购物广场运营手册模板.doc

北京活力东方奥特莱斯购物广场运行手册（草案）北京活力东方奥特莱斯购物广场概况一、介绍通讯地址：北京市朝阳区号联络电话：传 真：网 址： 二、组织结构图。本运行手册概述本运行手册是专门针对北京活力东方奥特莱斯购物广场制订基础运行规则说明，要求各个部门依据本手册对应要求从事各项具体运作。一、本运行手册基础标准1、职责明确标准本运行手册所要求职责包含：1企业对全部部门基础职责要求；2各个专业管理部门基础职责要求；3对本店各部门和各岗位职责要求。本运行手册职责要求关键放在第一和第三类职责企业建立组织结构在职责方面总标准是：通常运行手册中明确要求由各部门负担职责，部门必需不折不扣地实施；通常运行手册没有明确要求由部门制订应负责职责。企业确定这一标准目标是避免在工作中出现推诿、扯皮和职责不清、效率不高等弊端。2、按程序运作标准在本运行手册中，企业对本店日常运行各个关键步骤进行了具体要求，这些要求是企业为确保各部门整体运行质量而采取管理方法。所以，各个管理部门应严格根据本运行手册要求程序进行日常运作。企业建立管理程序标准是：根据职责和程序要求，充足明确企业和部门门在多种步骤上交接手续，并确保在各个步骤上含有职责可追溯性，便于分清责任、提升工作效率。3、按规章制度运作标准作为本运行手册组成部分，北京活力东方奥特莱斯购物广场规章制度汇编是本店应遵照规章制度。各个部门应严格实施企业各项规章制度，并根据制度要求检验各项工作。规章制度实施过程中基础标准是：通常规章制度中明确要求由部门负担工作，部门必需不折不扣地实施。二、北京活力东方奥特莱斯购物广场管理文件体系北京活力东方奥特莱斯购物广场管理文件体系是企业管理文件体系组成部分，文件编码和标识遵照企业统一规则和标准，实施北京活力东方奥特莱斯购物广场规章制度管理措施。1实施规章制度类别1.1 企业规章制度。指由企业编制，适适用于企业全部或部分部门通用性规章制度。1.2 部门规章制度。指由某一部门自行编制，只适适用于本部门专题规章制度。1.3 操作性作业指导文件。指由企业或部门编制，指导负责某一项工作或过程人员根据既定方法和程序作业操作性文件。1.4 工作（管理、业务）步骤图。指由企业或部门编制，以图形方法描述一个或多个过程时间和逻辑关系文件。1.5 其它文件。不能归为上述四类其它文件。第一章 概述第一节概念1、基础定义以统一企业形象、统一营销推广、统一行政管理、统一财会核实、统一信息平台和统一发展战略方法运作。2、活力东方奥特莱斯购物广场地位和作用活力东方奥特莱斯购物广场是北京东方基业投资集团第一家开业直属门店，也是一家规范OUTLETS工厂直销购物广场。活力东方奥特莱斯购物广场关键职责是：根据企业制订“工厂直销店”经营理念和满足喜好名牌消费者需求经营定位，组织好品牌厂商和职员为用户提供“货真价实”服务，在满足用户需求并使用户满意度最大化同时，为活力东方奥特莱斯购物广场赢得良好社会效益和经济效益。第二节 总体经营概述活力东方奥特莱斯购物广场关键经营男装、女装、运动休闲、儿童服装、鞋帽、箱包、家居床品、儿童游乐及餐饮等9大类商品。其中：一层关键经营国际著名品牌男西装、西裤、休闲装二层关键经营著名品牌体育用具、运动服装、运动裤、运动鞋、泳装、健身器械、女装、女裤、裙子、套装、围巾、羊绒服装、女士内衣、家居服；箱包、家居床品、皮鞋、休闲鞋、帽子；三层关键经营著名品牌儿童服装、儿童用具、玩具；儿童游乐四层关键经营餐饮特色小吃第三节 物业情况1地理位置：北京市朝阳区 号2建筑面积： M23使用面积： M24经营面积： M2（一层 M2二层 M2，三层 M2四层 M2）；5办公室面积、间数及分布情况：办公室面积平方米， 间数其中：用户接待室1间、监控室1间、信息中心1间、广播室1间、电话机房1间、照明总控室2间、警卫室2间、办公室会议室1间、机房1间；6卫生间面积及分布：卫生间总面积： 平方米，累计 间（客用职员用 间、职员办公区用 间）。