检查与绩效考核.doc

前 言根据国家安全生产法和国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，为了使企业建立安全管理的长效机制，国家安全生产监督管理总局于2005年12月下发“关于印发危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）的通知”，开始在全国范围内的危险化学品从业单位实施安全标准化活动。济南市安全生产监督管理局根据上级主管部门的总体部署和要求制订了详细的工作计划和安排。我公司作为危险化学品经营企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，公司在上级有关部门的正确领导下，在我们不断学习提高下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准。在经营过程中熟知经营品种危险特性，将相关信息及时有效的传达给运输方和使用方。公司全体员工已牢固树立“事故是可以预防”的观念。在经营活动中与供方、承运方、需方建立畅通的沟通渠道，共筑预防事故的第一道防线。公司制订了各项安全方面规章制度并及时进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急救援预案等等。安全标准化的建立和实施必将使我公司走向安全管理的长效机制，安全管理工作将得到不断的深化和提高。本手册按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求对其第十个A级要素检查与绩效考核所包含的相关文件记录进行阐述。安全标准化工作“检查与绩效考核”要素相关文件目录文件1本公司安全标准化绩效考核制度文件2本公司安全检查制度安全标准化工作“检查与绩效考核”要素相关记录目录记录1安全检查计划安排表记录2安全检查表记录3安全检查记录记录4绩效考核档案。记录5企业无力解决的重大安全隐患，向隶属的直接主管部门和当地政府报告的备案资料记录6不具备整改条件的重大安全隐患采取的应急防范措施及限期整改计划记录7绩效考核记录安全标准化工作“检查与绩效考核”要素相关文件 文件1本公司安全标准化绩效考核制度绩效考核制度1.目的为提高我公司安全标准化管理水平，进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现我公司安全生产的长效机制。2适用范围本制度适用于我公司所属各单位、各部门的变更管理。3引用标准及相关文件3.1安全生产法3.2危险化学品安全管理条例3.3危险化学品从业单位安全标准化规范4控制过程4.1公司级干部承包的重点部位每月一次检查考核，由安全管理部门负责，会同有关职能部门进行，绩效考核情况在每月安全生产简报上公布，并与每月安全责任风险金挂钩。4.2对我公司安全标准化的开展情况，年底进行一次综合考核。可按以下两种结合方法进行考核：4.2.1主动性监视：检查企业安全活动的符合性；主要检查是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他的要求。4.2.2被动性监视：调查、分析和记录安全管理的失败案例；这种失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。4.3根据综合考核的情况，制订相应的计划措施，对有关单位的绩效考核情况与单位的安全责任人的安全责任风险金、单位的安全奖金直接挂钩。5附则本制度由安全管理部门负责解释。文件2本公司安全检查制度安全检查制度关于加强企业生产中安全工作的几项规定指出，企业对生产中的安全工作，除进行经常的检查外，每年还应该定期地进行二至四次群众性的检查。这种检查包括普遍检查、专业检查和季节性检查，这几种检查可以结合进行。开展安全生产检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，并且必须建立由企业领导负责、有关人员参加的安全生产检查组织，以加强领导，做好这项工作。安全生产检查应该始终贯彻领导与群众相结合的原则，依靠群众，边检查，边改进，并且及时把总结和推广先进经验，有些限于物质技术条件当时不能解决的问题，也应订出计划，按期解决，务必做到条条有着落，件件有交代。这些规定都是搞好安全生产检查的指导原则。 安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是多年来从生产实践中创造出来的一种好形式。它是安全生产工作中运用群众路线的方法，发现不安全状态和不安全行为的有效途径，是消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故、改善劳动条件的重要手段。安全检查的内容：1查现场、查隐患 安全生产检查的内容，主要以查现场、查隐患为主，深人生产现场工地，检查企业的劳动条件、生产设备以及相应的安全卫生设施是否符合安全要求。例如，有否安全出口，且是否通畅；机器防护装置情况，电气安全设施，如安全接地，避雷设备、防爆性能；车间或坑内通风照明情况；防止矽尘危害的综合措施情况；预防有毒有害气体或蒸汽的危害的防护措施情况；锅炉、受压容器和气瓶的安全运转情况；变电所、易燃易爆物质及剧毒物质的贮存、运输和使用情况；个体防护用品的使用及标准是否符合有关安全卫生的规定。