1、第五章 办公用品管理制度为规范公司办公用品申购、领用手续，增强员工成本意识，倡导节约厉行节约，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。1、管理原则1.1 办公用品的采购、管理和发放由总经办统一进行，未经同意，其它各部门及员工个人不得私自进行采购。1.2 公司倡导勤俭节约，反对资源浪费，耐用办公用品将于员工入职时按标准进行发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换时须以旧换新。易耗办公用品由总经办每月定期进行统一登记和申购。1.3 总经办仓管员建立办公用品库存记录表、零星办公用品领取登记表，做好日常增减记录和签领记录，清楚掌握办公用品库存情况。2、办公用品范围2.1 本制度所指办公用品为2
2、00元以下的使用期限短或是一次性消耗的物品，分为耐用办公用品和易耗办公用品。2.2 耐用办公用品：包括U盘、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔器、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等。 2.3 易耗办公用品：包括打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔；签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、大头针、橡皮擦、涂改液等。3、申购流程3.1 常规办公用品按需购买，适量库存，按月发放。员工需添加办公用品的，统一于每月办公用品申购、领用单提交日前，由部门指定人员统一登记，经部门经理审签后，送总经办核算并上报审批后统一定点购置。除每月购买、发放一次办公用品外，
3、原则上其它时间不予购买、发放。3.2 临时需要购置的大额办公用品，由申购部门报总经办审核和相关领导批准，由总经办根据领导批示意见办理。4、领用规定4.1 办公用品到货后，总经办仓管员要根据订购送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，核实无误后在送货单上签收。4.2 总经办仓管员按照各部门的办公用品申购、领用单进行发放，不得随意增加发放未申购物品。新员工报到后，办公用品按新员工办公用品标配表给予发放，领取人签字领取。4.3 总经办建立个人资产领用台帐，耐用办公用品纳入登记范围。因工作调动或离职而离开公司的员工，须向总经办办结原领用物品的清查及上缴手续。否则人事部门有权不予办理工资结算及社保关系转移等手续。4.4 员工领用的办公用品，部分单项金额低于200元的耐用品（特指U盘），须由总经办仓管员办理出入库及领用手续。 5、附件5.1新员工办公用品标配表5.2办公用品申购、领用单5.3办公用品库存记录表5.4零星办公用品领取登记表
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