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物流步骤及制度（第一版）第一章 企业4一、总体组织架构图4二、物流总步骤图5第二章 采购部6一、组织架构6二、部门内部基础步骤图7三、岗位职责8四、步骤91、采购实施91）采购协议签署步骤 CG-Z-LC-01102）采购预付款步骤 CG-Z-LC-02113）采购商品调价步骤 （OMS） CG-Z-LC-03124）商品额外包装步骤 CG-Z-LC-04135）自营商品采购步骤 （ERP） CG-Z-LC-05146）自营商品采购退货步骤 （ERP、WMS） CG-Z-LC-06147）厂家直送销售步骤 （ERP） CG-Z-LC-07168）厂家直送退货步骤 （ERP） CG-Z-LC-08179）线下团购销售步骤 （OMS、ERP） CG-Z-LC-091810）线下团购退货步骤 （ERP） CG-Z-LC-101911）借机出库领用步骤 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.220五、制度211、商品供给商管理制度21第三章 物流部25一、组织架构25二、部门内部基础步骤图26三、岗位职责27四、步骤301、仓库管理301）自营商品采购入库步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-01312）自营商品销售出库步骤 （OMS、ERP） WL-C-LC-02323）自营商品销售退货步骤 （OMS、WMS） WL-C-LC-03334）自营商品采购退货步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-04345）借机出库领用步骤 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2356）借机归还入库步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-06362、配送管理371）厂家直送销售步骤 （ERP） WL-S-LC-01382）渠道销售退货步骤 （WMS） WL-S-LC-0239五、制度401、物流供给商管理制度 WL-ZD-01412、存货管理制度 WL-ZD-02443、商品入库检验标准及操作制度 WL-ZD-03464、存货盘点制度 WL-ZD-0447第四章 运行部49一、组织架构49二、部门内部基础步骤图50三、岗位职责51四、步骤531、销售实施53I、借机出库领用步骤 （ERP） YY-Z-LC-1.1YY-Z-LC-1.2借机出库53第五章 销售部55一、组织架构55二、部门内部基础步骤图56三、岗位职责57四、步骤591、销售实施591）渠道销售出库步骤 （OMS、ERP） XS-Z-LC-01602）渠道销售退货步骤 （WMS） XS-Z-LC-02613）渠道赠品采购步骤 XS-Z-LC-03624）借机出库领用步骤 （ERP） XS-Z-LC-4.1XS-Z-LC-4.2借机出库63第六章 市场部64一、组织架构64二、部门内部基础步骤图65三、岗位职责66四、步骤671、推广实施671）借机出库领用步骤 （ERP） SC-Z-LC-1.1SC-Z-LC-1.267第七章 客服69一、步骤691、自营商品销售退货步骤 （OMS、ERP） KF-LC-01702、厂家直送销售退货步骤 （OMS、ERP） KF-LC-02713、渠道销售退货步骤 （OMS、ERP） KF-LC-03714、额外退款步骤 KF-LC-04735、外购礼品步骤 KF-LC-0574_Toc39082 二、制度751、客服管理制度 KF-ZD-01762、售后赔偿标准 KF-ZD-0280第一章 企业一、总体组织架构图二、物流总步骤图 第二章 采购部一、组织架构二、部门内部基础步骤图三、岗位职责1、品类采购经理岗位职责：1）负责品类里供给商开发及维护；2）跟进落实各个档期促销活动并依据数据评定活动结果；3）提供市场趋势、需求改变、竞争对手和用户反馈等各方面信息；4）开发品牌，谈判供给商；5）确定品牌上架产品SKU数；6）确定协议、资质、图片文描；7）确定采购订单，跟踪订单，产品入库；8）协调库存退换货、对账；9）其它部门需求。