其中：一层 间（客用职员用 间）， 平方米二层 间（客用职员用 间）， 平方米、三层 间（客用职员用 间）， 平方米、四层 间（客用职员用 间）、 平方米7设备设施（如电梯、空调、消防防火卷帘、自动喷淋系统、烟感、消火拴电力、冷热水、中水、搜集接收信号；每层石膏吊顶、天花灯具、柱面材料、地插、各处装饰、监控系统、信息系统、配电系统、广播系统、空调系统、货场视觉景观、导示系统、总服务台、收银台、更衣柜、货柜货架等）数量及分布。7.1 属产权：扶电梯 部 货梯 部消防防火卷帘 樘自动喷淋系统 个烟感 个消火拴 个配电系统、 台 千伏安变压器，总电源柜 个库房 个；空调系统：夏季冬季 台冷冻机组制冷热力供暖，全部是经过区域空调 道制冷和供暖消防广播系统 只监控系统、摄像头 个红外线双兼报警器 个金库 个、库房个、餐厅 个、结算中心 个）总服务台 个、收银台 个、更衣柜 组；货柜货架 个信息系统：收款机： 台；PC机 台，分布在各办公室；机房内有服务器 台；考勤打卡机 台。导示系统：导示牌总数量 块。分布： 职员饮水用茶炉： 个。分布：在 职员餐厅。货场电话：总数量 部办公电话： 部。办公区18部。（其中服务台及保安室 部电话不能拨打外线）店内IC卡电话： 部。分布： 部。搜集接收信号：电信局安装；8.2 属厂商产权：配电系统：配电箱配电柜 个空调 个天花灯具 套柱面材料： 条；各处装饰、9设备设施接收情况：正常或良好10设备设施管理情况：维修、检验、责任人11停车场：位置在门前及辅路、停车数量约 辆，面积约 万平米、由物业管理12绿化：物业方管理第二章组织架构、管理体制及部门职能1.组织架构2. 部门职能总经理办公室、业务管理部、运行管理部、财会信息部和物业安保部。其职能：2.1总经理办公室职能负责总体事务协调、人员调配、工资管理及党团工会工作，帮助总经理完成各项包含该店总体事务工作。.2业务管理部职能负责卖场商品引进洽谈、协议信息录入、品牌布局调整管理工作。2.3运行管理部职能负责店内卖场各项服务、环境、劳动纪律、物价、质量管理、商品标识等全方位管理工作。营销策划部职能负责营销策划工作营销策划主管2名2.4财务信息部职能负责各项包含会计核实、财务管理工作并主动参与企业财务管理，调解部门内部资源，确保管理效益和经济效益完成。负责店内信息系统技术开发、技术服务及部门管理工作。2.5物业安保部职能负责店内正常经营秩序，全方位提供物业后勤保障。3. 各部门岗位设置及定编3.1总经理办公室岗位设置：主任1名，负责行政管理工作和人力资源管理工作。主任助理1名，责任人力资源管理、行政管理工作。主管3名，责任人事、薪酬、档案、党工团工作。4.2业务管理部岗位设置：经理1名，负责该部全方面工作，制订部工作计划书。助理1名，负责物价质量控制，厂商资信审核，部门日常管理工作、招商主管4名，负责卖场商品引进洽谈档案管理一名，负责厂商资料搜集整理存档工作。美工1名。4.3营运部岗位设置：部长1名，全方面负责卖场管理工作。经理助理1名，负责物价质量、经营分析和卖场各项管理工作。督导主管5名，其中每个楼层1名，客服1名。工勤岗名，其中督导员12名、广播员3名，礼仪员9名。营销策划部4.4财会信息部岗位设置：部长1名，全方面负责该部管理工作。副部长名，其中1名负责财务计划、核实工作，1名负责计算机管理。主管6名，其中会计主管4名、税务主管1名、收银主管1名。计算机管理员4名。收银组长7名。工勤岗108名，均为收银员。4.5物业安保部岗位设置：部长1名，负责该部全方面工作。主管7名，其中安保主管2名、消防主管2名、后勤主管2名、电工主管1名。工勤岗42名，其中内保员23名、电工7名、监控组长1名、监控员6名、库管组长1名、库管员4名。以上定编将会伴随企业改革发展而进行调整第三章 活力东方奥特莱斯店店长工作规范第一节 店长工作职责1落实企业经营管理理念，实施企业规章制度；2全方面负责本店日常经营管理工作；3完成企业下达销售和利润计划；4实施企业下达年度预算计划，接收企业年度审计；5审批本店预算内各项支出；6制订本店年度工作计划并组织实施，按企业要求完成年度工作总结；7掌握本店销售动态，并经过调研了解市场需求，立即向企业提出经营提议；8实施企业经营布局调整计划，和各项促销计划；9惯彻实施企业下达各项经营指标；10定时向总经理汇报本店工作情况；11作为门店服务工作第一责任人，督促检验本店职员落实实施企业服务规范；12负责本店各部门工作业绩考评；13负责本店服务项目引进审批；14负责和当地政府部门协调和沟通；15负责本店安全生产工作，妥善处理突发事件，并立即向企业汇报；16接收并配合企业对本店进行各项工作检验。