容大后勤集团廉政风险点查找及防范措施一览表浙江工业大学.doc

浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一）单位：容大后勤集团 填表日期：2011.11 主管领导：郑雅萍部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任人分 管领 导备注办公室5类印章管理没有授权使用公章；盗用公章1、完善印章管理制度2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流程盖章与留底3、加强业务培训，提高廉政意识办公室主任姚建强郑雅萍油料消耗公车私用造成油耗过大1、 使用一车一卡（加油卡）2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明理由并严格按审查程序进行3、 单车油料消耗考核，并定期公布办公室主任姚建强郑雅萍车辆维修维修成本过高1、 完善维修审批制度2、 维修企业有廉政问题一票否决3、 结算使用支票，附清单4、 按照政府采购的要求实行定点维修办公室主任姚建强郑雅萍过路过桥费报销无关的路桥费1、 完善报销制度2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严格审核报销办公室主任姚建强郑雅萍集团专用车辆管理维修费过高油耗偏大等严格执行集团公务用车管理办法办公室主任姚建强郑雅萍人力资源部2类人事管理人员招聘；干部聘用、考察1、 坚持原则，择优录用2、 坚持集体决策，防止个人专断人力资源部主任徐凤阳俞剑龙培训培训费使用严格按财务制度执行人力资源部主任徐凤阳俞剑龙浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（二）部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任人分 管领 导备注监控部1类工程审计审计不公、权钱交易、审计质量差加强廉政教育，提高防腐意识，进行审计纪律警示教育，并对照检查执行纪律情况，加强现场管理和节点控制，实行阳光审计监控部主任胡立央俞剑龙财务部3类现金收支舞弊加强票据和核算上的监督财务部副主任吴振福郑雅萍朝晖、屏峰两个点工资发放舞弊加强不同人员的复核监督财务部副主任吴振福郑雅萍朝晖、屏峰两个点支票管理舞弊加强不同人员对印章和银行对账单的监督财务部副主任吴振福郑雅萍朝晖、屏峰两个点商贸服务部3类供应商的引进和新品的引进。直接和供应商联系超市商品采购管理办法、商贸服务部与各相关责任人签订廉政协议，与供应商签订廉政协议商贸部主任王云秋王伟门店商品的验收和收货直接和商品供应厂家联系超市进货验收工作规范双人验收商贸部主任王云秋王伟店面房租金的洽谈直接和承租户洽谈公开招投标或由店店面房招投标小组集体议价商贸部副主任方吉顺王伟容浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（三）部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任人分 管领 导备注饮食服务中心5类物资采购收受回扣礼金等1、 加强教育学习，了解犯罪成本2、 采购程序制度化、规范化，招标招商结果进行公示3、信息公开透明饮服中心副主任王伟跃许毅朝晖采购小组，屏峰采购小组快餐、包厢就餐结算涉及现金实行登记，双人签字确认饮服中心副主任徐红军、冯健许毅博文园、精弘食苑家三接待餐厅、家二接待餐厅食堂物资验收以次充好缺斤少两1、实行双人验收3、 货物重量进行现场确认饮服中心副主任徐红军、冯健许毅各食堂校园卡充值涉及现金1、每日将前一日下午及当日上午的营业额存入银行，下午营业款及因双休日无法存入银行的放入指定保险柜2、每日核对账务，并接受财务对资金及卡库存的稽核和监督饮服中心副主任王伟跃许毅朝晖校园卡中心及毓秀堂充值点；屏峰校园部及养贤府充值点废纸板款项涉及现金加强收支两条线的管理，现金由各食堂交集团财务，开内支充入区块福利费。支出由部门经理、分管副主任签字王洪强许毅各食堂浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（四）部门风险点风 险内 容（环节）防控措施岗位及责任人分 管负责人备注物业管理中心7类电费及住宿费收取工作 收取现金做到现金与发票一一对应加强廉政教育和检查物业中心副主任凌亚娣姚科峰两校区在后勤综合服务大厅共设有2个收费窗口，涉及45名收费员代学生缴各类费用（住宿费、水电费、床上用品费等）收取现金做到现金与发票一一对应加强廉政教育和检查提醒学生及时向管理员索要发票物业中心副主任凌亚娣姚科峰两校区共有53幢学生公寓楼，在日常工作中，各楼管理员均会帮助同学进行各类费用的代缴物业费、停车费、水电费收取工作收取现金做到现金与发票一一对应加强廉政教育和检查物业中心书记王静姚科峰摊位费收取工作收取现金做到现金与保安记录一一对应加强廉政教育和检查物业中心书记王静姚科峰会务费现金收取收取现金校内收取会务费，建议统一使用内资付费；用现金交会务费的，必须至部门交费，做到现金与校内收据一一对应；加强廉政教育和检查物业中心副主任徐美萍姚科峰屏峰招行所住宿押金、客房费收取收取现金做到现金与发票一一对应加强廉政教育和检查物业中心副主任凌亚娣姚科峰水站押金收取收取现金做到现金与发票一一对应加强廉政教育和检查物业中心副主任凌亚娣姚科峰容浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（五）部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任人分 管负责人备注园林建安部6类日常生产物资材料的采购收受回扣或礼金1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行2、加强监督检查园林建安部主任徐舟跃王伟绿化工程苗木的采购收受回扣或礼金1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行2、 加强监督检查园林建安部主徐舟跃王伟养护零星苗木的采购收受回扣或礼金1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行2、加强监督检查园林建安部主任徐舟跃王伟室内绿色植物和花卉的采购收受回扣或礼金1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行2、加强监督检查园林建安部主任徐舟跃王伟物资材料等的领用挪用公家财物1、加强领用单的审核、保管等工作2、加强月度物资材料进出库的报表及与库存实物的核对工作园林建安部主任徐舟跃王伟工程招标收受回扣或礼金程序不规范1、 严格按照集团的招投标管理办法进行2、 加强监督园林建安部主任徐舟跃王伟水电服务部3类节能产品的选用以次充好接受回扣多人共同参与选用水电管理部主任钟斌姚科峰水电费收取漏收、错改抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核水电管理部主任钟斌姚科峰工程水电费押金、抄表收取等漏收、错改抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核水电管理部主任钟斌姚科峰浙浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（六）部门风险点风险内容（环节）防控措施岗位及责任人分 管负责人备注医院4类省人民医院及中药收费工作失误保留收据底单与总支出核对医院院长陈蓓王伟药品采购工作失误参加省市招投标医院院长陈蓓王伟挂号费工作失误加强票据的管理，比对医院院长陈蓓王伟医疗报销工作失误加强审核与管理医院院长陈蓓王伟幼儿园6类厨房采购接受回扣或以次充好由饮服中心供货商直接供货幼儿园园长卢俊王伟教材采购接受回扣或以次充好由教育局同意订购幼儿园园长卢俊王伟玩具采购接受回扣或以次充好幼儿园理财小组询价订购幼儿园园长卢俊王伟幼儿点心、水果采购接受回扣或以次充好采买、付款两条线幼儿园园长卢俊王伟幼儿园公务用品采购接受回扣或以次充好正规商店采购幼儿园园长卢俊王伟幼儿园零星物品回收金额涉及现金理财组收费，上交集团财务幼儿园园长卢俊王伟