2、OEM采购经理岗位职责：1）负责家品会各个销售平台OEM家纺产品采购工作，包含：供给商开发、询价比价、签定采购协议、验收、评定及反馈汇总工作；2）调查、分析和评定目标市场，确定需要和采购时机；3）优化采购步骤，控制采购质量和成本；4）依据企业制订业务指标完成负责品类工作计划和目标任务分解；5）能够独立经过多种有效渠道开发各类独特新奇含有吸引力适合电子商务销售产品；6）充足了解采购部门工作职责、并有效率进行团体协作；7）能够适应网站电商各类功效增加后所需求采销业务板块多样化工作要求；8）ERP平台建立后操作和各个物流仓补退货工作，并做好和财务部门结算工作；9）有能力组织企业每期所需要爆款产品，完成采购及销售指标；10）善于利用外部资源获取各类信息，学习掌握行业最新动态，为企业发展提供各类行业信息及情报。3、采购助理岗位职责：1）熟悉和了解本部门各个步骤工作情况；2）催办落实上级指示，并将领导政策和经营方针立即传达本部职员；3）做到上传下达，使本部门工作能顺利进行；4）做好各类文件登记和存档，做好往来业务单据登记，帮助领导检验采购过程；5）编制采购部门周报表或月报表；6）整理供给商资料，包含供给商报价情况、产品种类等；7）管理日常采购文件，统计采购进度。四、步骤 1、采购实施1）采购协议签署步骤 CG-Z-LC-01 2）采购预付款步骤 CG-Z-LC-02 3）采购商品调价步骤 （OMS） CG-Z-LC-03 4）商品额外包装步骤 CG-Z-LC-04 5）自营商品采购步骤 （ERP） CG-Z-LC-05 6）自营商品采购退货步骤 （ERP、WMS） CG-Z-LC-06 7）厂家直送销售步骤 （ERP） CG-Z-LC-07 8）厂家直送退货步骤 （ERP） CG-Z-LC-08 9）线下团购销售步骤 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09 10）线下团购退货步骤 （ERP） CG-Z-LC-1011）借机出库领用步骤 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-LC-Z-11.21）采购协议签署步骤 CG-Z-LC-012）采购预付款步骤 CG-Z-LC-023）采购商品调价步骤 （OMS） CG-Z-LC-034）商品额外包装步骤 CG-Z-LC-045）自营商品采购步骤 （ERP） CG-Z-LC-05 6）自营商品采购退货步骤 （ERP、WMS） CG-Z-LC-067）厂家直送销售步骤 （ERP） CG-Z-LC-078）厂家直送退货步骤 （ERP） CG-Z-LC-089）线下团购销售步骤 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09 10）线下团购退货步骤 （ERP） CG-Z-LC-1011）借机出库领用步骤 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.2五、制度1、商品供给商管理制度1）目标本着以下3个目标，特制订本要求。I、使对供给商管理有章可循；II、立即对供给商进行考评和评价，激励供给商提升供给质量；III、定时和供给商进行互访，保持良好供给关系，确保本企业采购顺利进行。2）适用范围凡本企业相关供给商管理相关事项，除另有要求外，均依据本要求进行处理。3）管理职责本企业供给商管理由采购部负责，运行部、销售部和物流部等相关部门应该给予配合。4）供给商开发标准I、供给商开发程序包含供给商资讯搜集、供给商基础资料表填写、供给商接洽、供给商问卷调查、样品判定、提出供给商调查申请；II、供给商开发基础准则是“QCDS”标准，也就是质量、成本、交付和服务并重标准；5）供给商调查标准和管理制度I、由采购部牵头组成供给商调查小组，分别对供给商价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格供给商；II、供给商调查必需秉承公平、公正标准，以免本企业利益受到侵害。