17完成总经理交办其它工作。第二节 店长工作规范1. 活力东方奥特莱斯店店长，首先是一个老实守信模范，是勤奋工作表率；是有能力率领本店全体职员开创良好经营局面勇于负责人。2. 店长是熟悉和掌握本店全方面情况第一人，这需要店长对各个部门、各个专业和各个岗位工作要求和工作情况进行全方面、细致了解，经过掌握全方面情况达成两个目标，第一是评价全部职员工作业绩；第二是对企业董事会及总经理负责。3. 店长个人应该是业务多面手，对各个部门、各个专业基础工作规范、工作步骤很熟悉，并在各项工作关键时刻提出示范性指导意见。4. 店长应该是人际关系协调教授，能够游刃有余地和品牌厂商、用户、职员和上级主管机构建立起协调、融洽工作关系。第三节 店长财务审批权限1支付结算货款凡联营厂家结款均需按协议实施。，报经企业总经理同意。人民币在200万元以上，应该报经采购中心主任审核，由企业总经理和企业外方代表联名签批。代销商品和合作经营项目应该签订经济协议，并报采购中心主任审核，主管副总经理同意。由信息系统依据协议自动生成结算凭单，支付结算货款。支付货款时，在出现欠缴等情况下，店长有权终止或延缓货款支付。2预算内款项支付2.1 固定资产、低值易耗品购置。申请购置固定资产、低值易耗品部门应该向本门店物业部提出，经物业部、财信部审核，店长签批，报企业物业部统一审批。2.2 日常费用支出2.2.1 门店发生运杂费、保管费、交际应酬费等预算内费用支出，经店长签批，报财信部审核，并按相关制度实施。2.2.2 门店发生修理费预算内费用支出，金额在人民币1万元以下，由用款部门提出，经店长签批，报财信部审核后实施。修理费金额在人民币1万元以上（不含1万元）到2万元，由店长确定后报企业主管副总经理同意；2万元以上，由总经理同意。2.2.3 门店发生广告费支出，金额在人民币3万元以下，由店长签批，报财信部审核后实施。3万元以上到5万元，由店长确定后报企业主管副总经理同意；5万元以上，由总经理同意。2.2.4 差旅费支出，乘坐飞机由门店财信部审核，总经理同意。出国需经主管副总经理审核，总经理同意。2.2.5 会议费。门店发生会议费用支出，应报财务总监审核，总经理同意。2.2.6 商品损失。（单一品种，一次损失）商品短缺损失，金额在人民币元以内，经商品管理部审核，店长同意。元以上到30000元，由商品管理部审核，经店长确定，财务总监同意；30000元以上，总经理同意。商品跌价损失，金额在人民币10000元以内，由商品管理部审核，店长同意，财信部复核后实施。10000元以上到30000元，由商品管理部审核，经店长确定，财务总监同意；30000元以上，总经理同意。2.2.7 其它预算内费用支出，由店长同意，财信部审核，并按相关要求实施。2.2.8 固定资产报废，由物业部及相关部门判定后根据金额在人民币10000元以内，店长同意。10000元以上到30000元，经店长确定，财务总监同意；30000元以上，总经理同意。变卖固定资产，由物业部经办，店长确定，财务总监审核，总经理同意。2.2.9 报废低值易耗品，由物业部确定完全丧失使用价值后，店长签批。2.3 装修改造支出，物业部申报，店长审核后，报总经理同意。3. 预算外（不可预见）款项支付3.1 日常费用支出，店长签字，由总经理同意，财信部审核后实施。3.2 营业外支出，包含固定资产盘亏或自然灾难形成损失属于企业负担部分、捐赠等，金额在人民币5000元以内，店长同意，财信部审核后实施。5000元以上到30000元，经店长确定，财务总监同意；30000元以上，总经理同意。