银行计算机设备管理办法模版.docx

银行计算机设备管理办法第一章 总则第一条 为加强营业网点电子设备的管理，提高我行电子设备管理水平，使我行电子设备管理工作更加科学化、规范化、制度化，保证营业网点电子设备正常运行，提升营业网点服务质量，结合我行实际情况，制定本办法。第二条 本办法所指电子设备是指营业网点办理各项业务所需的路由器、交换机、计算机（PC机）、终端、票据打印机、报表打印机、刷卡键盘、密码器、扫描仪、指纹仪、验印平台、小型复印机、不间断电源（UPS）、验钞机、存储介质等设备。第三条 电子设备的管理应当遵循有利于提高同业竞争力，为客户提供高效、便捷服务，保证电子设备安全可靠运行，保证各项业务顺利开展的原则。第二章 组织机构和职责第四条 本办法适用于对营业网点的电子设备进行管理的总行机关各部室和支行各营业部。第五条 营业网点电子设备管理由科技发展部、综合管理部、计划财务部、各支行营业部共同负责，分工协作合作完成。第六条 营业网点的电子设备日常管理工作由所在支行负责，支行主管业务行长负责本单位电子设备管理工作，并指定系统管理员负责本单位的电子设备管理工作，营业网点每位员工为电子设备使用人员。第七条 职责： （一）总行科技发展部（1）负责各支行营业部网络设备（路由器、交换机、光端机、协议转换器）及不间断电源（UPS）的维修工作。（2）负责协助综合管理部对各支行营业部的电子设备采购申请提出建议。（二）总行计划财务部（1）根据采购设备合同，总行计划财务部或支行财务机构负责支付各项设备款。（2）账务机构负责固定资产账务处理工作。（三）综合管理部（1）负责全行电子设备及耗材的采购、发放工作。（2）负责各营业部电子设备的管理（除路由器、交换机等网络设备，及不间断电源UPS）、设备维修工作。（3）负责各营业部电子设备报废的审查、更新工作。（四）支行（1）负责与科技发展部沟通，告知需要协助解决的问题。（2）负责管理并督促系统管理员做好本单位的电子设备管理、检查及上报工作。第三章 支行系统管理员管理第八条 支行系统管理员要保持相对稳定，如发生岗位变动，支行要派专人监交其保管的与计算机相关的所有物品, 收回全部技术手册资料及有关数据资料。支行系统管理员发生岗位变动，应通知总行科技发展部。第九条 支行系统管理员应对本支行的计算机管理、维护和监督负有直接责任。支行系统管理员要严格保密计算机运行及应用的重要数据，注意业务数据的安全。严禁将本单位计算机主、辅设备出借给他人或挪作私用。第十条 支行系统管理员要熟练掌握OA系统IT支持流程，协助本支行人员做好各项申请，同时注意信息安全和数据保密，发现问题及时上报。第十一条 支行系统管理员应加强自身素质的培养，掌握计算机基本操作、维护及管理常识和网络设备维修、维护知识，不断提高维护水平，自愿接受总行科技部门安排的各种培训，并掌握相关知识技能。第四章 计算机终端的管理第十二条 计算机终端的所属网点人员对计算机终端拥有使用和支配的权利，也同时负有管理和维护的责任，有义务协助总行技术人员和支行系统管理员完成相应工作。计算机终端及设备在出借、变卖、外委维修前必须由专人对其进行检查，备份并删除涉及cc银行和客户的运营和安全信息，防止信息外泄。第十三条 为统一我行对外形象，计算机终端将使用党群部门统一下发的系统桌面和屏幕保护主题，不得擅自更改。第十四条 柜员在关机时应使用开始菜单中的关机命令进行关机，不得直接关闭电源进行关机，下班或因故长时间离开时应关闭计算机终端。第十五条 所有个人计算机终端必须设定开机账号口令，账号口令的设定应符合下列要求，避免使用弱口令。