2查思想在查隐患和努力发现不安全因素的同时，应注意检查企业领导的思想认识，检查他们对安全生产认识是否正确，是否把职工的安全健康放在第一位，特别对各项劳动保护法规以及安全生产方针的贯彻执行情况，更应严格检查。查思想主要是对照党和国家有关劳动保护的方针、政策及有关文件，检查企业领导和职工群众对安全工作的认识。如干部是否真正做到了关心职工的安全健康；现场领导人员有无违章指挥；职工群众是否人人关心安全生产，在生产中是否有不安全行为和不安全操作；国家的安全生产方针和有关政策、法令是否真正得到贯彻执行。3查管理、查制度安全生产检查也是对企业安全管理上的大检查。主要检查企业领导是否把安全生产工作摆上议事日程；企业主要负责人及生产负责人是否负责安全生产工作；在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，是否都有安全的内容，即“五同时”的要求是否得到落实；企业各职能部门在各自业务范围内是否对安全生产负责；安全专职机构是否健全；工人群众是否参与安全生产的管理活动；改善劳动条件的安全技术措施计划是否按年度编制和执行；安全技术措施经费是否按规定提取和使用；新建、改建、扩建工程项目是否与安全卫生设施同时设计、同时施工、同时投产，即“三同时”的要求是否得到落实。此外，还要检查企业的安全教育制度、新工人入公司的“三级教育”制度、特种作业人员和调换工种工人的培训教育制度、各工种的安全操作规程和岗位。4查事故处理检查企业对工伤事故是否及时报告、认真调查、严肃处理；在检查中，如发现未按“三不放过”的要求草率处理的事故，要重新严肃处理，从中找出原因，采取有效措施，防止类似事故重复发生。在开展安全检查工作中，各企业可根据各自的情况和季节特点，做到每次检查的内容有所侧重，突出重点，真正收到较好的效果。安全检查形式1检查形式1）定期检查 定期检查是指已经列入计划，每隔一定时间检查一次。如通常在劳动节前进行夏季的防暑降温安全检查，国庆节前后进行冬季的防寒保暖安全检查，又如班组的日检查、车间的周检查、工公司的月检查等。有些设备如锅炉、压力容器、起重设备、消防设备等，都应按规定期限进行检查。 2）突击检查 突击检查是一种无固定时间间隔的检查，检查对象一般是一个特殊部门、一种特殊设备或一个小的区域。 3）特殊检查 特殊检查是指对新设备的安装、新工艺的采用、新建或改建公司房的使用可能会带来新的危险因素的检查。此外，还包括对有特殊安全要求的手持电动工具、照明设备、通风设备等进行的检查。这种检查在通常情况下仅靠人的直感是不够的，还需应用一定的仪器设备来检测。2检查准备要使安全检查达到预期效果，必须做好充分准备，包括思想上的准备和业务上的准备。 1）思想准备 思想准备主要是发动职工，开展群众性的自检活动，做到群众自检和检查组检查相结合，从而形成自检自改、边检边改的局面。这样，既可提高职工主人翁的思想意识，又可锻炼职工自己发现问题、自己动手解决问题的能力。 2）业务准备 业务准备主要有以下几个方面：确定检查目的、步骤和方法，抽调检查人员，建立检查组织，安排检查日程；分析过去几年所发生的各类事故的资料，确定检查重点，以便把精力集中在那些事故多发的部门和工种上；运用系统工程原理，设计、印制检查表格，以便按要求逐项检查，做好记录，避免遗漏应检的项目，使安全检查逐步做到系统化、科学化。 安全检查是搞好安全管理、促进安全生产的一种手段，目的是消除隐患，克服不安全因素，达到安全生产的要求。消除事故隐患的关键是及时整改。由于某些原因不能立即整改的隐患，应逐项分析研究，做到“三定四不推”。即定具体负责人、定措施办法、定整改时间；凡是自己能够解决的问题，班组不推给车间，车间不推给公司，公司不推给主管局，主管局不推给上一级。安全标准化工作“检查与绩效考核”要素相关记录记录1安全检查计划（包括目的、要求）。安全检查计划安排表组别组长成员时 间第一组第二组第三组第四组检查要求1、参加人员必须按规定时间（8：30）准时在公司门口集合。2、检查人员应严格检查，发现违纪除批评教育外，还要认真做好记录。3、检查完毕后由安全管理部门及时下发隐患整改通知书，并督促落实整改。记录2安全检查表。公司级安全检查表检查单位： 检查时间： 年 月 日 项目序号检查内容检查方式及要求检查结论1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。查文件、资料2是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。查文件、资料3是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。查文件、资料4安全投入是否符合安全生产要求。剧毒品生产储存企业安全费用应占年销售收入的15是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。查文件、资料6主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查培训证书7特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。查培训证书8从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。查培训档案9是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。