注：本权限要求适适用于北京地域各门店第四节 门店财务预算管理预算是企业年度运行管理工作基础纲领和关键目标，为了落实落实企业全方面预算管理措施，实现门店经营目标，必需加强财务预算管理，完成既定经营目标。门店预算由门店财务人员编制，经门店店长审批后，于每十二个月10月中旬前上报计划财务部。企业预算下达后，安排门店财务人员将指标进行层层分解到最小核实单位，形成门店月度计划，并于于接到下达通知15日内上报计划财务部。1明确财务预算编制标准2确定门店财务预算内容3组织编报财务计划4实施企业确定各项财务预算指标5按期检验预算指标实施情况第五节 门店工作计划书管理工作计划书是企业年度管理工作基础布署和工作纲领，为了落实落实企业全方面年度工作目标，实现门店经营管理目标，奥莱东四环店应严格根据企业年度工作计划安排本店年度工作计划。门店工作计划书由店长办公室编制，经门店店长审批后，于每十二个月12月中旬前上报企业总经理办公室。企业年度工作计划下达后，安排店长办公室针对相关问题修改工作计划书。工作计划书在企业年度工作会上由企业总经理和店长签字后实施。第四章 店长办公室管理工作第一节 店长办公室地位和作用店长办公室是门店行政管理、党工团工作综合管理部门，接收企业相关部门监督、指导，在店长直接领导下开展工作。含有承上启下、综合协调作用，是门店行政管理枢纽，店长日常工作助手和参谋，是店内外党政工作协调中心和综合信息传输处理平台。第二节 门店日常行政管理1. 负责多种行政会议通知、会议地点安排，并负责会议统计及会议纪要撰写，实施门店会议组织步骤；2. 负责制订每个月及节假日行政值班安排，并负责值班工作监督和管理；3. 负责本门店中级管理人员、经理助理名片印制工作。名片样式需报企业总经理办公室确定后按统一样式印制；4. 负责外来电话统计及电话内容传达；5. 负责店内广播室日常管理；6.负责组织起草本门店行政工作计划、总结及关键文件汇报；7.负责上报下发公文内容审核及文字把关工作，并督促、检验计划落实；8.负责落实本门店多种行政会议决议事项督查、催办工作；9.负责本门店及部门重大活动组织、协调工作，检验、督促活动方案落实；10.负责本门店和上级主管部门对外联络工作；11.负责上级领导及相关部门检验接待工作；12.负责处理来信来访工作；13.负责本门店报刊订阅等事务性工作；14.负责本门店OA办公系统正常运转工作；15.负责本门店商标注册申请、使用及管理；16.负责督促相关部门办理企业关键证照申办、变更、年检工作；17.负责本门店印章刻制、使用、保管；介绍信开具、备存；18.负责本门店各项法律事务处理；19.负责本门店各项关键协议、协议审核；20.负责本门店知识产权管理工作；21.负责本门店各类证书、奖状、匾牌、实物登记、收存及保管，并做好门店大事记载和整理；22.负责本门店多种资料立卷、归档、保管、传阅、销毁等工作；23.负责党、团、工会日常工作；24.负责起草相关管理岗位职员调配、职员违纪处理决定、薪酬分配调整方案、管理人员日常考查情况汇报等文字材料；25.责任人力资源管理工作各类规章制度、管理措施等文字材料起草；26.负责组织并实施购物中心A、B级主管及社招职员考评测评、薪酬分配测算等具体方案；27.负责管理岗位社招人员进店面试和办理相关进店手续；28.负责联营专柜导购人员进店面试和办理相关进店手续；29.负责将每个月新进店需参与培训职员名单报燕莎培训学校；30.负责将每个月新进店职员健康证转交现场部；31.负责社招人员、联营专柜导购人员基础档案建立和管理；32.负责主持职员劳动争议处理和处理；33.负责组织实施劳动政策宣传和讲解。第三节 规章制度建设店长办公室负责本店规章制度体系建立和管理。奥莱东四环店实施规章制度包含企业规章制度、门店规章制度、作业指导文件、业务步骤及其它文件。规章制度编制、审批、发放、使用、更改、标识、作废、回收及保留等根据北京燕莎友谊商城规章制度管理措施及门店内部公文制发步骤实施。任何规章制度在本店实施前均应由店长审核、确定其适用性，并签字同意后，方可公布实施。店长办公室对本店制订规章制度进行编号，并在企业企业策划部立案后受控下发。第四节 公文管理1.