6）供给商考评和监督标准I、和供给商签署合约以后，应该定时、不定时地对供给商进行考评；II、供给商考评结果将用于对供给商评级，依据等级实施不一样管理，以帮助落后供给商进行改善，激励供给商提供愈加好产品和服务；III、定时或不定时地对供给商进行评价，立即解除和不合格供给商供给合作协议，增加合格供给商供给。7）供给商关系管理标准采购部必需和供给商保持一定频率互访，以促进和供给商建立起战略关系，确保其对本企业战略供给。8）考评对象凡列入我企业“合格供给商名单”全部供给商均为本企业供给商监督和考评对象。9）考评项目采购部应定时或不定时地对合格供给商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。10）考评频率I、采购专员应负责对关键、关键材料供给商每个月进行一次考评，对一般材料供给商每三个月进行一次考评；II、采购专员负责对全部供给商每六个月进行一次总评，列出各个供给商评价等级，依据要求进行奖惩；III、 采购主管负责每十二个月对合格供给商进行一次复查，复查步骤和供给商调查相同；IV、假如供给商出现品质、交货日期、价格、服务等方面重大问题时，能够随时对其进行复查。11）考评标准采购部在进行供给商考评和评价时，应综合考虑以下6个方面标准，择优选择。I、供给商是否含有正当经营许可证，是否含有必需资金能力；II、生产管理水平是否优异，能否进行弹性供货；III、是否含有足够生产能力，是否能够满足本企业连续需求和深入扩大生产需要； IV、是否有具体售后服务方法而且令人满意；V、之前供给产品质量是否符合我企业要求。12）考评方法I、主观法：主观法依据个人印象和经验对供给商进行评价，评价依据比较笼统，适合于采购人员在对供给商进行初评时使用；II、客观法：客观法依据事先制订标准或准则对供给商进行量化考评、审定，含有包含调查表法、现场打分评选、供给商表现考评、供给商综合审核和总体成本法等。13）评分制度企业对供给商试行评分分级制度，对供给商考评项目包含质量、交货期、服务、价格水平等各方面内容。14）考评结果处理I、考评标准和考评结果应由采购专员以书面形式通知供给商，考评评分和对应等级处理以下表所表示；供给商考评结果处理表等级分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付B级8089分要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变C级7079分降低对其采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正方法和结果进行确定后决定是否继续正常采购D级69分及以下从“合格供给商名单”中删除，终止和其采购供给关系II、对评价考评为B级和C级供给商进行必需教导，D级供给商假如想重新向本企业供货，应重新根据新供给商选择步骤对其作调查评核或令其参与本企业招标。15）交期监督采购专员应对合格供给商进行交货期监督，要求其按时交货，同时统计由供给商原因引发多种超额运输费用。16）质量监督I、采购部应对合格供给商进行质量监督，由质检部和采购部对合格供给商供货质量作统计，出现不合格产品时应对供给商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购；II、责令不合格供给商查明原因并提升产品质量，假如有所改善，再另行决定是否继续采购。假如供给商不能在限期内提升产品质量，则由采购部经理报总经办同意以后，终止和其合作；III、因为供给商产品存在隐性质量问题，造成用户投诉及索赔，由供给商进行赔付。17）互访制度采购专员应对其负责供给商进行维护，常常和供给商进行互访和检验，方便增强相互间交流合作、掌握最新市场信息和产品发展趋势。18）互访频率采购专员对销售规模较大A、B级供给商必需确保1次/月互访，对C级供给商确保1次/季互访。互访中应该沟通双方合作情况、对出现问题提出处理方案、交流各自企业信息并提出下一步合作计划。19）互访形式和要求I、电话互访，限于日常性事务沟通。II、上门造访，限于专题任务及关键问题。III、大型商务见面，限于整体策略性、方向性、规模性洽谈。IV、采购专员和供给商进行互访时应遵照以下6条标准。