1、余 姚 市XXXXXXX 有 限 公 司HONFEN LAMPS & DECORATION CO.，LTD文件编号：HFDS-G004-【部门作业步骤汇编】版 次：A/O 制订单位： 公布日期： 保管单位： 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订余姚市XXXXXX【部 门 流 程 汇 编】文 件 编 号HFDS-G004-版本 / 修改A/0目 录发 布 日 期07月01日序号内 容编 号【生产用料请购/采购作业步骤图】BOM材料表协议/订单营销部 用料需求分解查对库存接单后6小时内完成传送至生产部！仓储课接单后2小时内完成传送至供给课！编制“物料用量需求表”编制“生产用料采购申请单”
2、生产部接单后4小时内完成传送至总经理同意编制“采购计划追踪表”总经理核准编制“采购通知单”供给课 市场部核准必需时以电话和供方沟通具体交货期限发出采购通知单合格供方办理完入库手续后将采购单连同检验汇报、入库单装订好转交财务记帐采购通知单(接单1小时内回复)供给/归档仓库/归档供给商/归档（1）【外协外购收料作业步骤图】如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方送 货 单采 购 单送 货 单品管部在要求时间内进行质量验收查对确定IQC质量验收（实施IQC检验步骤）填写进料检验汇报 仓储课 清点物料主管签字检验汇报 送货单“签收”实施仓库管理制度开具“入库单”仓库/存根市场/归档财务/
3、记帐（2）【IQC检验作业步骤图】填写报检单仓储课进料报检单检验指导文件质量证实应在要求时间内进行质量验收品质验证品质部做好合格状态标识合格后在每单位盛器上做好合格标识 填写进料检验汇报执行不合格品管制程序 主管签字确定 （不合格） 进料检验汇报（记帐联）和采购单办理完入库手续后应立即交财务记帐。 （合格）已签字“检验汇报”仓库/办理收料手续品管/存根营销/采购追踪验证 （3）【发料作业步骤图】生产部BOM材料表“生产计划单”编制“领料单”此单必需提前一天传输给相关仓库进行备料！用料单位主管确定依据市场部分发“生产通知单”生产排程单已签字“领料单”依据物料领用单内要求前后时间进行，备料数量按以
4、最少一个物料数量为基准，对所缺物料立即通知供给课和生产部进行备料相关仓库标识将备好物料必需进行订单标识、分区放置已备好物料填写“出库单”用料单位数量抽点签收领用单位/留底仓库/记帐（4）【生产作业步骤图】市场部生产计划通知单质量判定标准生产作业指导提供“产品工艺”技术部BOM材料表“生产排程单”有插单时必需进行更新！编制 “生产物料请购单”（实施请购/采购作业步骤）生产部BOM材料表编制车间“生产排程单”（分发至各车间）编制 “日生产排程单”编制“物料领用通知” （实施发料作业步骤）依据“日生产排程单”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控并填写“生产日报表”此单必需提前
5、一天传输给相关仓库进行备料！生产单位生产制造品质部质量检验实施IPQC和O/FQC步骤产品入库（实施仓库管理制度）（5）【IPQC检验作业步骤图】生产首件（合格） （不合格） 品质确定填写首件检验统计暂停生产技术部确定是否工艺或工装设备问题IPQC确定是否职员操作造成问题IQC确定是否原材料问题处理问题品管部需形成纠正预防方法统计！正常生产巡回检验 （合格） 填写巡检统计 （不合格）实施品质异常处理作业步骤【物料调/退作业步骤图】当有不良品可调换时在调退单中勾选“调”，并说明不良原因！多出产品/料件勾选“退”，并说明原因！不合格品用料单位填写“调/退单” 巡检签字确定 品 管由检验员在调退单上
6、作出处理方法接收“调/退单”物料调换点收/登记仓储课 自制件 外购件填写“退货单”填写“物品放行单”填写“报废单”供给课核准实施报废处理步骤 “退货单”供 方立即拉回物料供给课/归档供方/归档仓库/归档（6）【O/FQC检验作业步骤图】总装课完工品入库单检验指导书和抽样标准OQC检验和FQC测试必需严格根据GB2828.1-抽样标准分别抽样进行检验测试填写“成品检验测试统计”O/FQC不合格品合格品每盛器上进行合格标识实施品质异常处理步骤每盛器上进行不良标识入库单签字确定总装课以签字“入库单”按仓库管理制度实施交成品仓库办理入库手续（7）【品质异常处理作业步骤图】不合格品进料、过程、成品标识/
7、隔离不合格品评审形成品质异常处理统计由检验员依据产品/物料数量大小，汇报品质主管组织相关单位进行会议评审会议评审自行评审相关检验员 评审结果 （依据评审结果检验员开出相关单据）开具“特采单”开具“重工通知单”报废品尤其采取返工/返修责任单位实施报废处理步骤！跟踪验证转序/入库检验员对于返工产品必需跟踪检验形成再次验证统计。对于特采物料，相关检验员必需进行跟踪检验。（8）【报废处理作业步骤图】填写“报废单”报废品使用单位品管部其它利用判定由品管已签字报废单“报废单”报废品相关仓库办理入库手续报废单废品入帐废品处理同意仓库/归档财务/归档总经理/授权人废品处理实施财务部记 帐（9）【用户投诉处理作业步骤图】书面/口头用户投诉电脑台帐追踪统计外贸部沟通处理填写用户投诉处理单 用户投诉处理单原因分析品管部制订纠正方法反差对比确 认相关责任部门形成纠正预防方法统计用户投诉处理统计 品管/统计外贸/归档用户/归档责任部/归档（10）【应收、应付帐务处理步骤图】 （应收帐款步骤） （应付帐款步骤） （临时报帐步骤）临时采购单采购协议检验汇报单开票资料查对开出发票计 帐款项追踪报表制作发货单合 同发票/收据发 票入库单入库单报销单查对总经理审批入 帐核 对单 据月底编制报表总经理审核付 款收款计帐计 帐排 款按期付款归 档（11）
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