负责门店内部公文修改、把关、公布；2. 需报店长审批，或报企业各部门、高管领导签署、审批公文由店长办公室上报企业总经理办公室，并将审批后公文立即下发和存档，实施门店请示类公文步骤门店内部公文制发步骤；3. 负责接收外来公文，报店长审批后下发门店对应职能部门并督促实施，需立案留存公文原件。第五节 档案管理1. 负责门店党政公文收发、流转、存档，确保门店党政公文流转顺畅；2. 负责门店关键工作、重大活动文字、音像档案保留、日常维护及借阅管理，确保门店档案完整性和安全性；3.负责门店关键档案按年度上报企业总经理办公室归档。第六节 信息管理1. 负责搜集、整理、公布门店内经营、管理等各类信息，并将有价值信息上报企业总经理办公室；2. 负责经过OA系统完成门店内各类公文发送、传输；3. 建立门店信息员队伍，制订门店信息处理步骤，确保内部信息渠道通畅；4. 遇有突发事件、重大事项时，店长办公室负责立即上报企业总经理办公室或相关部门；5. 在很时期，店长办公室负责保持和企业联络及每日情况汇报，确保内外信息传输立即、正确、通畅；6.负责本店大事记记载。第七节 门店印章管理和使用1. 门店行政用印及下属部门用印由店长办公室统一刻制，印章式样需报企业相关部门同意后方可刻制，并报企业总经理办公室立案；2. 门店下属各部门在工作中加盖门店行政印章，需由用印部门填写用印申请单、经理签字后，由店长办公室办理；3. 门店及下属各部门在工作中需加盖企业印章，由用印部门填写用印申请单、店长签字后，由店长办公室统一报企业总经理办公室办理。第八节 门店法律事务管理为规范门店法律事务工作，门店不设专员负责法律事务工作，将法律事务工作纳入行政管理工作中，本着节省成本、资源共享标准，由总部统一聘用法律顾问。1.门店发生诉讼案件时，按企业法律事务步骤办理；2.门店内凡需进行法律审核把关协议文本，统一由店长办公室行政事务主管填写法律事务汇报单，报送企业总经理办公室，审核后由总经理办公室将法律意见书反馈门店办公室。第九节 门店人事管理负责门店人事日常工作，保持和企业人力资源部联络，完成门店各项包含干部管理、人员管理、工资管理、档案考勤工牌管理、社会保险管理、计划生育管理、培训管理等方面工作，并负责相关劳动政策、决议上传下达和宣传引导工作。1.岗位设置及岗位定编。店长办公室负责编写、修订本店各岗位岗位说明书，根据企业岗位说明书标准格式及企业岗位说明书填写说明填写，并上报企业人力资源部审定。2.用工制度：正式职员实施企业全员协议制用工制度；其它用工形式实施企业相关要求。 3.人员管理：实施企业助理及以上人员聘用、解聘及调整岗位决定；店长办公室负责本店职员调入调出相关工作；负责实施企业对本店人员内部调配决定；负责本店职员劳动协议续签、终止、解除工作；处理奥莱东四环店职员劳动争议问题；负责本店人员日常假期管理、违纪处罚等工作。4.工资管理：实施企业绩效考评、工资分配制度要求。店长办公室负责门店各部室、各岗位职员绩效考评工作；负责对门店效益工资进行二次分配，并进行工资预算、核实、表单制作等相关工作，确保每个月按时正确发放工资；负责对门店工资使用情况进行分析，并按要求进行人工成本核实；配合企业进行等级营业员、收款员评定，对等级营业员、收款员信息进行维护。5.档案、考勤、工牌管理：负责搜集本店职员档案相关材料；负责编制本店职员工号，负责本店职员考勤工作。检验奥莱东四环店各部室工牌管理工作，检验各部室考勤工作，并进行考评。6.社会保险、计划生育管理：店长办公室公室负责本店职员各项保险（基础养老、基础医疗、生育、失业、工伤保险和补充医疗保险）日常管理工作，实施企业社会保险管理要求；负责计划生育日常管理和宣传教育工作；负责职员供养直系亲属医药费管理工作；负责按时组织职员体检；落实落实北京燕莎友谊商城人口和计划生育实施细则。7.培训管理：按要求向企业人力资源部提出奥莱东四环店主管以上各类人员培训需求，报企业审批；落实门店各类人员培训工作；建立、保管奥莱东四环店人员培训档案；对培训效果进行跟踪、汇总，定时向企业人力资源部培训中心反馈培训信息；负责对新入店职员及合作经营项目厂家职员进行相关专业知识培训；负责主管以下各类人员相关培训工作；接收总部对门店培训工作监督、检验、指导、考评、评定，实施企业培训工作管理要求。