i、采购经理定时造访供给商并进行商务会谈；ii、确保和供给商间信息沟通，包含产品信息、市场信息、销售信息等；iii、遵守企业各项要求，坚持标准，做好保密工作；iv、注意外出造访时个人着装；v、高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护企业形象，做好桌牌、资料展示、检验幻灯片及礼品等是否部署到位；vi、采购人员和供给商进行正式商务谈判时必需填写备忘录并建立档案。21）其它形式供给商维护企业采购、质检，可对供给商进行业务指导和培训，但应注意企业产品关键或关键技术不扩散、不泄密。22）建立供给商档案为了便于管理，必需对全部供给商建立资料档案，由采购部设专员管理供给商档案资料。供给商档案资料关键包含下图所列9项内容。I、供给商调查表；II、供给商产品价格记录表；III、供给商企业资料；IV、供给商采购协议；V、供给商洽谈记录表；VI、供给商用户投诉记录表；VII、供给商用户服务记录表；VIII、供给商销售业绩分析表；ix、优异供给商综合评定表。23）搜集供给商资料I、企业签署采购协议后，通常应在3个月内，由采购经理将该供给商材料进行搜集、整理；II、因故不能按期整理，应由责任人作出书面说明，由采购总监定时催办；III、整理档案应包含包含该供给商全部文件材料和统计。采购现场监控系统录制音像资料，也应作为辅助档案资料保留；IV、企业采购档案不符合要求，责任采购经理应立即补齐对应材料，确保档案完整、真实、有效。24）变更供给商档案若供给商发生经营情况重大改变和关键担保、重大协议纠纷或诉讼、信用等级和资质改变等可能影响履约能力重大事项，责任采购专员应立即要求其向采购部提供书面汇报，并立即更新供给商档案资料。25）查阅供给商档案相关人员在调阅供给商档案时，应先向总经理提出申请，申请同意后，方可进行查阅，查阅完以后应该立即归还。26）本要求制、修、止 本要求由采购部制订，经企业常务会议讨论后，呈请总经办同意后生效，修订和废止亦同。第三章 物流部一、组织架构二、部门内部基础步骤图三、岗位职责1、物流经理岗位职责：1）在总监率领下，对内部运输、仓储、质检等进行日常管理和综合协调；2）负责关键物流供给商资源采购、合作事项洽谈等；3）对运作供给商运作质量进行月度评定，组织召开月度会议，建立承运商KPI考评指标，引入退出机制；4）处理日常运作中出现异常问题，拿出切实可行处理方案；5）负责月度物流及三包费用审核、其它成本支出审核；6）建立和连续优化物流步骤和和其它部门衔接步骤；7）帮助上级开展和落实物流管理工作，并提出合理化提议。2、仓储主管岗位职责：1）负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门和各职能部门之间工作；2）负责制订和修订仓库收发货、作业步骤等管理制度，完善仓库管理各项步骤和标准；建立规范、完整物流仓储操作报表，立即反馈仓储操作；3）库房合理化布局和管理，合理计划各分仓储存空间及货物储存方法，仓位调整；负责制订各仓库储位规化、标识、防火、防盗、防潮及物料正确性管理标准；4）制订仓库工作计划；制订部门每个月工作计划、分析、总结部门工作情况和下一步工作思绪，率领督促职员完成目标任务；5）负责分配仓库职员工作及日常工作监督；6）负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核和监督对各项工作制度实施情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7）立即地反应仓库库存情况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据正确性；8）负责仓库货物、人员安全及防护，进行安全评定，不停改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失；9）负责WMS、erp等系统操作，每七天查对库存匹配度，立即调整库存差异；组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定时组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符；10）督促各分仓对各类报表按时上呈及监督。