供应链全面管理综合流程及核心制度新版.docx

物流配送管理步骤及仓库管理制度
一、 物流配送管理步骤
1、物流配送管理步骤图
库存不足
客服中心

待发货（采购）
预出库成功

仓库主管汇总缺货明细制订采购单
文员确定预出库单并打印出库单

采购部采购入库
分拣员分拣打包

采购齐全订单
仓库查对货物明细
文员修改后台件数，确定分拣完成

缺货订单

调度打印配送单并调车配送

仓库文员标识缺货

返回“待处理”状态
配送车辆抵达仓库凭配送单装车

客服中心
订单配送

再次联络用户确定订单
内勤查对单据收款在后台确定配送完成

2、 物流配送操作步骤
2.1、仓管文员依据后台系统待分拣区域订单和管家婆系统中《销售单》初稿查对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物根据订单拉至备货区等候出库并做好标识，仓管查对货物明细和数量并在《出库单》黄联上标识备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；
2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并依据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必需要求司机严格根据安排装车，不得私下更换订单，不然按100元/次扣除运费处理，假如因特殊情况需要调整订单一定要立即反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；
2.3、配送车辆抵达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点查对，确定无误后在《配送单》黄联上签字确定，装车完成后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行查对整理并存档备查，仓库装车次序为：先到先装、先市区后郊区，假如配送车辆和采购车辆同时达成仓库应根据先配送后入库次序操作；
2.4、配送车辆在交接完成后即可按调度安排线路联络用户送货，在送货过程中应配适用户进行货物清点和验收，货物验收完成后应引导用户在《配送单》上签字确定并将红联交由用户作为收货凭证。有货款未结清应要求用户支付货款并当场验收，假如用户要求转账应向用户提供本企业专用账户并现场确定转账操作完成.另外在配送过程中如碰到用户对价格和货物等产生异议应立即联络客服处理,如客服无法处理应立即联络市场专员或运行部协商处理，不得出现违规自行处理情况，不然造成企业损失由个人负担；
2.5、配送车辆送货完成应立即返回企业将钱款和单据交接给内勤或运行经理，尤其是存在现金货款，应将整额货款经过柜台或ATM存入企业制订账户，并于次日早晨返回企业交接单据和尾款，对于不按要求交还货款司机扣除此次车费,恶意拖延交款等情节严重取消其配送资格并按侵吞企业财产追究其法律责任;
2.6、内勤应在单据和货款交接时应根据《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确定收货”，单据和货款交接完成后，将全部尾款存入企业指定账户，并最迟于当日下午财务下班前将单据和货款带回企业交账，节假日顺延。
2.7、对于标识为“代发货（采购）”订单仓管主管（王飞、孙冬）或仓库文员在每日9：00和14:00分别导出采购明细同常备库需补货《采购单》一起经过邮件发至采购部焦波、杨中、杨霞、舒一。由采购部舒一安排采购，进入采购步骤，而且要求全部当日采购单必需当日采购完成；
2.8、在货物采购步骤实施采购应仔细查对货物信息和情况，包含货物品名、口味、规格、生产日期和包装情况，对于有问题货物应该场提出更换，避免出现临期、货单不符、包装破损等情况，而且采购部应提前通知仓库采购车辆入库时间并将对应供给商《采购单》发给仓库，让仓库做好收货准备。采购车辆返回仓库时间应尽可能避免早晨装车高峰时段，应将入库时段控制在11:00--18:00之间，避免排队等候，另外仓库最晚收货时间为20:00，超出仓库将延期至次日收货；
2.9、采购车辆返回仓库后，由仓管和搬运工根据仓库计划进行分拣和卸车入库操作，在入库操作过程中仓管应和供给商配送人员或实施采购共同查对清点货物、查对货物信息，包含货物品名、口味、规格、数量、生产日期和包装情况等，双方确定无误后在《采购单》上签字确定，在货物入库时发觉货物货单不符、临期、包装破损等影响商品销售情况时一律作退货处理，将这类货物堆放至退货区，并要求采购部应立即处理；