8.每个月末上报企业人力资源部工作表单8.1门店月考勤汇总表8.2奥莱东四环店计划生育台帐8.3企业非在册人员统计表8.4企业合作经营项目人员月报表8.5信息采集汇总表8.6奥莱东四环店各项保险缴费汇总表8.7奥莱东四环店月份工资汇总表8.8奥莱东四环店月份工资补助汇总表8.9企业人工成本情况表8.10奥莱东四环店考评汇总表8.11奥莱东四环店月份岗职、效益工资汇总表8.12奥莱东四环店月份工资及相关指标汇总表第十节 党工团事务店长办负责门店党工团日常工作，保持和企业党工团组织联络，立即传达企业党工团工作精神，帮助党总支书、分会主席做好党工团组织各项事务，确保党工团组织活动正常开展。第十一节 车辆管理门店车辆全部权及车辆保险由企业负责，使用权、车辆维修保养及司机日常安全教育和管理、考评由店长办公室负责。第十二节 质量、环境双体系管理奥莱东四环店店长办公室是本店质量、环境双体系推进和维护部门，帮助企业建立质量、环境双体系，并负责相关程序编写工作。对本门店质量目标完成情况进行统计分析并报企业总经理办公室，组织实施对本门店内部审核及接待外审工作，搜集、整理双体系管理评审输入资料报企业总经理办公室，负责质量/环境统计管理工作。第十三节 规章制度体系1.公文制发要求2.公文处理工作细则3.档案管理要求4.声像档案管理措施5.档案借阅制度6.文书档案保管期限要求7.保密工作制度8.行政印章管理措施9.值班管理措施10.多种证书、奖杯、奖牌及荣誉标志管理措施11.企业营业执照及各类许可证管理要求12.升降国旗、城旗管理措施13.会议制度14.相关在公务活动中收受礼品实施登记制度要求15.司机班司机及车辆管理要求16.机动车使用要求17.规章制度管理措施18、文件档案判定销毁实施措施19.中级管理人员管理措施20.劳动协议管理措施21.劳动争议处理措施23.多种假期管理要求24.职员奖惩管理要求25.职员加班、加时支付加班工资要求26.营业员、收款员等级评定管理措施（试行）27.职员退休管理措施28.社会保险管理要求29.人口和计划生育实施细则30.生育保险实施细则31.职员考勤管理要求32.职员工牌管理措施33.培训工作管理要求34.管理措施35.职员供养直系亲属医药费管理措施36.绩效考评管理措施（试行）37.职员工资分配管理制度(试行)38. 二次分配管理措施（试行）39.二次分配实施细则40.党组织生活制度41.党费收缴、管理、使用制度42.党员发展工作制度43.转接党员组织关系工作制度44.“争优创先”活动制度45.领导干部民主生活会制度46.民主评议领导班子及领导干部制度47.领导干部亲密联络群众制度48.党政领导干部保持廉政要求和制度49.党风廉政建设责任制50.相关落实落实党风廉政建设责任制实施措施51.党风廉政建设责任制考评、汇报、评议、检验措施52.相关在公务活动中收受礼品实施登记制度管理措施（试行）53.相关领导干部实施“三重一大”制度要求（试行）54.团组织工作条例55.团员守则56.团员管理制度57.团费收缴、管理使用制度58.相关培养推荐优异团员青年作为党发展对象工作意见59.团员年度团籍注册制度60.“青年文明号”班组管理、考评、奖励措施61.门店工会工作制度第五章 业务管理部管理工作第一节 业务管理部地位和作用业务管理部是企业经营计划、营销管理、协议（协议）管理、商品管理具体实施部门，对门店业务管理工作负相关键责任。负责落实实施企业各项方针目标、规章制度；实施企业多种协议协议；负责服务项目标引进和上报；负责本店临时促销项目标引进、签约、协议及商品信息录入；负责商品质量、物价和多种计量器具具体管理工作和相关数据信息录入、门店VI管理、促销活动组织安排、用户接待、用户管理、商品储存、盘点等工作，同时定时分别向企业商品管理部、营运部反馈业务经营过程中商品质量、价格、协议、计量、供给商运行情况；门店经营情况、现场服务、促销活动情况等综合信息。