负责加强报表填写正确性和分析管理，参考分析结果提出改善提议并组织落实；物料数据管理和统计；11）负责督促立即评定和处理不良物料及呆滞物料；12）负责库存盘点缺损率；收货立即率；发货立即率；收发货正确率；单据完整率；3、运输主管岗位职责：1）负责制订物流配送相关操作及安全管理具体方法、步骤，并负责在实施中指导和监督；2）制订和实施配送工作计划，对配送工作规范和考评标准不停进行总结和完善；制订配送应急处理预案，进行配送事故调查和处理。负责处理物流配送过程中各项突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方案；依据企业需求和配送方法安排货物发送及跟踪货物抵达情况；3）对配送员实施日常管理，反应职员需求，负责处理和协调职员工作中出现问题；4）负责制订年度物流计划及费用预算工作；配送成本、效率分析，配送步骤优化（含配送计划程序、更改程序），监管配送步骤实施，保障配送正确；5）负责企业ERP、WMS/TMS、后台系统操作和规范；6）负责企业车辆管理，实施妥善车辆维护保养计划和维修，提升安全度。4、质检主管岗位职责：1）负责建立家品会家俱质检标准、包装标准，并培训要求到各采购人员及工厂落实；2）负责对入广东仓大件产品100%进行质量检测；全方面负责本企业质量检验工作，并经过培训提升质检人员业务技能；3）组织实施采购大样、产品成品、半成品质量检验，把好产品形成过程检验关，参与供方质量确保能力评价；4）加强质检统计管理，利用检验统计进行统计分析，依据分析结果，评价供给商优劣；5）负责用户质量投诉和质量异常情况分析，提出处理意见和改善方法；6）组织对质量缺点或质量事故原因进行调查分析，督促制订并实施纠正和预防方法；7）负责实施不合格品控制，做好不合格品评审和处理工作，负责用户退货调查、分析和处理；8）管理质检人员，检验下属工作，不定时抽检下属质检产品。6、仓管员（库内作业员）岗位职责：1）按企业要求做好货物数量、状态验收和上架、入库、移库等库内作业操作；2）填写货物物料卡，具体登记货物进出相关明细信息；3）负责依据系统组收发货指令，进行相关订单拣货、进出库、打包发运等操作；负责填写相关入出库单证，确保信息和实际一致，并完整传输单据给到单证组；4）负责货物在库管理，包含安全、卫生、防虫妨害等；5）负责依据质量管理部要求更换包装、加固产品、整理产品等；6）负责货物货位计划和整理，根据6S要求实施库内管理；7）负责退换货验收和入库保管工作；8）负责依据企业要求组织周、月、季度、年度盘点。7、运输管理员岗位职责：1）运输管理员在市场营销部总经理；2）分管运输副经理领导下；3）全方面负责各项储装运管理事宜；4）负责储装运全方面工作和处理日常事务；5）负责装运单位装运资质审查、立案，负责储装运协议审批、签署；6）负责运输市场调查，为领导提供立即正确运价情况；7）负责派车证申领、发放、回收登记；8）负责对运输车队调运量统计、调运情况跟踪督促，为领导提供立即调运信息；9）负责督促储装运费用结算、挂账及支付；10）严格依据运输管理规章制度，对储装运步骤中违章违纪行为作出处理。8、质检专员：1）负责在主管率领下、根据企业质检标准对相关产品和厂家实施质检工作；2）负责依据质检情况出具质检汇报及相关相片；3）负责依据质检问题点提出改善和处理方案；4）负责帮助对问题产品进行包装改善或更换包装；5）负责对管辖经销商出具质量检验月度分析汇报，参与供给商质量评定；6）负责对退货进行质量问题改善分析。9、系统操作员岗位职责：1）负责企业系统操作，关键是WMS、ERP;2）依据入库、出库、移库、盘点、损益等步骤操作系统，确保操作和实际业务相符；3）负责相关纸质单据打印和传输、保管，定时归档等；4）负责相关步骤提交、复核、确定等；5）两个系统库存比对，发觉异常立即报出异常并进行分析处理。10、行政专员岗位职责：1）负责订单传输，将从内部部门接收到发货订单安排给对应物流承运商；2）负责全部发运订单在途跟踪、抵达签收跟踪；3）负责发生异常订单处理和协调，特殊情况需汇报上级主管处理；4）负责和承运商运费查对、异常费用扣款查对；5）负责退货、换货协调处理，和仓库、采购、厂家等部门对接；6）负责每日发出运输追踪报表。11、物流助理岗位职责：1）负责帮助总监和经理日常工作；2）负责佛山仓库日常费用申请单打印和审批步骤，并建立台账；3）负责各类协议文本审核流转；4）负责帮助处理日常物流异常，和客服部对接等工作；5）负责上海地域承运商日常管理和承运商仓库盘点及日常管理；6）负责完成总监和经理安排其它日常事务帮助工作。