查劳动保障部门出具的证明手续10危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局。查规划、土地使用部门手续11危险化学品生产、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。查规划、土地使用部门手续12危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定：（1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域；（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（3）供水水源、水公司及水源保护区；（4）车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；（5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；（6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；（7）军事禁区、军事管理区；（8）法律、行政法规规定予以保护的其他区域。现场检查13公司房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。查文件、资料、现场检查：公司房、作业场所的结构形式、耐火等级、泄压通风、安全疏散、防火间距、警示标志；特种设备、安全附件、浓度检测报警设施的使用状况及登记、检测情况；电气设备的布置、安装情况及防护等级；储运设施的安全间距、防护堤、接地极，紧急切断、喷淋等安全设施，运输车辆、人员、资质证书；剧毒化学品储存、购销管理等。14是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。现场检查15生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。现场检查16危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。现场检查17进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。98年9月1日以后的建筑查消防验收意见，以前的建筑检查安全评价报告结论18有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。现场检查19是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源。查文件、资料20对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。查文件、档案；现场检查。重点检查重大危险源档案和监控措施。21对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案。查文件、资料。预案应符合新导则编写要求22对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。查预案23大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业是否有专职消防队，其他危险化学品生产企业是否根据实际需要有义务消防队。现场检查24对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。现场检查安 全 检 查 表 序号检查项目检查内容实际得分1防护设施20分个人防护用品按规定穿戴防毒器具备齐、完好消防器材备齐、完好、定点安放安全标志齐全、完好2安全管理20分安全员巡回检查及记录及时整洁公司安全文件的存放、传达、记录、执行单位安全机构健全、台帐齐全、执行有力八种票证的使用、存档及时完整3现场管理40分劳动纪律执行情况完好危险品、易燃易爆品等无泄漏装置护栏、楼梯、爬梯、平台等完好接地、安全阀、液位计、压力表、喷淋、防爆片等设施齐全有效地面无污油，沟道畅通，物品摆放合理防护罩齐全完好4安全教育20分定期对职工进行安全培训，并有计划和记录事故有报告，事后有教育，有整改、有记录合计得分被查部门： 检查人员：检查时间：3、各种形式（综合、专业、季节性、日常等）的安全检查记录。安全检查记录时间被查部门（岗位）检查类型参检人 员主要检查项 目护品穿戴危险源管理遵章守纪工艺指标执行其它备注安全检查记录表被查部门参检人员检查时间记录人检查记录记录4隐患整改通知书。隐患整改通知书隐患地点通知日期整改单位限改日期隐患内容：整改情况：整改负责人签字：安全管理部门复查情况：复查人签字签发单位 签发人： 签收人：隐患整改台账（代通知单） 隐患地点： 整改单位： 序号隐患内容整改措施限改时间实际完成时间责任人12345签发单位复查情况签发时间：签发单位：签收人：备注：本表一式三份，签发单位存根、签收人、整改后返回签发单位各一份记录5、绩效考核档案。安全标准化绩效考核台帐考核年度考核时间实施标准化管理中出现的问题改进措施及计划备注主管部门： 填表部门： 填表人： 填表时间：记录6不具备整改条件的重大事故隐患制定的应急防范措施与整改计划记录表重大事故隐患存在地点确定为重大事故隐患原因不具备整改条件原因应急防范措施整改计划备注记录7重大隐患及整改情况档案重大隐患及整改情况档案序号重大事故隐患整改情况备注