工程维修及采购管理操作规程.doc

工程维修及采购管理规程S0P-SB-051-D1 目的：为规范公司的采购、维修制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。2 范围： 材料或设备的采购、设备设施维修。3 责任者：工程部负责人、备件采购员、工程管理员、车间主任4 内容：4.1 维修审批程序4.1.1 每年年底提报下年度外协单位改造、维修项目申请，申请需公司分管经理、主管经理、主管副总批准。4.1.2 每年年底提报下年度设备大修理计划、设备日常维修计划，计划需由分管经理签字，财务审核，集团公司批准。4.1.3各车间每月25日前提报次月日常维修的备品备件计划，定期检修、大修所需备件需提前两周提报。需进口的零部件需提出详细的设备型号、图号，由工程部统一报集团公司生产部。4.1.4各车间、部门所需备件、标准件要填报备品备件申请表报工程部，工程部对其初步审核后报分管经理批准；单笔5000元以下由分管经理签字批准，5000元以上由经理签字批准。定期检修、大修所需备件、标准件需报经理批准。擅自购置的一律不给核销。4.1.5各车间需要设备设施改造、外协加工零部件时，需填写申请单由工程部对其初步审核后，报分管经理批准后由工程部联系外协单位加工。外协单位选用集团公司统一招标单位。4.1.6 特种设备（空压机、制冷机、喷码机、空调机、洗衣机等）的维修需外协单位出具报价单，单笔在5000元以下的由分管经理核批，单笔5000元以上的由经理核批。4.1.7 土建、防水、防腐、厂房改造、设备改造、管路改造、电器安装等施工项目。需报项目申请表由工程部对其初步审核后，由施工单位出具预算，报分管经理批准的同时再报公司生产部批准后，并由经理批准，集团公司审核后方可实施。决算由企审处定案表核销，并到生产部进行签字登记，及时核销。4.2 标准件、备件采购的管理4.2.1各车间、部门所需的材料和标准件，由工程部选择两家以上送货及时、服务好的供应商或代理商，通过比质比价直接购买，最大限度的减少中间环节，降低费用。4.2.2 对需要外协加工的零部件，由工程部选择两家以上质量高、服务好、价格合理的单位，对同一备件进行价格比较，选取质优价廉的单位。对质量差、价格高的单位一律解除协作关系。4.2.3 工程部专业设备管理人员应在每月规定时间内，对当月采购的材料和备件备品进行汇总和网上填报，并持采购发票及汇总清单到公司生产部进行签字登记，及时核销。4.3 价格的审定4.3.1 标准件的价格：工程部应及时掌握市场价格的波动。采购的价格应低于市场价（拿出几种常用的标准件，选择两家以上供应商每年报价一次，以选择供应商和价格）。4.3.2 设备备件的价格：每月结算一次由车间主任对其数量确认，工程部根据加工备件所需的材料、加工精度、工时等因素确定价格报分管经理、经理审核批准后送财务科核销。4.4 计划编制和总结4.4.1 工程部要建立完整的设备档案和修理费使用台账。每月下达设备维修计划，设备大修和设备检修时，要依据设备档案制定详细的实施方案和费用预算。4.4.2各车间的设备档案应及时、准确填写。每月5日前提交上月发生的维修项目、费用(自修、委托修理)的工作报告。4.4.3 各车间、部门对外委修理项目的数量、工时应认真填报以作为结算的依据。4.5规范修理费审批、使用、核销程序4.5.1 各车间、部门需购置标准备件、电器时须向设备管理部门报备件采购申请单。一次采购金额5000元以下由分管经理签字批准；5000元以上由主管经理签字批准；申请单一式叁联，车间、设备管理部门、分管经理分别留存。擅自购置的一律不给核销。4.5.2 经审批同意购买的备件由工程部部门统一安排采购。备件到厂后由仓库保管员办理入库手续，并在入库单上签字确认，再由使用部门负责人验收、在出库单上签字确认。备件更换后，应及时填写设备维修记录。4.5.3 电气焊及零星维修项目所在维修部门负责人应认真填写作业单、动火证。4.5.4 选购的设备须是经国家有关部门批准的标准化、规格化产品，设备性能应符合设计标准，与药品接触的设备表面光洁、平整、易于拆洗、消毒或灭菌、耐腐蚀，不与所加工的药物发生化学变化或吸附所加工的药物。生产设备不得影响药品的质量或对药品产生污染。4.5.5 选型的论证分析由工程部组织使用部门共同参与，负责人写分析结果并签名。4.5.6 设备采购计划需经集团公司审核，价格在5万元（含5万元）以上的设备需集团公司招标办进行统一招标采购。4.5.7 确认购置厂家后，须签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款要求，双方签章后合同生效。合同需经集团公司法规办审核后方可生效，签定合同的同时签订廉洁诚信承诺书，并将合同及廉洁诚信承诺书原件交法规办一份留档。4.5.8 结算：对标准件的结算，由设备管理部门按申请单、入库单逐一核对后，各车间开领料单交财务按程序核销。设备采购按购置合同结算。4.6 生产与财务维修费用统一的管理规定4.6.1 加强修理用备件的出入库管理，及时办理备品备件的出、入库手续。4.6.2建立备品备件台账，逐笔登记备品备件的出、入库情况。每月末将备品备件台账交本财务负责人审核，将审核完毕的备品备件台账提交集团公司生产部。4.6.3备品备件的采购发票和维修费用发票要及时录入设备管理系统，当月的发票必须录入当月的系统，确保维修费用不超计划。4.6.4固定资产入帐时，需注明固定资产编号，并填写固定资产移交单。4.7 费用报表4.7.1 每月30日前将本月维修费用情况上报中亚公司制造部。4.7.2 每月25日前向集团公司生产部上报下月设备维修费用计划；4.7.3每月5日前向集团公司生产部上报上月维修费使用情况；上报上月备品备件库存情况，上报本年度维修费用台账。4.7.4 每季过后5日内提交本单位维修费使用分析报告，查找维修费使用过程中存在的问题，并提出解决办法及方案。5 记录保管期限：无6 附表： 无7 附件： 无8 变更历史及原因：修订号执行日期变更原因、依据及详细变更内容002016.01新程序 第 4 页 共 4 页