第二节 总部-门店业务管理工作程序奥莱东四环店业务管理部在职能上隶属于企业商品管理部、营运部，所以在工作上分别接收上述两个部门业务领导及监督、检验、考评，并定时汇报工作。1和企业商品管理部接口工作1.1企业商品管理部要每三个月根据奥莱东四环店业务管理部工作计划书对其相关业务工作进行检验、指导。1.2 奥莱东四环店业务管理部各类专业管理人员变动需要报经企业商品管理部认可后，方可调换。1.3 奥莱东四环店业务管理部服务项目标立项及协议变更、终止申请须报企业商品管理部审批。1.4 奥莱东四环店业务管理部对相关商品管理方面相关事宜须报请企业商品管理部同意。1.5 奥莱东四环店业务管理部需立即上报相关商品管理多种信息。1.6 奥莱东四环店业务管理部上报企业商品管理部多种请示，企业商品管理部应按期给回复。1.7 企业商品管理部采取不定时方法根据企业商品管理部下发多种管理制度对奥莱东四环店业务管理部工作落实情况进行监督检验。1.8 奥莱东四环店业务管理部应定时向企业商品管理部上报：1.8.1每十二个月初上报计量器具年度周检计划 （表）1.8.2 每六个月上报培训汇总表（表）1.8.3 每三个月上报本季度市场调研情况分析（文字材料）1.8.4 每个月上报当月供给商处罚明细单（表及文字材料）1.8.5 每个月上报当月物价、计量、质量实施情况（文字材料）1.8.6每六个月上报服务项目收费统计表（表）1.8.7每个月上报当月合作经营项目统计分析（文字材料）1.8.8每个月查对并上报当月合作经营项目经营情况表（富基报表） 按厂家上报合作经营项目经营情况表 按卖场上报合作经营项目经营情况表 按经营方法上报合作经营项目经营情况表 按采购上报合作经营项目经营情况表 按品类上报合作经营项目经营情况表 1.8.9 每个月查对并上报当月经销项目统计报表（富基报表） 1.8.10每个月查对并上报当月代销项目统计报表（富基报表）1.8.11每个月上报当月自营统计分析（文字材料）2和企业营运部接口工作2.1企业营运部要每三个月根据奥莱东四环店业务管理部工作计划书对其相关业务工作进行检验、指导。2.2业务管理部营销岗位人员变动需经过企业营运部认可后，方可变动，企业对于人员配置有提议权。2.3企业对奥莱东四环店呈报多种申请、汇报、计划、任务等应按期回复。2.4 奥莱东四环店业务管理部需向企业营运部上报：2.4.1 每十二个月末提出门店在宣传媒体方面需求 （书面材料）；2.4.2 每三个月末上报下阶段工作计划（书面材料）；2.4.3 每七天末提供下周宣传稿件，内容包含临时促销、品牌活动、新品进驻等（书面材料）；2.4.4 每个月初上报上月积分奖励券使用情况报表（表）2.4.5每个月初上报上月积分奖励券统计表（富基表）2.4.6 每个月初上报上月工作小结（书面材料）2.4.7 每个月初上报上月中银消费信贷统计卡统计报表（表）2.4.8 每个月初上报上月统计分析（书面材料）2.4.9 每个月初上报上月统计报表（表）2.4.10 每个月初上报上月经营分析（书面材料）2.4.11 每三个月上报季度整体促销方案（书面材料）2.4.12 每三个月初上报上季度整体促销实施情况及效果评定 （书面材料）2.4.13 每个月末上报下月公共场地促销安排（书面材料）2.4.14 每个月初上报上月公共促销场地促销项目实施情况 （书面材料）2.4.15 每个月初上报货区内上月促销情况汇总（书面材料）2.4.16 每七天末上报本周货区新引进品牌情况（书面材料）2.4.17 每个月上报盘点表（表）及盘点说明（书面材料）2.4.18 每个月初上报上月广告载体制作文件汇总、POP制作文件汇总（电子文件）2.4.20 每个月初上报上月服务分析汇报，含人为服务事故情况（书面材料）2.4.21 每个月初上报上月商品退换汇总表（表） 2.4.22 每个月初上报上月商品退换修分类汇总表（表）2.4.23 每个月初上报上月现场管理违纪汇总表（表）2.4.24 每个月初上报上月违纪人员汇总表（表）2.4.25 每个月初上报上月用户投诉（埋怨）汇总表（表）2.4.26 每个月初上报上月表彰人员汇总表（表）2.4.27 每个月初上报经典案例三个（书面材料）2.4.28 每三个月初上报上季度多种统计技术应用图表分析汇报（季度服务情况）（书面材料）2.4.29每三个月初上报上季度用户意见本搜集汇总分析汇报（书面材料）2.4.30 每六个月上报用户意见、提议搜集汇总分析汇报（书面材料）第三节 总部-门店招商业务工作程序企业实施商品统一采购，企业采购中心负责各门店合作经营专柜、经销商品、代销新增商品引进和清退。