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1、浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一） 单位：容大后勤集团 填表日期：2011.11 主管领导：郑雅萍 部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 领 导 备注 办公室 5类 印章管理 没有授权使用公章； 盗用公章 1、完善印章管理制度 2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流程盖章与留底 3、加强业务培训，提高廉政意识 办公室主任姚建强 郑雅萍 油料消耗 公车私用造成油耗过大 1、 使用一车一卡（加油卡）
2、2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明理由并严格按审查程序进行 3、 单车油料消耗考核，并定期公布 办公室主任 姚建强 郑雅萍 车辆维修 维修成本过高 1、 完善维修审批制度 2、 维修企业有廉政问题一票否决 3、 结算使用支票，附清单 4、 按照政府采购的要求实行定点维修 办公室主任 姚建强 郑雅萍 过路过桥费 报销无关的路桥费 1、 完善报销制度 2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严格审核报销 办公室主任 姚建强 郑雅萍 集团专用车辆管理 维修费过高 油耗偏大等 严格执行集团公务用车管理办法 办公室主任 姚建强 郑雅萍
3、 人力资源部 2类 人事管理 人员招聘；干部聘用、考察 1、 坚持原则，择优录用 2、 坚持集体决策，防止个人专断 人力资源部主任徐凤阳 俞剑龙 培训 培训费使用 严格按财务制度执行 人力资源部主任徐凤阳 俞剑龙 浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（二） 部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 领 导 备注 监控部 1类 工程审计 审计不公、权钱交易、审计质量差 加强廉政教育，提高防腐意识，进行审计纪律警示教育，并对照检查执行纪律情况，加强现场管理和节点控制，实行阳光审计 监控部主任胡立央
4、 俞剑龙 财务部 3类 现金收支 舞弊 加强票据和核算上的监督 财务部副主任吴振福 郑雅萍 朝晖、 屏峰两个点 工资发放 舞弊 加强不同人员的复核监督 财务部副主任吴振福 郑雅萍 朝晖、 屏峰两个点 支票管理 舞弊 加强不同人员对印章和银行对账单的监督 财务部副主任吴振福 郑雅萍 朝晖、 屏峰两个点 商贸服务部 3类 供应商的引进和新品的引进。 直接和供应商联系 《超市商品采购管理办法》、商贸服务部与各相关责任人签订廉政协议，与供应商签订廉政协议 商贸部主任王云秋 王伟 门店商品的验收和收货 直接和商品供应厂家联系
5、《超市进货验收工作规范》 双人验收 商贸部主任王云秋 王伟 店面房租金的洽谈 直接和承租户洽谈 公开招投标或由店店面房招投标小组集体议价 商贸部副主任方吉顺 王伟 容 浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（三） 部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 领 导 备注 饮食服务中心 5类 物资采购 收受回扣 礼金等 1、 加强教育学习，了解犯罪成本 2、 采购程序制度化、规范化，招标招商结果进行公示 3、信息公开透明 饮服中心副主任王伟跃 许毅
6、 朝晖采购小组， 屏峰采购小组 快餐、 包厢就餐结算 涉及现金 实行登记，双人签字确认 饮服中心副主任徐红军、冯健 许毅 博文园、精弘食苑 家三接待餐厅、 家二接待餐厅 食堂物资验收 以次充好 缺斤少两 1、实行双人验收 3、 货物重量进行现场确认 饮服中心副主任徐红军、冯健 许毅 各食堂 校园卡充值 涉及现金 1、每日将前一日下午及当日上午的营业额存入银行，下午营业款及因双休日无法存入银行的放入指定保险柜 2、每日核对账务，并接受财务对资金及卡库存的稽核和监督 饮服中心副主任王伟跃 许毅 朝晖校园卡中心及毓秀堂充值点； 屏峰校园部及养贤府
7、充值点 废纸板款项 涉及现金 加强收支两条线的管理，现金由各食堂交集团财务，开内支充入区块福利费。支出由部门经理、分管副主任签字 王洪强 许毅 各食堂 浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（四） 部门 风险点 风 险 内 容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 负责人 备注 物业管理中心 7类 电费及住宿费收取工作 收取现金 做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查 物业中心副主任凌亚娣 姚科峰 两校区在后勤综合服务大厅共设有2个收费窗口，涉及45名收费员 代学生缴各类费用（住宿费、水电费、床上用品费等）
