公司部门作业流程汇编模板.doc

余 姚 市XXXXXXX 有 限 公 司
HONFEN LAMPS & DECORATION CO.，LTD

文件编号：HFDS-G004-

【部门作业步骤汇编】

版 次：A/O 制订单位：

公布日期： 保管单位：

受控状态：受控文件/参考文件

核 准
审 核
拟 订

余姚市XXXXXX

【部 门 流 程 汇 编】
文 件 编 号
HFDS-G004-
版本 / 修改
A/0
目 录
发 布 日 期
07月01日

序号
内 容
编 号

【生产用料请购/采购作业步骤图】

BOM材料表
协议/订单
营销部

用料需求分解

查对库存

接单后6小时内完成传送至生产部！

仓储课

接单后2小时内完成传送至供给课！
编制“物料用量需求表”

编制“生产用料采购申请单”
生产部

接单后4小时内完成传送至总经理同意

编制“采购计划追踪表”

总经理
核准
编制“采购通知单”

供给课

市场部
核准

必需时以电话和供方沟通具体交货期限

发出采购通知单

合格供方
办理完入库手续后将采购单连同检验汇报、入库单装订好转交财务记帐
采购通知单(接单1小时内回复)

供给/归档
仓库/归档
供给商/归档

（1）
【外协外购收料作业步骤图】

如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收
合格供方
送 货 单

采 购 单
送 货 单

品管部在要求时间内进行质量验收
查对确定

IQC质量验收（实施IQC检验步骤）
填写进料检验汇报

仓储课

清点物料
主管签字检验汇报

送货单“签收”

实施仓库管理制度
开具“入库单”

仓库/存根
市场/归档

财务/记帐

（2）
【IQC检验作业步骤图】

填写报检单
仓储课

进料报检单
检验指导文件
质量证实

应在要求时间内进行质量验收

品质验证

品质部

做好合格状态标识

合格后在每单位盛器上做好合格标识

填写进料检验汇报

执
行
不
合
格
品
管
制
程
序

主管签字确定

（不合格）

进料检验汇报（记帐联）和采购单办理完入库手续后应立即交财务记帐。
（合格）
已签字“检验汇报”

仓库/办理收料手续
品管/存根
营销/采购追踪验证

（3）
【发料作业步骤图】

生产部
BOM材料表
“生产计划单”

编制“领料单”

此单必需提前一天传输给相关仓库进行备料！

用料单位

主管确定

依据市场部分发
“生产通知单”

生产排程单
已签字“领料单”

依据物料领用单内要求前后时间进行，备料数量按以最少一个物料数量为基准，对所缺物料立即通知供给课和生产部

进行备料

相关仓库

标识

将备好物料必需进行订单标识、分区放置

已备好物料
填写“出库单”

用料单位
数量抽点签收

领用单位/留底
仓库/记帐

（4）
【生产作业步骤图】

市场部
生产计划通知单

质量判定标准
生产作业指导
提供“产品工艺”
技术部
BOM材料表

“生产排程单有插单时必需进行更新！
编制 “生产物料请购单”（实施请购/采购作业步骤）

生产部

BOM材料表
编制车间“生产排程单”（分发至各车间）

编制 “日生产排程单”
编制“物料领用通知” （实施发料作业步骤）

依据“日生产排程单”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控并填写“生产日报表”
此单必需提前一天传输给相关仓库进行备料！
生产单位

生产制造

品质部
质量检验

实施IPQC和O/FQC步骤

产品入库（实施仓库管理制度）

（5）
【IPQC检验作业步骤图】

生产首件

（合格） （不合格）

品质确定
填写首件检验统计

暂停生产

技术部确定是否工艺或工装设备问题
IPQC确定是否职员操作造成问题
IQC确定是否原材料问题

处理问题

品管部需形成纠正预防方法统计！

正常生产

巡回检验
（合格）
填写巡检统计

（不合格）
实施品质异常处理作业步骤

【物料调/退作业步骤图】

当有不良品可调换时在调退单中勾选“调”，并说明不良原因！
多出产品/料件勾选“退”，并说明原因！

不合格品

用料单位

填写“调/退单”

巡检签字确定

品 管

由检验员在调退单上作出处理方法

接收“调/退单”

物料调换
点收/登记

仓储课
自制件
外购件
填写“退货单”

填写“物品放行单”

填写“报废单”

供给课
核准

实施报废处理步骤

“退货单”

供 方
立即拉回物料

供给课/归档
供方/归档
仓库/归档

（6）
【O/FQC检验作业步骤图】

总装课
完工品
入库单

检验指导书和抽样标准

OQC检验和FQC测试必需严格根据GB2828.1-抽样标准分别抽样进行
检验测试

填写“成品检验测试统计”

O/FQC

不合格品
合格品

每盛器上进行合格标识
实施品质异常处理步骤
每盛器上进行不良标识

入库单签字确定

总装课
以签字“入库单”

按仓库管理制度实施

交成品仓库办理入库手续

（7）
【品质异常处理作业步骤图】

不合格品

进料、过程、成品

标识/隔离

不合格品评审

形成品质异常处理统计

由检验员依据产品/物料数量大小，汇报品质主管组织相关单位进行会议评审

会议评审
自行评审
相关检验员

评审结果

（依据评审结果检验员开出相关单据）

开具“特采单”
开具“重工通知单”

报废品
尤其采取
返工/返修
责任单位

实施报废处理步骤！

跟踪验证
转序/入库
检验员对于返工产品必需跟踪检验形成再次验证统计。
对于特采物料，相关检验员必需进行跟踪检验。

（8）
【报废处理作业步骤图】

填写“报废单”
报废品
使用单位

品管部
其它利用
判定

由品管已签字报废单

“报废单”
报废品

相关仓库
办理入库手续

报废单
废品入帐

废品处
理同意

仓库/归档
财务/归档
总经理/授权人

废品处理实施

财务部
记 帐

（9）
【用户投诉处理作业步骤图】

书面/口头
用户投诉

电脑台帐追踪统计

外贸部

沟通处理
填写用户投诉处理单

用户投诉处理单

原因分析

品管部

制订纠正方法

反差对比
确 认

相关责任部门

形成纠正预防方法统计

用户投诉处理统计

品管/统计
外贸/归档
用户/归档
责任部/归档

（10）
【应收、应付帐务处理步骤图】

（应收帐款步骤） （应付帐款步骤） （临时报帐步骤）
临时采购单
采购协议

检验汇报单
开票资料
查对
开出发票
计 帐
款项追踪
报表制作
发货单
合 同
发票/收据

发 票
入库单

入库单
报销单

查对
总经理审批

入 帐

核 对
单 据

月底编制报表

总经理审核

付 款

收款计帐

计 帐
排 款

按期付款

归 档

（11）