（1）用户口令长度不得低于8位；（2）口令须由数字、字母组成；（3）口令应至少每90天进行更新；（4）账号使用者在首次登录系统时应立即修改账号口令；（5）尽量避免使用与个人有关的数据（如生日、身份证字号、单位简称、电话号码、同事名字等）作为口令；（6）尽量避免使用一些常用的单词(如常用术语，计算机术语，硬件软件术语)作为口令。第十六条 网点中仅有一台计算机终端可以使用U口，其他计算机终端的U口不能使用。在日常工作中网点中全部终端不得使用U盘、移动硬盘、光盘等存储介质，因代发工资等特殊原因需使用的，必须在指定的计算机终端上经杀毒软件扫描或技术人员确认后方可连接终端。第十七条 需要在计算机终端保存的文档，应保存在非系统磁盘分区中，并进行分类保存，防止操作系统出现问题无法拷贝。重要文档应定期通过OA传输到指定可使用U盘的终端中，然后拷贝到U盘、移动硬盘等存储介质上，或者存放在专门保存文档的计算机中，避免操作系统崩溃后，重新安装系统时丢失。第十八条 不得安装游戏、炒股等与办公无关的软件及修改软、硬件配置。严禁使用网络代理、下载非法程序、开启无关网络服务等。第十九条 因工作需要增加计算机终端的，需在OA上填写网点终端密钥申请流程，经科技发展部人员确认IP地址并进行相应配置后方可接入。第二十条 严禁各种人员擅自重新安装计算机终端的系统软件、应用软件，严禁安装非法软件。第二十一条 未经科技发展部的允许，不得擅自改变计算机终端的联接方式、参数配置、IP地址和相关系统参数。第二十二条 严禁随意插拔计算机终端的外连设备、网线等硬件设备，尤其不能带电插拔计算机终端和外围设备的接口，确实需要改变的，可联系支行系统管理员或是科技发展部硬件维护人员协助处理。第二十三条 禁止营业时间在计算机终端之间传输10M及10M以上的大型数据文件。第二十四条 严禁擅自将计算机终端挪做它用，严禁私自将外来设备连接至我行内部网络。除特殊要求外，严禁将无线路由器连入行内部网络。第二十五条 计算机终端必须安装我行统一购买的卡巴斯基杀毒软件，并且在非对外营业期间每周两次手动更新病毒库，以防止计算机病毒的侵入。 与管理围设备的维护管理第二十六条 网点人员每周营业终了都应对保管使用的计算机终端、外围设备等硬件进行清理，保持机器整洁。第二十七条 当离开座位，应及时注销登录口令，对屏幕和键盘进行保护，删除敏感信息的临时文件，防止打印机、扫描仪的未授权使用。第五章 外围设备的维护第二十八条 所有外围设备均不得带电插拔，如需更换设备，可联络支行系统管理员；若自行更换必须将设备电源关闭后，才能插拔接头。第二十九条 保持环境卫生，定期清理设备上的灰尘，降低灰尘对设备使用寿命的影响。第三十条 不得在设备上摆放曲别针、大头针等金属物品，避免其掉入设备内部导致设备故障。第三十一条 在排除设备故障时（例如打印机如遇到卡纸等情况，需扭动旋钮或移动打印头），必须先将电源关闭后方可进行操作。第三十二条 设备的日常操作，可参考设备包装箱内的使用说明书。第六章 网络设备的维护第三十三条 必须保障网络设备运行所需的环境条件，网络设备所在的机房应每周定期打扫卫生，避免设备受灰尘影响降低使用寿命或导致运行不稳定。网点人员应定期检查网络间温度（不得超过35摄氏度），室温过高会导致网络设备损坏。第三十四条 网点人员遇到因线路故障导致无法营业的情况，应第一时间通知支行系统管理员处理，也可联络科技发展部协助解决。第三十五条 为缩短线路故障排除时间，网点人员应具备基本的常识，能够识别网络设备的工作状态，及时协助支行系统管理员、科技发展部、线路运营商相关人员解决问题。第七章 UPS的维护第三十六条 加强设备用电安全及运行安全，严禁在专用线路上接插空调、风扇、电水壶、手炉等非办公用设备。