，总结上半年产品质量管理工作，安排上半年产品质量管理工作，推进公司质量管理工作的年度目标、计划的落实；每年1月份组织年度会议，主要内容包括：年度质量工作的总结、质量问题的分析、产品质量趋势情况，年度质量目标的确定，年度质量计划的实施方案等。参加人员包括公司相关领导及相关单位，会议总结全年质量工作，部署股份公司本年度质量工作。5.2.5各单位可根据实际情况，结合股份公司质量管理活动，制定本部门的质量活动计划。5.2.6品控部要结合市场反馈等诸多情况，定期完成产品质量的趋势性分析，制定相应改进提升计划，组织实施。5.3质量沟通5.3.1 品质控制部负责定期，每月15日给各个相关单位通报质量月报。每月10号前参与各个事业质量月度的会议，并与5个工作日内完成各个单位的质量月报的汇总工作。5.3.2 品质控制部的质量月报报送范围：上级主管单位、相关单位与公司领导。5.3.3各单位在每月10号前，组织相关单位召开质量分析会议，通报质量目标的实施情况，质量活动的汇总情况、退换货及客户投诉处理、过程控制情况、质量提升等与质量管理相关的内容。5.4 质量活动5.4.1质量活动包括：质量提升工程、对标工作、QC小组活动、质量培训等。 品质控制部是质量活动的归口管理单位，负责以上的组织实施工作。5.4.2 品质控制部负责编制质量提升工程活动工作计划，组织实施、评估与改进。各单位需要按照质量提升计划进行逐级分解，并实施和汇总质量提升计划的相关工作。5.4.3 品质控制部组织制定公司质量活动计划，组织实施。12月底前完成质量活动的分解，形成完整的质量活动和实施计划。5.4.4 品质控制部负责对标工作制定和实施。根据规定按月进行对标工作的监督和汇总，每年分年中、年末向股份公司及上级领导汇报股份公司对标工作的情况。5.4.5品质控制部负责组织质量月活动，并按照国家、集团公司的要求制定计划及实施。品质控制部根据公司需要，开展各类主题质量活动。5.4.6品质控制部组织公司各单位开展QC活动，要完成QC活动的注册、计划、实施评价等，规范QC活动的管理。5.4.7品质控制部负责制定公司年度质量管理相关的质量培训，会同人力资源部一并组织落实。其中包括贯标、质量管理理念方法、质量工具应用以及相关专业技术等方面，各单位要根据实际情况组织本部门的质量管理培训，提升管控能力、员工技能能力等。5.4.各单位可根据实际情况制定本部门的质量活动计划。5.5 制造全过程质量管理5.5.1各单位负责过程质量管理。过程质量管理主要包括内容为：过程控制管理，具体操作依据QGF Q/GF 207.1-2014 、 供方质量评价具体操作依据QGF 206.2-2015进行、 不合格品管理具体操作依据QGF211.8-2015 、 质量改进具体操作依据QGF204.3-2015、中控分析及评价等工作。品质控制部负责监督过程质量管理，中控分析及评审并组织实施改进。5.5.2事业部负责供方质量评估管理工作，负责组织对新供方原材料的生产放量；负责组织新供方的评价和对合格供方的管理工作。供方出现风险时，事业部负责牵头组织供应部、品质控制部、研究所进行评价和解决。解决的方法包括并不限于供方交流、试验方案的确立、替代方法的建立、生产试验的组织和评价等。品质控制部参与新供方和二供方的质量开发工作。包括但不限于供方走访、检验方法和数据的交流、质量管理工作的交流，新供方的质量评价。5.5.2 事业部为不合格产品控制的归口管理部门。负责组织对不合格品的评审。主要工作有组织不合格过程中间产品的评审，将决定传递给相关部门，必要时由品质控制部组织质量跟踪。5.5.3事业部负责过程控制关键点的设计、控制方案的实施、评价、改进。制度年度的质量改进工作计划并组织实施。5.5.4各单位要定期做好产品、半成品、关键原材料等重要环节质量趋势分析，制定相应质量管理改进的计划，实施，包括并不限于工艺改进、现场管理、设备维护和改造升级等等。5.6 客户质量管理5.6.1品质控制部是客户质量管理的归口管理单位，负责的工作有：顾客投诉、退换货管理、客户沟通、建立客户质量档案、协调客户质量管理过程中出现的问题、背板产品的报备等工作。5.6.2 品质控制部负责对问题产品鉴定、监督报废。5.6.3事业部负责对出现的产品质量问题进行确认及处理，负责对退换货的处理及返回产品的返工返修、负责验厂工作、负责组织并完成对顾客质量投诉调查形成客户质量报告包括8D报告等，经品控部审核会签，由光伏销售公司将8D报告反馈给客户。5.6.4销售单位是客户质量管理的信息搜集部门，负责的工作有初步确认退货产品质量问题，收集退回产品信息和相关样品、反馈客户质量报告（注：光伏需要反馈8D报告）。客户质量报告的具体情况可执行顾客赔付管理。负责对存在产品质量问题的客户及时给予补偿。负责与消费者就质量问题进行沟通并提供技术服务。负责对因贮运环节造成的质量问题制订纠正/预防措施并实施。5.6.5客户沟通：各单位根据销售反馈问题，在7个工作日内完成销售要求的客户报告。客户报告的格式根据顾客要求进行编制。5.6.6验厂：光伏事业部负责组织顾客要求的验厂工作，各单位予以配合。5.6.7背板报备工作：品控部负责光伏组件认证、报备工作，具体工作依据Q/GF 209.6-2015进行。5.7 质量工具应用5.7.1 LIMS信息管理：品质控制部负责LIMS信息管理，及LIMS的系统维护、及数据采纳和分析。5.7.2趋势性分析：品质控制部负责建立产品质量的趋势分析模板。按季度编制产品及关键原材料的质量趋势性分析报告。5.7.3各单位负责建立对产品过程控制数据趋势性分析报告。所用产品质量管理活动按照质量管理程序文件执行。本标准解释权