四、步骤 1、仓库管理 1）自营商品采购入库步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-01 2）自营商品销售出库步骤 （OMS、ERP） WL-C-LC-02 3）自营商品销售退货步骤 （OMS、WMS） WL-C-LC-03 4）自营商品采购退货步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-04 5）借机出库领用步骤 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2 6）归还入库步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-061）自营商品采购入库步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-012）自营商品销售出库步骤 （OMS、ERP） WL-C-LC-02 3）自营商品销售退货步骤 （OMS、WMS） WL-C-LC-034）自营商品采购退货步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-045）借机出库领用步骤 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.26）借机归还入库步骤 （ERP、WMS） WL-C-LC-06 2、配送管理 1）厂家直送销售步骤 （ERP） WL-S-LC-01 2）渠道销售退货步骤 （WMS） WL-S-LC-021）厂家直送销售步骤 （ERP） WL-S-LC-01 2）渠道销售退货步骤 （WMS） WL-S-LC-02五、制度 1、物流供给商管理制度 WL-ZD-01 2、存货管理制度 WL-ZD-023、商品入库检验标准及操作制度 WL-ZD-03 4、存货盘点制度 WL-ZD-041、物流供给商管理制度 WL-ZD-011）总则I、为了愈加好地规范物流承运商审核和使用，降低生产经营和服务风险，提升服务质量，降低退损率，特制订本措施。II、承运商指我企业将运输及三包业务外包给其它物流或家居服务企业来承运，这些承接我企业运输+三包业务企业，被称之为承运商。III、本措施适适用于我企业物流部全部承运商管理。2）承运商使用标准I、多承运商标准：最少保持2-3家承运商合作关系，以规避因某个承运商出现异常而影响整个运输或三包工作。II、分线合作标准：使用2-3个协议承运商，依据其网点布局、运输单价、整体服务水平等情况，将企业运输及三包业务分配给2-3个协议承运商负责，并报上级部门及监督部门同意立案。3）承运商资质要求I、证照正当、齐全、有效：关键是工商营业执照、税务登记执照、道路运输许可证、组织机架代码证、行业资质证实。II、有固定经营场所及办公地点：要有自己停车场、货物分拨中心、独立办公场地等。III、要有和经营范围相适应必备设备：对于公路承运商要有自己运行车辆，有自营运输网点。IV、资信良好：对承运商经营情况及资信情况要了解清楚，要求承运商信誉良好、资信情况良好，有良好行业资质证实。V、管理规范：有完善管理制度，针对我企业业务项目责任人及货物追踪责任人等。VI、防风险能力强：专员负责车辆、货物有相关保险，有理赔能力及赔付立即。VII、有一定网络在线查询能力最好；VIII、能够开具物流运输发票，能够进行月结；4）承运商甄选程序I、搜集资料：遵照本措施所要求承运商资质要求，多渠道搜集运输供给商相关信息，初步了解运输供给商注册资金、办公地点、企业规模、主营业务、运输报价等信息。II、初步筛选：由物流经理对搜集运输供给商进行初步筛选，选出和我企业要求相匹配2-4个整合实力较强运输供给商作为备选承运商，并建立其档案。III、约谈：由物流部约备选承运商，就双方合作意向进行商谈，即深入对备选承运商进行了解，也对我企业物流特点进行说明，包含送货区域、运量、结算方法、出货时间、运输时效要求、交货要求（如：上楼、安装、售后、维修）、运输费用等，并要求备选运输商提供相关证照复印件（加盖公章）和运输方案、填写承运商情况调查表。IV、实地考查：将运输方案、承运商情况调查表复印件交物流总监审核，约定实地考查时间。