第三十七条 各营业网点UPS在安装时，厂家工程师均留下UPS使用手册一份，网点可指派专人阅读学习，掌握UPS日常维护管理的基本知识。第三十八条 为延长UPS电池的使用寿命，每季度应进行一次充放电操作，由支行系统管理员执行。第三十九条 为保障UPS的良好运行环境，UPS间应保持良好的环境卫生，室内温度不应高于35摄氏度；不得在UPS主机、电池柜上摆放其他物品，不得在UPS主机、电池柜上方安装空调、暖气等可能漏水的设备。第四十条 如遇到UPS主机报警等异常状况（市电停电，UPS正常供电时发出的报警声除外），应及时联系支行系统管理员到场处理，必要时可联系科技发展部和机构业务部共同协助排除故障。第八章电子设备维修第四十一条营业网点设备出现故障，不能正常使用，应及时通知各支行系统管理员，系统管理员需及时妥善的予以处理，系统管理员无法处理的必须及时通知综合管理部或科技发展部予以处理。第四十二条 各支行对易耗电子设备根据实际需要准备部分备用设备，降低设备发生故障时的处理时间。第九章 电子设备报损和报废第四十三条 支行负责对使用部门淘汰的待报废电子设备进行检测，是否符合报废条件。第四十四条报废以使用功能丧失为界定原则，有下列情形之一的电子设备可提出报废申请：（一）折旧期已过，账面已提足折旧费的电子设备，其主要部件损坏或一次性修复费超过目前市场同类同档电子设备价格的30%。（二）因过频使用，自然磨损，造成设备部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用，恢复其原有功能或达到目标功能需要的投入占其重置价值的30%以上的。（三）因雷击、火烧、爆炸、水浸、腐蚀、摔压等事故造成电子设备严重损坏，无法修复或一次性修复费用超过目前市场同类同档次电子设备的50%。（四）因技术进步原有设备明显落后、功能过低、不能满足业务需求、不宜或无法使用的。（五）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的。 （六）其他实质上已经不能再带来经济利益的。（七）国家规定必须报废的以及总行认定其它可以报废的。第四十五条 电子设备报废要由各支行系统管理员提出报废申请，逐台逐件填写电子设备报废申请表（附件2），并附设备档案，提交综合管理部。第四十六条 综合管理部对申请报废的电子设备档案与实物进行逐台逐件核实，做到档案与实物相符。对审查符合报废要求的设备，与计划财务部协商进行核销，对未通过审批的设备维修或重新调配使用。第四十七条综合管理部组织相关部门或公司人员对提交的报废申请要及时进行技术鉴定，填制设备鉴定申请表（附件3），对申请报废的电子设备进行运行测试和故障损坏情况分析，确认可否进行修复、改装，估算修复或改装费用。对折旧期未满、因人为事故造成严重损坏，或功能过低、技术落后的电子设备要做认真分析，慎重处理。对存有程序、数据或资料的电子设备的存储介质进行清除，防止失密。第四十八条 经批准报废的电子设备，由设备所有权属行的系统管理员和财务部门根据设备报废申请表登记实物，清理设备档案，同时注销电子设备登记薄并进行账务处理。第十二章 附则第四十九条 本办法由综合管理部、科技发展部负责解释。第五十条 本办法自下发之日起执行。二一一年十一月二十八日附件1：20 年 支行设备清单 营业部设备名称购买日期设备型号序列号备注附件2：设备报废申请单设备名称：使用单位：使用人：报废原因：提出报废支行： 提出报废支行负责人：计划财务部负责人：综合管理部负责人：附件3：设备鉴定申请单设备名称：使用单位：使用人：公司意见：综合管理部人员：公司人员：