具体招商措施按北京燕莎友谊商城进货管理措施实施，具体商品采购过程按业务步骤实施。对于经、代销、合作经营商品，企业对门店采取统进直供标准，在和供给商签署协议时，采取按具体门店分别签定方法。1. 奥莱东四环店业务管理部负责服务项目标招商工作。奥莱东四环店业务管理部依据企业确定服务项目标计划方案，和商户进行洽谈，进行资格信用初审后将材料上报企业商品管理部，经审核同意后，企业商品管理部将同意后立项审批表复印件传输给奥莱东四环店业务管理部，奥莱东四环店业务管理部依据立项申请表复印件内容落实商户进店各项工作，和商户签署协议（协议）。企业商品管理部将协议（协议）审核、盖章、输机生效。具体操作步骤按服务项目引进步骤实施。2. 奥莱东四环店业务管理部负责企业协议（协议）在本店具体实施。奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部立项申请表复印件后，通知奥莱东四环店卖场做供给商进场准备，卖场打印价签后，由业务管理部进行审核。经销、代销、合作经营进店具体工作程序按门店接收供给商商品步骤、合作经营供给商进店准备步骤实施。3. 奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部协议协议变更终止审批表复印件后，通知奥莱东四环店财信部进行货款清算，当接到财信部货款清算完成信息后，通知楼层做撤柜准备。供给商清退具体工作步骤按清退经销商品供给商步骤、清退代销商品供给商步骤、合作经营专柜清退步骤实施。4. 企业统一管理经销、代销协议（协议）、合作经营协议、厂家资信等原始资料，建立资信、协议、商品等相关信息计算机档案。企业统一进行协议信息、供给商信息、商品档案及商品流转过程中相关票据录入、审核。奥莱东四环店业务管理部负责向供给商索要商品质检汇报并随时更新，并存档，负责本店商品流转过程中相关票据录入、审核。5由奥莱东四环店业务管理部对日常补货单进行录入。具体操作步骤按门店代销补货步骤实施。第四节 合作经营管理企业对合作经营管理层次为：商品管理委员会主任采购中心主任企业商品管理部 企业采购部奥莱东四环店业务管理部奥莱东四环店卖场。企业商品管理部是合作经营管理关键部门，企业采购部是合作经营管理关键负担者，奥莱东四环店业务管理部负责日常管理工作，奥莱东四环店卖场为合作经营管理具体实施者。1. 企业负责制订引进合作经营项目标计划方案；负责具体项目标引进工作；负责质量、物价、计量等管理工作；负责企业全部或部分出资装修方案审定，同时，报企业物业安保部。奥莱东四环店负责组织合作经营厂家及进店人员办理多种进店手续；负责对商品物价、质量、计量日常检验；负责对合作经营人员面试、培训；负责商品销售和进店人员服务管理工作，负责对商装进行验收。2. 奥莱东四环店各部门在合作经营管理中职责及合作经营管理具体考评措施按北京燕莎友谊商城合作经营管理措施实施。3. 奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部合作经营立项申请表复印件后，通知奥莱东四环店卖场做供给商进场准备，卖场打印价签后，由业务管理部进行审核无误后上柜销售。合作经营供给商进店具体工作程序按合作经营供给商进店准备步骤实施。4. 奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部协议协议变更终止审批表复印件后，通知奥莱东四环店财信部进行货款清算，当接到财信部货款清算完成信息后，通知卖场做撤柜准备。合作经营供给商清退具体工作步骤按合作经营专柜清退步骤