V、商谈协议：对符合我企业运输要求备选承运商，就合作细节深入约定，答成初步合作共识。VI、协议报批：填写协议审批流转单，详述选择该承运商理由，并附上相关证照复印件（加盖公章）、运输价格方案、承运商情况调查表等。VII、订协议、试运作：协议批复以后，约承运商签署协议，首次合作承运商最少1-2个月试合作，试用承运商之业务量不得超出总业务量1/3，且需指定业务办理人，并出具提货授权书。VIII、正式合作：试合作期满，由物流部填写承运商评定表，评定合格者则正式合作，不合格者则终止合作。（注：续签协议承运商可由“3”步骤始）5）承运商档案管理：I、承运档案分级：协议承运商、曾合作承运商、意向承运商等；II、档案信息：承运商情况调查表、证照复印件、运输报价、协议复印件、提货授权书等；III、档案存放地：物流部；IV、建档责任人：物流责任人；6）三包服务考评标准：I、订单实施正确率：100%（正确发货）10分；每发生一次错误实施订单，扣2分；II、服务报表：日报：运输跟踪报表、异常信息报表、退货报表。周报：每七天库存报表。月报：运费报表、每个月盘点库存汇报。发送立即率95%（依据甲方要求）10分；每无理由缺乏一次扣0.5分；III、异常处理响应时效：2小时内给回复初步处理意见和进度。10分；超出2小时回复，一次扣0.5分；IV、配送立即率95%（按30天订单计算，排除用户原因和不可抗力）15分；每发生一次配送不立即引发用户重大投诉、甲方经济损失或退货，扣3分；V、安装立即率95%（按30天订单计算，排除用户原因和不可抗力）15分；每发生一次安装不立即引发用户重大投诉、甲方经济损失或退货，扣3分；依据：承诺服务完成时间。VI、用户投诉率小于3%（按自然月计算，排除用户责任）。10分；每发生一次用户严重投诉、甲方经济损失或退货，扣2分；i、计算公式：月用户投诉数/月总订单数ii、退货完成率：100% 以实际工厂签收单为准 15分；退货不按时完成，发生一次扣1分；退货发生货损一次，视情况扣1-3分；退货丢失，扣15分；iii、异常单情况：以每个月甲方异常记录表为准，统计乙方责任造成问题单。满分15分，每发生一起乙方责任异常单，视情况扣1-3分；注：因为用户原因包含但不仅限于如无法联络、更改预约时间、配送安装空间不足等原因造成无法按以上标准实施订单仍视为达标订单。 以上各项指标，累计分数为100分。每个月由甲方对乙方服务进行考评，当月分数在85分以下，视为不合格。 如乙方在年度综合评选中，在供给商中综合排名第一，能够获授甲方“年度最好家装服务供给商”奖杯和奖状。如乙方在年度综合评选中，排名最末位，甲方能够取消下十二个月度合作资格。2、存货管理制度 WL-ZD-021）为了加强对企业存货管理和控制，确保留货安全完整，提升存货运行效率，确保合理确定存货价值，特制订本制度；2）本制度所称存货，是指企业在佛山仓库存放成品及耗材、备品等，关键包含各类家俱成品、包装耗材、各类退货、五金配件等；3）库存物资内部控制中不相容职务应该分离，其中包含：物资入库和出库经办者和审批者应分离；实物验收保管和采购应分离；存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务其它人员共同进行；若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替换人员或临时人员负责，避免临时职务重合；4）佛山仓库根据区位划分为ABCD四区，并设置二层货架存放货物。入库时根据WMS入库指令单上架，不得跨区位上架，上架后将实际存货库位进行填写并录入系统；5）佛山仓库出入库分别以WMS系统通知为准，不接收相关电话或口头、邮件出入库指令；6）企业成品采购由采购人员在ERP系统里做采购单，生成PO后流入WMS生成ASN单，仓库依据此单提前准备收货；7）质量管理部对入库产品数量、包装质量等方面进行检验和验收，确保留货符合采购要求；8）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡正确标识，存卡应逐笔登记材料收、发、存，各项内容应填写齐全、正确。