分包商评估程序书.doc

1、 目的
对分包商进行评估，选择符合本公司要求的分包商。
2、 适用范围
适用于提供我司物料、生产设备、模具检验量测及试验设备、装卸和运输设备以及提供装卸和运输、校验服务分包商的评估。
3、 权责
3.1.采购课负责协同资材课及品管课对各种产品分包商的评估，从各合格分包商采购所需产品。
3.2.采购课参与资材课对产品进行进厂验收评估。
3.3.总经理、管理代表核准，确定合格分包商。
4、 参考资料
4.1.ISO9002标准（CNS12682） 4.6节
4.2. 品质手册 第六章
5、 作业程序书
5.1.现有交易厂商的合格分包商选择。
（A）、开业至现在，一直有交易，且品质、交期稳定，可直接列为合格分包商。
（B）、有通过ISO9000认证的厂商，亦可直接列为合格分包商。
（C）、针对以上（A）、（B）的厂商，由采购课长登录，总经理核准，对不符合以上条件的分包商采取新分包商评估的方法重新评估。
5.2.新分包商评估
(A） 采购材料分为A、B、C、D、E五类地。A类为铁质材料，B类为布质材料，C类为木质材料，D类为塑胶材料，E类为其它辅助材料。
(B） A类材料评估要点：电镀是否合乎要求，一年内是否会生锈。方式：采取分包商预审和品质要求重点基本情况调查等。
(C） B类材料评估要点：颜色是否会褪色、有色差、变色及不均匀，处理是否合乎要求及基本情况调查等。
(D） C类材料评估要点：材质是否合否要求，是否有裂痕及基本情况调查和分包商预审。
(E） D类材料评估要点：材质是否合乎要求，毛边是否修剪干净，颜色是否准确、均匀，及基本情况调查等。
(F） E类材料评估要点：根据采购单及生产制造单上的品质要求进行检验及评估。
(G） 分包商品质评估的人员，必须经内部品质系统稽核员教育训练合格后才有资格进行评估。
(H） 对分包商进行基本情况调查，填写[分包商基本情况调查表]，分包商所提供的样品的评估结果记录在[分包商样品评估报告]中。
(I） 分包商预审：将有关分包商提供的样品和试供货情况记录于[分包商预审报告]中，若分包商提供的样品得到承认，试供货连续三批合格报总经理处核准后正式确定为合格分包商，列入[合格分包商名录]。
5.3.合格分包商的管理
（A） 采购课负责建立合格分包商档案，并保证只向合格分包商购买材料。
（B） 对分包商的交货品质及交期，进行管制并由采购课填写[品质履历表]。
（C） 当分包商交来的材料在检验或生产当中有发现不良情形，采购课应及时调查原因，要求分包商采取矫正和预防措施，见《矫正与预防措施程序书》。
（D） 对合格分包商每年进行一次复评，根据[分包商品质履历表]对品质不良率达10%,交期延误达三次每次延误时间超过7天以上的厂家复评不合格的分包商需填写[分包商淘汰申请表],经总经理核准后取消合格分包商资格。
（E） 合格分包商除名：当分包商连续三批以上出现退货情况，一直没有拿出可以接受的改善方案时，可申请为淘汰分包商。
（F） 对于免检物料供应商按品管提供的《免检物料一览表》进行，但考核方法依据品管的月总结了解免检材料的品质情况，并进行矫正与预防措施。
5.4.模具合格分包商的选择见《模治具管制程序书》，对于提供装卸及运输设备的分包商能准时，保质保量完成本公司装卸作业可列入[合格分包商名录]。
6、 附件
6.1. 合格分包商名录
6.2. 分包商淘汰申请表
6.3.分包商预审报告
6.4.分包商基本情况调查表
6.5.分包商样品评估报告
6.6. 分包商品质履历表
6.7.月份样品接收单

合格分包商名录
NO：
代号
厂商名称
登 录日 期
淘汰日期
供应产品
代 号
厂商名称
登录日期
供应产品
淘汰 日期

审核： 制表：
PD-QR-01
月份样品接收单
序号
客户
供应商
通知日期
规格名称
数量
预交日期
实收日期
确认人
经手人
备注

核准： 制定：
PD-QR-14

分包商淘汰申请表
NO：
分包商

申请日期
年 月 日
淘 汰 原 因

处 理 情 形

备 注

管 理 代 表

采 购 主 管

主 办

PD-QR-02

分包商预审报告

NO：
分包商名称

日期

供应项目

电话/传真

提供样品情况：

试供货情况：

评 估 结 果

核准：

评估人：

PD-QR-03

分包商基本情况调查表
年 月 日 NO：
公司名称

负责人

地址
公司

电话

工厂

传真

员工人数

厂房面积
CM2
主要产品
项目
产品加工型号
备注
1

2

3

其它用户使用情况

检验、生产设备一览表
序号
设备名称
规格
数量
备注

评估结论

评估小组成员签章

核准

审核：

核定

PD-QR-04

分包商样品评估报告
NO：

一、 分包商名号： 评选日期： 年 月 日
住址： 联络电话：
二、评选项目分类：
评定说明：

三、试作样品评选表：

品名或代号： 规格：
四、评估结论：

五、评选小组成员签名：

管理代表： 审核： 核定：
PD-QR-12

分包商品质履历表
NO：
分包商

品名
交货日期
不良数/交货数
异常原因
备注

审核： 制表：
PD-QR-13