2.10、仓库主管或仓库文员应依据采购入库结果和标识为“待发货（采购）”订单进行查对，包含缺货订单在后台系统上标识“缺货”，订单自动返回到“待处理”状态，由客服再次电话联络用户确定订单，对于采购货物齐全订单由仓库主管或仓库文员修改对应订单预出库单并打印《出库单》，进入分拣备货步骤，另外通知调度打印对应订单《配送单》安排配送；
二、仓库管理制度
1、目标
建立仓库管理制度是为了保障仓库货物保管安全、提升仓库工作效率和物流对接规范，以确保企业物资储运安全和运转流畅。
2、 库区设置
仓库按常备库区、备货区、退货区、报损区划分明确库区，并对常备库区根据货物类别、备货量大小合理计划货区，依据货物品名、口味、规格、条码、数量和出入库统计建立台账，并做到日清日结、账实相符。
3、 收货入库
3.1、货物入库时仓管员需依据采购部提供《采购单》对货物品名、规格型号、生产日期、条码、数量和产品外包装进行仔细查对，查对无误双方签字确定后方可入库。
3.2、在货物入库时发觉货物货单不符、临期、包装破损等影响商品销售货物时仓库应要求采购部退换货，并将这类货物堆放至退货区，通知采购部立即处理。货物临期界限设为:保质期12个月许可入库时间为2个月内货物,保质期6个月许可入库时间为1.5个月内货物,保质期在3个月内许可入库时间为1个月以内货物,日化和洗化入库时间为保质期1/4。
3.3、仓管因本身工作失误，造成入库货物出现货单不符、破损等问题造成经济损失则一切损失有责任库管负担,另外如仓管出现未立即交接单据、单据遗失或未立即入库情况处以30元/次罚款。
4、装车出库
4.1、货物出库时仓管应依据调度制订《配送单》根据“优异先出”标准进行配货，配货过程中应仔细查对货物数量和型号，配货完成后将货物拉至备货区等候装车，在装车过程中仓管应和送货司机再次查对货物型号和数量，双方确定无误后在清单上签字确定。
4.2、仓管在装车完成后应将单据交由库管文员在管家婆系统上根据《配送单》明细做出库操作，要求全部单据全部需要即时处理，以保障库存数据正确性,如仓管出现未立即交接单据或未立即出库情况处以30元/次罚款;另外因仓管监督不力造成漏出或多出,仓管和对应搬运工应共同负担二次配送费或退货费。
4.3、在配送车辆抵达仓库后仓管应立即安排装车事宜,不得出现拖延或现场无人问津甚至让司机自行装车情况出现,对于出现自行装车司机仓管应立即出面阻止.如出现上述情况对当班仓管处以50元/次罚款,如所以产生其它经济损失,由责任仓管负担.
5、库区管理
5.1、仓库主管应定时查看货物库存，依据货物周转周期和库存量制订采购计划，交由物流经理和采购部审核后，由采购经理安排采购补充库存；另外对于已达成保质期1/2库存货物应立即向财务和运行部做出预警，方便其及做出处理措施。
5.2、库区内货物应根据品类、规格、体积、重量等特征，分类清楚，堆放整齐平稳，不得占用消防通道，做到科学、标准，符合“安全第一、进出方便、节省库存”标准。
5.3、仓库内不得存放易燃易爆等危险品，并加强对仓库日常防火、防盗、防潮工作，注意清洁卫生；定时做好安全检验，包含灭火器气压是否正常、消防通道是否通畅、电路和门窗是否安全等。
5.4、仓库内严禁吸烟，一经发觉或举报属实，处以责任人200元每次罚款，所处罚金一律交由物流经理保管作为部门团建费使用。
5.5、非仓库人员未经许可不得入内，另外任何进入仓库人员全部必需遵守仓库管理制度。
6库存盘点
6.1、仓库应每个月底进行一次库存盘点，时间可定在每个月月底，具体时间依据当日订单情况而定，在库存盘点前将全部单据处理完成，盘点期间暂不出入库，由仓库主管组织仓库人员配合财务部相关人员进行统一盘点。
6.2、仓库盘点时应依据系统数据和实物进行比对，如发觉货物短少或受损应第一时间汇报给仓库责任人并追查原因，人为原因则需追查责任人，其所造成经济损失由责任人负担,对于无法查证责任人则由仓库全部些人员共同负担经济损失。货物逾期、被盗、破损等损耗应根据货物报损步骤上报相关领导，并打印《报损申请单》交由领导签字。
6.3、仓库内全部些人员在工作中全部应保持严谨负责工作态度,对于工作中出现任何问题全部应立即提出,对全部有损企业利益行为全部要实时监督阻止.对于自由散漫不服从安排工作不负责任职员仓库主管可向物流经理汇报并有权向其提出警告,屡犯不改物流经理或仓库主管由权将其退回人事部处理.