每一托盘中每种物品必需在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；9）发货时，依据系统拣货单拣货，应严格根据系统指定库位拣货，不得跨库位拣货，标准是优异先出；10）为确保材料物资安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基础消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，易燃易爆品、烧焊维修火花等，由仓储经理定时安排检验消防器材设施；11）仓管员每日下班前应认真检验，确定无人滞留材料仓库后，关好水源、电源、门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全；在广东台风季节、暴雨天气，应该安排人员晚上值班，以应对突发情况；12）仓库每次作业完成后，由相关值班人员根据5S要求，整理相关卫生，货物或耗材归位，做到整个库区洁净整齐；13）仓库管理员要对仓库温度进行监控，温度超出40时要立即将窗户和排气扇打开等方法进行降温；对仓库湿度监控，湿度超出90%时要立即将窗户和排气扇打开等方法进行降湿；14）仓储组每七天进行一次仓库全盘，盘点结果和系统数据做比对，发觉差异立即排查原因并申请调整，需要相关责任人员负担由其负担；15）建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员同意，并经过登记以后，方可在仓管员陪同下进入仓库，进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟；16）物流部、财务部、采购部、质量管理部组成盘存小组，定时和不定时对存货进行盘点，盘点方法为抽盘和全盘。定时盘点分为月度盘点、六个月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方法，六个月度和年度盘点采取全盘方法。月度抽盘存货数量不低于总量30%。 对销量或金额较大存货应每个月盘点一次；17）库存物资盘盈、盘亏处理决定权由企业物流部门和财务部门行使，并报企业分管领导和财务总监审核同意，金额较大还须经总经理同意；18）赔偿处理：存货管理人员、保管人有下列情况者，应按存货损失给予赔偿，情况严重给予开除或移交司法机关：对所保管物品有盗卖、掉换或化公为私等徇私舞弊行为：对所保管物品未经同意而私自移转、拨借或损坏不汇报者：未尽保管责任或因为过失致使物品遭受被窃、损失或盘亏者； 19）换货管理：凡因产品质量或物流原因造成产品换货，由仓库将同款型产品部件进行调换。调换部件后其它部分，作为不良品归入不良品库区；退货管理：通常退往佛山仓库产品，全部必需入系统或建手工台帐。退货全部存入专门退货区，并建立相对应物料卡标明退货信息。其中属于工厂直发退货，定时退回对应工厂。以上条款，由仓储部门经理负责对全体仓储职员进行培训和要求，并签字表示认可。3、商品入库检验标准及操作制度 WL-ZD-03为规范入库标准，明晰各部门职责，现对相关入库和质检步骤做以下约定：1）送货之前要求采购提前一天预约，需要佛山仓库安排人工卸货，必需在到货前2小时预约，便于仓库做好人员安排；（系统上线后，要求ASN预约）2）送货时必需有送货交接单，送货交接单必需注明ASN单号或有采购订单号；3）送货交接单上品牌型号和产品实际品牌型号和ERP信息要一致，不然不予入库；4）每种产品套件数在纸箱上能够表现出来，比如1套床有6件包装，纸箱上必需有6-1/6-2/6/6等字样，这么方便清点和确定数量；5）一些产品配件为公用配件时，纸箱包装必需要分清，也就是说纸箱小包装要分类出来；6）样品送货和维修产品送货时需要提前通知到仓库，送货时必需有送货单，并注明样品送货或维修送货；7）相关工厂在生产产品时务必根据供给链质量管理部提供质量要求和包装要求（详见下面附件）；8）工厂在批量生产前，质量管理部到工厂检验产前样品，检验内容包含但不限于：整体结构、外观、包装等，到时工厂提供组装完好产品及生产图纸、五金配件、安装图纸等相关材料；9）工厂在生产过程中，质量管理部要不定时到工厂巡检，立即纠正生过程中出现质量问题，并责令改善；10）工厂在包装时质量管理部要到现场再次检验成品和包装效果；4、存货盘点制度 WL-ZD-041）盘点目标：I、确定存货量以求“帐”、“实”相符；II、确实掌握存货进出使用情况及合理性。2）