8、 收取现金 做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查 提醒学生及时向管理员索要发票 物业中心副主任凌亚娣 姚科峰 两校区共有53幢学生公寓楼，在日常工作中，各楼管理员均会帮助同学进行各类费用的代缴 物业费、停车费、水电费收取工作 收取现金 做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查 物业中心书记王静 姚科峰 摊位费收取工作 收取现金 做到现金与保安记录一一对应 加强廉政教育和检查 物业中心书记王静 姚科峰 会务费现金收取 收取现金 校内收取会务费，建议统一使用内资付费；用现金交会务费的，必须至部门交费，做到现金与校内收据一一对应；加强廉政教
9、育和检查 物业中心副主任徐美萍 姚科峰 屏峰招行所住宿押金、客房费收取 收取现金 做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查 物业中心副主任凌亚娣 姚科峰 水站押金收取 收取现金 做到现金与发票一一对应 加强廉政教育和检查 物业中心副主任凌亚娣 姚科峰 容 浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（五） 部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 负责人 备注 园林建安部 6类 日常生产物资 材料的采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行 2、加强监督检查
10、 园林建安部主任 徐舟跃 王伟 绿化工程苗木的 采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行 2、 加强监督检查 园林建安部主 徐舟跃 王伟 养护零星苗木的 采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行 2、加强监督检查 园林建安部主任 徐舟跃 王伟 室内绿色植物和 花卉的采购 收受回扣或礼金 1、严格按照集团和部门的采购制度相关的条例执行 2、加强监督检查 园林建安部主任 徐舟跃 王伟 物资材料等的领用 挪用公家财物 1、加强领用单的审核、保管等工作 2、加
11、强月度物资材料进出库的报表及与库存实物的核对工作 园林建安部主任 徐舟跃 王伟 工程招标 收受回扣或礼金 程序不规范 1、 严格按照集团的招投标管理办法进行 2、 加强监督 园林建安部主任 徐舟跃 王伟 水电服务部 3类 节能产品的选用 以次充好 接受回扣 多人共同参与选用 水电管理部主任 钟斌 姚科峰 水电费收取 漏收、错改 抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核 水电管理部主任 钟斌 姚科峰 工程水电费押金、抄表收取等 漏收、错改 抄表人员负责抄表、专职人员收费、计量主管审核 水电管理部主任 钟斌 姚
12、科峰 浙 浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（六） 部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 分 管 负责人 备注 医院4类 省人民医院及中药收费 工作失误 保留收据底单与总支出核对 医院院长陈蓓 王伟 药品采购 工作失误 参加省市招投标 医院院长陈蓓 王伟 挂号费 工作失误 加强票据的管理，比对 医院院长陈蓓 王伟 医疗报销 工作失误 加强审核与管理 医院院长陈蓓 王伟 幼儿园 6类 厨房采购 接受回扣或以次充好 由饮服中心供货商直接供货 幼儿园园长 卢俊 王伟 教材采购 接受回扣或以次充好 由教育局同意订购 幼儿园园长 卢俊 王伟 玩具采购 接受回扣或以次充好 幼儿园理财小组询价订购 幼儿园园长 卢俊 王伟 幼儿点心、水果采购 接受回扣或以次充好 采买、付款两条线 幼儿园园长 卢俊 王伟 幼儿园公务用品采购 接受回扣或以次充好 正规商店采购 幼儿园园长 卢俊 王伟 幼儿园零星物品回收金额 涉及现金 理财组收费，上交集团财务 幼儿园园长 卢俊 王伟
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